organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
FV2151837
faktúra
Kreatívny raj, s.r.o.
47456094
138,90 EUR
15.12.2015
Predmet: učebné pomôcky
151134731
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
18,06 EUR
15.12.2015
Predmet: rohož
20150669
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
512,48 EUR
15.12.2015
Predmet: kancelársky materiál
20150684
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
584,27 EUR
15.12.2015
Predmet: tonery do tlačiarní
20150685
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
358,34 EUR
15.12.2015
Predmet: tlačiareň
5150890176
faktúra
Alza.cz a. s.
27082440
235,39 EUR
15.12.2015
Predmet: rádiomagnetofóny - 4 ks
95/2015
objednávka
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
0,00 EUR
15.12.2015
Predmet: tonery
1500135
faktúra
S. D. T. Slovák s. r. o.
46669167
565,20 EUR
15.12.2015
Predmet: oceľový stoja na bicykle 1:3000 mm
15.800.820
faktúra
CONATEX - DIDACTIC
25783688
186,52 EUR
14.12.2015
Predmet: školský mikroskop s USB kamerou
20150679
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
150,00 EUR
14.12.2015
Predmet: foto papier
FV150120
faktúra
OMPRO SK
36272698
47,80 EUR
14.12.2015
Predmet: skúška a kalibrácia detektoru CO v kotolni
2015038
faktúra
Martin Ščasný - PLYNOSERVIS
40373096
291,00 EUR
11.12.2015
Predmet: zapaľovacia automatika - 3 ks
2015045
faktúra
Martin Ščasný - PLYNOSERVIS
40373096
240,00 EUR
11.12.2015
Predmet: servis plynových kotlov - 6 ks
20150675
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
86,93 EUR
11.12.2015
Predmet: tlačiareň
20150672
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
45,06 EUR
11.12.2015
Predmet: kancelárske tlačivá
20150671
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
406,66 EUR
11.12.2015
Predmet: tonery
15130592
faktúra
EXIsport s.r.o.
31723420
630,00 EUR
11.12.2015
Predmet: kolobežky - 10 ks
FA15115
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
306,00 EUR
11.12.2015
Predmet: tablet + reproduktory
2151133360
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
560,80 EUR
11.12.2015
Predmet: vodné stočné
20155903
faktúra
JET SPORT CHAIRMAN
31633986
554,96 EUR
10.12.2015
Predmet: školské žinenky
415288
faktúra
eGov Systems spol. s. r. o.
35827521
96,00 EUR
10.12.2015
Predmet: eGov - zmluvy na rok 2016
150956
faktúra
Mladý záchranár, o. z.
42221714
9,90 EUR
10.12.2015
Predmet: časopis Mladý záchranár 19
94/2015
objednávka
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
0,00 EUR
09.12.2015
Predmet: tablet + reproduktory
93/2015
objednávka
Alza.cz a. s.
27082440
0,00 EUR
09.12.2015
Predmet: rádiomagnetofóny
92/2015
objednávka
MUZIKER, a.s.
35840773
0,00 EUR
09.12.2015
Predmet: puzdro na keyboard
91/2015
objednávka
CONATEX-DIDACTIC učební pomůcky, s.r.o.
25783688
0,00 EUR
09.12.2015
Predmet: mikroskop
90/2015
objednávka
Kreatívny raj, s.r.o.
47456094
0,00 EUR
09.12.2015
Predmet: materiál
89/2015
objednávka
JET SPORT CHAIRMAN
31633986
0,00 EUR
09.12.2015
Predmet: školské žinenky
88/2015
objednávka
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
0,00 EUR
09.12.2015
Predmet: foto papier
7111339322
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
194,83 EUR
09.12.2015
Predmet: nedoplatok elektriny
201541
faktúra
Domáce potreby Klapica Štefan
32843461
30,58 EUR
09.12.2015
Predmet: materiál na údržbu
2015181
faktúra
MULTIP SK, s. r. o.
44172460
230,38 EUR
09.12.2015
Predmet: učebné pomôcky
71543311
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
162,96 EUR
08.12.2015
Predmet: potraviny do ŠJ
7193580099
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 469,00 EUR
08.12.2015
Predmet: spotreba plynu
87/2015
objednávka
Ševt a. s.
31331131
0,00 EUR
08.12.2015
Predmet: školské tlačivá
7780091930
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
25,73 EUR
08.12.2015
Predmet: telekomunikačné služby
7510558538
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
131,63 EUR
08.12.2015
Predmet: telekomunikačné služby
1780091912
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
30,58 EUR
08.12.2015
Predmet: telekomunikačné služby
86/2015
objednávka
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
0,00 EUR
07.12.2015
Predmet: tlačiareň - 2 ks
85/2015
objednávka
EXIsport s.r.o.
31723420
0,00 EUR
07.12.2015
Predmet: kolobežky
1216/2015
zmluva
Centrum vedecko-technických informácií SR
00151882
2 201,28 EUR
07.12.2015
Predmet: Hnuteľný majetok - notebook, reproduktory, interaktívna tabuľa
11507815
faktúra
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
111,49 EUR
07.12.2015
Predmet: oprava spätnej klapky v umývačke T155 a novú odtokovú hadicu
21524807
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
35908718
119,00 EUR
07.12.2015
Predmet: ročné predplatné - právny kuriér pre školy 2016
28415
faktúra
BP AGRO - CENTRUM
34096698
49,80 EUR
07.12.2015
Predmet: likvidácia biologického rozložiteľného kuchynského odpadu za november 2015
8/2015
faktúra
Janka Gergičová
34305149
208,00 EUR
07.12.2015
Predmet: pracovné odevy - 8 ks
20151830
faktúra
Fresco s. r. o.
