organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
8/2016
objednávka
National Pen
0,00 EUR
03.02.2016
Predmet: perá Paragon s laserovým gravírovaním
166502749
faktúra
MUZIKER, a.s.
35840773
47,40 EUR
02.02.2016
Predmet: obal na keyboard
111600008
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
315,55 EUR
29.01.2016
Predmet: ovocie a zelenina do ŠJ
116109193
faktúra
Nowaco, BIDVest Slovakia, s. r. o.
34152199
195,82 EUR
29.01.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
1111610074
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
211,60 EUR
29.01.2016
Predmet: ovocie a zelenina do ŠJ
591600083
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
80,58 EUR
29.01.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
71601679
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
277,80 EUR
29.01.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
16/1/00655
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
223,69 EUR
29.01.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
20160085
faktúra
Fresco s. r. o.
45 316 767
56,00 EUR
29.01.2016
Predmet: ovocie do ŠJ
20160002
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
72,20 EUR
29.01.2016
Predmet: príspevok zo sociálneho fondu na stravu pre zamestnancov
20160001
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
498,18 EUR
29.01.2016
Predmet: režijné náklady na stravu pre zamestnancov
161101958
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
18,06 EUR
29.01.2016
Predmet: výmena rohoží
7/2016
objednávka
Slovak Telekom, a. s.
35763469
0,00 EUR
29.01.2016
Predmet: GIGA Set Siemens - 3 ks telefónov
911494443
oznam
Slovak Telekom, a. s.
35763469
0,00 EUR
29.01.2016
Predmet: dodatok k zmluve
6/2016
objednávka
NABIMEX, s. r. o.
36022331
0,00 EUR
28.01.2016
Predmet: náhradné štuplíky na jedálenské stoličky K-155
5/2016
objednávka
MUZIKER, a.s.
35840773
0,00 EUR
26.01.2016
Predmet: obal na keyboard
16/1/00366
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
309,56 EUR
21.01.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
16/1/00103
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
332,54 EUR
21.01.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
116101141
faktúra
Nowaco, BIDVest Slovakia, s. r. o.
34152199
331,24 EUR
21.01.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
1117804536
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
4,03 EUR
21.01.2016
Predmet: telekomunikačné služby
0002/2016
faktúra
Rudolf Vančo
411 86 788
250,00 EUR
21.01.2016
Predmet: výmena kovania a zámku na vchodových dveroch v ŠJ
4/2016
faktúra
Základná umelecká škola
34000062
225,40 EUR
19.01.2016
Predmet: prenájom priestorov podľa Nájomnej zmluvy č. 7/2015
7260016770
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
216,29 EUR
18.01.2016
Predmet: spotreba energie
2151136191
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
136,40 EUR
18.01.2016
Predmet: vodné a stočné
1516-4123
faktúra
Ares, spol. s. r. o.
31363822
2,50 EUR
15.01.2016
Predmet: spevník Slávik Slovenska 2016
4/2016
objednávka
Ares, spol. s. r. o.
31363822
0,00 EUR
15.01.2016
Predmet: spevník Slávik Slovenska 2016
3/2016
objednávka
Rudolf Vančo
41186788
0,00 EUR
15.01.2016
Predmet: výmena zámku a kovania na vchodových dverách v ŠJ
7511513382
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
82,97 EUR
13.01.2016
Predmet: telekomunikačné služby
4781004819
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
30,58 EUR
13.01.2016
Predmet: telekomunikačné služby
0781004837
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
25,32 EUR
13.01.2016
Predmet: telekomunikačné služby
1011600106
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
99,86 EUR
13.01.2016
Predmet: dodanie elektriny
1011600107
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
563,00 EUR
13.01.2016
Predmet: dodanie elektriny
2/2016
objednávka
Domáce potreby Klapica Štefan
32843461
0,00 EUR
11.01.2016
Predmet: materiál na údržbu
3/2016
faktúra
Mesto Leopoldov
312703
69,00 EUR
11.01.2016
Predmet: prenájom priestorov - zdrav. cvičenie
3/2016
oznam
Mesto Leopoldov
312703
69,00 EUR
11.01.2016
Predmet: prenájom priestorov - zdrav. cvičenie
2/2016
faktúra
Mesto Leopoldov
312703
63,00 EUR
11.01.2016
Predmet: prenájom priestorov - joga
2/2016
oznam
Mesto Leopoldov
312703
63,00 EUR
11.01.2016
Predmet: prenájom priestorov - joga
1/2016
faktúra
Mesto Leopoldov
312703
81,00 EUR
11.01.2016
Predmet: prenájom priestorov - RTVŠ
1/2016
oznam
Mesto Leopoldov
312703
81,00 EUR
11.01.2016
Predmet: prenájom priestorov - RTVŠ
1A/2016
zmluva
ZO OZ PŠ a V pri ZŠ Leopoldov
0,00 EUR
05.01.2016
Predmet: Kolektívna zmluva 2015
1/2016
objednávka
Slovak Telekom, a. s.
