organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
71616703
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
156,41 EUR
23.05.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
591601734
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
117,18 EUR
23.05.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
31/2016
objednávka
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
0,00 EUR
19.05.2016
Predmet: kancelársky materiál
30/2016
objednávka
We can, s. r. o.
46 805 656
0,00 EUR
19.05.2016
Predmet: ozvučenie na slávnostnú akadémiu
29/2016
objednávka
František Lukáčik
30048761
0,00 EUR
17.05.2016
Predmet: suroviny podľa prílohy
28/2016
objednávka
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
0,00 EUR
17.05.2016
Predmet: potraviny podľa objednávky
3A/2016
zmluva
eTechnology s.r.o.
44632304
0,00 EUR
16.05.2016
Predmet: zmluva o poskytovaní služieb v oblasti informačných technológií
2016103
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
1 056,89 EUR
13.05.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
11603088
faktúra
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
331,20 EUR
13.05.2016
Predmet: RM Clean - umývací, RM Rinse-oplachový, Soľ tabletová
20160083
faktúra
František Lukáčik
30048761
1 057,17 EUR
13.05.2016
Predmet: mäso do ŠJ
16/1/03642
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
160,70 EUR
13.05.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
26/2016
objednávka
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
0,00 EUR
13.05.2016
Predmet: tonery
25/2016
objednávka
APL plus, s.r.o.
36492604
0,00 EUR
13.05.2016
Predmet: kriedový papier - 3 bal
24/2016
objednávka
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
0,00 EUR
11.05.2016
Predmet: RM umývací 12 kg do umývačky riadu - 5 ks
RM oplachový 10 kg do umývačky riadu - 4 ks
tabletovú soľ 25 kg/bal - 2 ks
71614475
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
117,02 EUR
10.05.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
591601592
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
45,72 EUR
10.05.2016
Predmet: mlieko do ŠJ
116162124
faktúra
Nowaco, BIDVest Slovakia, s. r. o.
34152199
512,26 EUR
10.05.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
111601515
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
268,80 EUR
10.05.2016
Predmet: ovocie a zelenina do ŠJ
160374
faktúra
SLOVEX Štefan Vacula
43287247
143,60 EUR
10.05.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
1011621991
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
563,00 EUR
10.05.2016
Predmet: spotreba energie
1011621990
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
99,86 EUR
10.05.2016
Predmet: spotreba energie
7603776271
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
80,02 EUR
10.05.2016
Predmet: telekomunikačné služby
6784696727
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
42,77 EUR
10.05.2016
Predmet: telekomunikačné služby
2784696707
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
30,58 EUR
10.05.2016
Predmet: telekomunikačné služby
16047
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
45,12 EUR
09.05.2016
Predmet: zdroj SFX skrinka Asus
4
dodatok
ZO OZ PŠ a V pri ZŠ Leopoldov
0,00 EUR
09.05.2016
Predmet: dodatok č. 4 ku kolektívnej zmluve
2A/2016
oznam
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
0,00 EUR
09.05.2016
Predmet: zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb
23/2016
objednávka
Cestovná kancelária Slniečko
0,00 EUR
06.05.2016
Predmet: ubytovanie, strava a animačný program pre 42 detí - škola v prírode
22/2016
objednávka
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
0,00 EUR
04.05.2016
Predmet: zdroj SFX pre skrinku Asus
160379
faktúra
Mladý záchranár, o. z.
42221714
9,90 EUR
03.05.2016
Predmet: časopis Mladý Záchranár 21
160274
faktúra
BRISTON s.r.o.
45547921
119,95 EUR
28.04.2016
Predmet: čistiace prostriedky
20160217
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
437,52 EUR
28.04.2016
Predmet: kancelárske potreby
591601461
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
129,32 EUR
28.04.2016
Predmet: mliečne výrobky do ŠJ
71613762
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
99,01 EUR
28.04.2016
Predmet: mliečne výrobky do ŠJ
16/1/03267
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
352,44 EUR
28.04.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
116157214
faktúra
Nowaco, BIDVest Slovakia, s. r. o.
34152199
420,23 EUR
28.04.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
20160008
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
111,20 EUR
28.04.2016
Predmet: príspevok zo sociálneho fondu na stravu pre zamestnancov za apríl 2016
20160007
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
767,28 EUR
28.04.2016
Predmet: režijné náklady na stravu pre zamestnancov za apríl 2016
1051605285
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
59,56 EUR
26.04.2016
Predmet: spotreba energie
111600802
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
370,66 EUR
26.04.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
111601295
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
426,66 EUR
26.04.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
20161045
faktúra
Fresco s. r. o.