45 316 767
112,00 EUR
07.12.2015
Predmet: ovocie do ŠJ
115250169
faktúra
Nowaco, BIDVest Slovakia, s. r. o.
34152199
244,19 EUR
07.12.2015
Predmet: potraviny do ŠJ
20150314
faktúra
František Lukáčik
30048761
677,18 EUR
07.12.2015
Predmet: potraviny do ŠJ
111500776
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
185,65 EUR
07.12.2015
Predmet: ovocie a zeleniny do ŠJ
111500695
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
465,70 EUR
07.12.2015
Predmet: ovocie a zelenina do ŠJ
2015255
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
1 147,53 EUR
07.12.2015
Predmet: potraviny do ŠJ
591504178
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
15,19 EUR
07.12.2015
Predmet: školské mlieko
70618037
faktúra
KOMENSKY, s.r. o.
43908977
99,36 EUR
07.12.2015
Predmet: virtuálna knižnica na rok 2016
84/2015
objednávka
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
0,00 EUR
04.12.2015
Predmet: kancelársky materiál, tonery a tlačivá
83/2015
objednávka
PcProfi, s.r.o.
44685173
0,00 EUR
04.12.2015
Predmet: Interaktívny dataprojektor EPSON 575 Wi, softvér, montáž, cestovné náklady, zaškolenie
82/2015
objednávka
REMPPOL Igor Polačík
30727952
0,00 EUR
04.12.2015
Predmet: čistiace prostriedky a ochranné osobné pomôcky
20150026
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
101,40 EUR
27.11.2015
Predmet: príspevok zo sociálneho fondu pre zamestnancov - november
201503131
faktúra
Maquita spol. s. r. o.
36316881
282,50 EUR
27.11.2015
Predmet: plachta na pieskovisko
20150025
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
699,66 EUR
27.11.2015
Predmet: režijné náklady na stravu pre zamestnancov - november
81/2015
objednávka
Martin Ščasný - PLYNOSERVIS
40373096
0,00 EUR
27.11.2015
Predmet: servis kotlov - 6 ks
2015073
faktúra
Vojtech Moravčík - VM - print
17700159
46,00 EUR
26.11.2015
Predmet: výroba poštových peňažných poukazov RI zelené
2015004
faktúra
Andrej Vojtech - Čalunicstvo AVO
35403586
525,00 EUR
26.11.2015
Predmet: oprava čalúnenia lavíc a stoličiek
80/2015
objednávka
OMPRO SK
36272698
0,00 EUR
26.11.2015
Predmet: kontrola a kalibrácia detektoru úniku CO v plynovej kotolni
79/2015
objednávka
Janka Gergičová
34305149
0,00 EUR
26.11.2015
Predmet: pracovné odevy pre upratovačky
150005572
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
137,87 EUR
26.11.2015
Predmet: potraviny do ŠJ
150005574
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
31,04 EUR
26.11.2015
Predmet: potraviny do ŠJ
FA15103
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
3 938,32 EUR
23.11.2015
Predmet: počítačová zostava + príslušenstvo, notebook + príslušenstvo, Microsoft Office 2016, USB kľúče, monitor
78/2015
objednávka
Andrej Vojtech - Čalunicstvo AVO
0,00 EUR
23.11.2015
Predmet: čalúnenie stoličiek
3610261522
faktúra
NAY a.s.
35739487
84,90 EUR
23.11.2015
Predmet: multimeter so bzučiakom
P01 1111510563
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
262,00 EUR
20.11.2015
Predmet: zelenina a ovocie do ŠJ
6108267
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
513,53 EUR
20.11.2015
Predmet: potraviny do ŠJ
71540408
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
332,86 EUR
20.11.2015
Predmet: potraviny do ŠJ
115245785
faktúra
Nowaco, BIDVest Slovakia, s. r. o.
34152199
355,44 EUR
20.11.2015
Predmet: potraviny do ŠJ
591503740
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
59,93 EUR
20.11.2015
Predmet: potraviny do ŠJ
161310808
faktúra
Stiefel Eurocart s. r. o.
31360513
266,90 EUR
20.11.2015
Predmet: elektronické strúhadlo
1112714961
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
1,45 EUR
20.11.2015
Predmet: telekomunikačné služby
7600134204
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
707,83 EUR
20.11.2015
Predmet: spotreba elektriny
20150932
faktúra
Fojtášek Miroslav ALIMAX
17702992
46,44 EUR
20.11.2015
Predmet: odborná prehliadka výťahu
77/2015
objednávka
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
0,00 EUR
20.11.2015
Predmet: opravu spätnej klapky v umývačke T 155 a novú odtokovú hadicu
2152208751
faktúra
Ševt a. s.
31331131
97,20 EUR
18.11.2015
Predmet: list - bianco