35763469
39,90 EUR
04.01.2016
Predmet: nastavenie routera
2015262
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
1 257,05 EUR
04.01.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
2015349
faktúra
PROVA Slovakia, spol. s. r.o.
31438806
1 699,44 EUR
22.12.2015
Predmet: rekonštrukcia obkladu v priestoroch pred ŠJ
100/2015
objednávka
PcProfi, s.r.o.
44685173
0,00 EUR
22.12.2015
Predmet: káble k dataprojektoru
111501074
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
104,82 EUR
22.12.2015
Predmet: ovocie a zelenina
111501064
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
174,84 EUR
22.12.2015
Predmet: ovocie a zelenina
71545787
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
31,74 EUR
22.12.2015
Predmet: potraviny do ŠJ
FV152515
faktúra
PcProfi, s.r.o.
44685173
58,90 EUR
22.12.2015
Predmet: kábel k dataprojektoru
5021520145
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
31592503
437,76 EUR
22.12.2015
Predmet: EPI Právny systém - ročný prístup
2030217353
oznam
Slovak Telekom, a. s.
35763469
25,00 EUR
22.12.2015
Predmet: dodatok k zmluve o poskytovaní telekomunikačných služieb
12A/2015
oznam
Rada rodičov pri Základnej škole
37843842
1 800,00 EUR
22.12.2015
Predmet: projektor Epson EB-575 Wi
20150336
faktúra
František Lukáčik
30048761
637,72 EUR
22.12.2015
Predmet: potraviny do ŠJ
6108842
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
442,10 EUR
22.12.2015
Predmet: potraviny do ŠJ
6109264
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
168,38 EUR
22.12.2015
Predmet: potraviny do ŠJ
1570769
faktúra
Ovitex s.r.o.
36507202
253,44 EUR
22.12.2015
Predmet: obrusy
OF15095
faktúra
ŽAL - ROL
30799104
536,76 EUR
22.12.2015
Predmet: výmena vertikálnych žáluzií
20152154
faktúra
Fresco s. r. o.
45 316 767
64,75 EUR
21.12.2015
Predmet: ovocie do ŠJ
71544577
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
82,92 EUR
21.12.2015
Predmet: potraviny do ŠJ
591504313
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
21,05 EUR
21.12.2015
Predmet: potraviny do ŠJ
11508660
faktúra
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
802,02 EUR
21.12.2015
Predmet: stôl predumývací k umývačke, sifón jednorez, sprcha stojanková s batériou
165525020
faktúra
MUZIKER, a.s.
35840773
55,00 EUR
21.12.2015
Predmet: mäkké puzdro na keyboard
99/2015
objednávka
Ovitex s.r.o.
36507202
0,00 EUR
18.12.2015
Predmet: farebné obrusy s teflónovou úpravou
98/2015
objednávka
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
0,00 EUR
18.12.2015
Predmet: nerezový stôl
1115512344
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
4,16 EUR
18.12.2015
Predmet: telekomunikačné služby
150256
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
295,20 EUR
18.12.2015
Predmet: technik PO a BOZP, výkon prác zdravotného dohľadu
23-3-1460
oznam
Union poisťovňa, a. s.
31322051
81,40 EUR
18.12.2015
Predmet: poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
97/2015
objednávka
ŽAL - ROL
30799104
0,00 EUR
18.12.2015
Predmet: výmena vertikálnych žáluzií v spoločenskej miestnosti
96/2015
objednávka
PROVA Slovakia, spol. s. r.o.
31438806
0,00 EUR
18.12.2015
Predmet: rekonštrukcia obkladu v priestoroch pred ŠJ
5021519820
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
31592503
198,72 EUR
18.12.2015
Predmet: mzdové centrum - ročný prístup
FV152408
faktúra
PcProfi, s.r.o.
44685173
1 700,00 EUR
18.12.2015
Predmet: projektor Epson EB-575Wi
2015396
faktúra
REMPPOL Igor Polačík
30727952
440,47 EUR
16.12.2015
Predmet: ochranné pomôcky
2015394
faktúra
REMPPOL Igor Polačík
30727952
672,72 EUR
16.12.2015
Predmet: čistiace prostriedky
20150029
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
539,58 EUR
16.12.2015
Predmet: režijné náklady na stravu pre zamestnancov
20150027
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
78,20 EUR
16.12.2015
Predmet: príspevok zo sociálneho fondu pre zamestnancov - december 2015
FA15117
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
71,70 EUR
16.12.2015
Predmet: servis za 4Q/2015
20150692
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
46,20 EUR
16.12.2015
Predmet: kancelársky materiál
4/NP/86/2015
oznam
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
00681385
0,00 EUR
16.12.2015
Predmet: zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu - metodické pomôcky pre výchovných poradcov
115260288
faktúra
Nowaco, BIDVest Slovakia, s. r. o.
34152199
422,32 EUR
16.12.2015
Predmet: potraviny do ŠJ
P01 1111510651
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
110,02 EUR
16.12.2015
Predmet: potraviny do ŠJ
30415
faktúra
BP AGRO - CENTRUM
34096698
19,92 EUR
16.12.2015
Predmet: likvidácia biologického rozložiteľného kuchynského odpadu