45 316 767
56,00 EUR
22.04.2016
Predmet: ovocie do ŠJ
116152968
faktúra
Nowaco, BIDVest Slovakia, s. r. o.
34152199
318,70 EUR
22.04.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
71612173
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
160,19 EUR
22.04.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
71612774
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
72,51 EUR
22.04.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
20160063
faktúra
František Lukáčik
30048761
767,72 EUR
22.04.2016
Predmet: mäso do ŠJ
Z/04/2016
oznam
PROVA Slovakia, spol. s. r.o.
31438806
35 031,86 EUR
22.04.2016
Predmet: zmluva o dielo na rekonštrukciu elektroinštalácie a stropného podhľadu v kuchyni
7318384252
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 275,00 EUR
21.04.2016
Predmet: spotreba plynu
1125317607
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
0,67 EUR
21.04.2016
Predmet: telekomunikačné služby
591601288
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
38,88 EUR
19.04.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
21/2016
objednávka
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
0,00 EUR
19.04.2016
Predmet: kancelársky materiál
20/2016
objednávka
BRISTON s.r.o.
45547921
0,00 EUR
18.04.2016
Predmet: čistiaca pasta a wc olej
16/1/02731
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
274,22 EUR
15.04.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
1111610203
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
215,21 EUR
15.04.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
01876193
zmluva
VÚB, a.s.
31320155
0,00 EUR
14.04.2016
Predmet: zmluva o poskytovaní služby InBiz
3
dodatok
Union poisťovňa, a. s.
31322051
1,17 EUR
11.04.2016
Predmet: pripoistenie žiaka
Dodatok č. 2
dodatok
Union poisťovňa, a. s.
31322051
1,33 EUR
11.04.2016
Predmet: pripoistenie žiaka a zmena priezviska
111601067
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
291,79 EUR
08.04.2016
Predmet: ovocie a zelenina do ŠJ
2016056
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
1 298,79 EUR
08.04.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
160039
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
295,20 EUR
08.04.2016
Predmet: práce technika PO a BOZP - I. štvrťrok 2016
08380/2016/1/KO
faktúra
Mesto Leopoldov
312703
463,67 EUR
07.04.2016
Predmet: komunálny odpad
08061/2016/1/KO
faktúra
Mesto Leopoldov
312703
463,67 EUR
07.04.2016
Predmet: komunálny odpad
5783768509
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
30,58 EUR
07.04.2016
Predmet: telekomunikačné služby
7783768521
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
33,67 EUR
07.04.2016
Predmet: telekomunikačné služby
7602816803
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
79,86 EUR
07.04.2016
Predmet: telekomunikačné služby
1011616902
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
99,86 EUR
07.04.2016
Predmet: spotreba energie
1011616903
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
563,00 EUR
07.04.2016
Predmet: spotreba energie
20160176
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
857,40 EUR
07.04.2016
Predmet: tonery
534160146
faktúra
MY DVA Slovakia, s. r. o.
35937548
65,76 EUR
07.04.2016
Predmet: plastové klzáky na školské stoličky
08316
faktúra
BP AGRO - CENTRUM
34096698
39,84 EUR
07.04.2016
Predmet: likvidácia biologického rozložiteľného kuchynského odpadu
201600068
faktúra
Pohostinstvo Adriana Miháliková
37248995
460,76 EUR
07.04.2016
Predmet: občerstvenie pri príležitosti Dňa učiteľov
160001592
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
352,22 EUR
07.04.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
16/1/02334
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
338,44 EUR
07.04.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
31900017
faktúra
FAST PLUS, spol. s.r.o.
35712783
199,90 EUR
06.04.2016
Predmet: benzínová kosačka
19/2016
objednávka
PLANEO Elektro
35712783
0,00 EUR
06.04.2016
Predmet: benzínová kosačka
16033
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
95,58 EUR
31.03.2016
Predmet: servis IT za 1Q 2016
16030
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
108,00 EUR
31.03.2016
Predmet: reinštalácia Windows, čistenie notebooku
20160006
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
636,18 EUR
30.03.2016
Predmet: režijné náklady na stravu pre zamestnancov
20160005
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
92,20 EUR
30.03.2016
Predmet: príspevok zo sociálneho fondu na stravu pre zamestnancov
160001271
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
93,96 EUR
30.03.2016
Predmet: potraviny do ŠJ