organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1050002354
faktúra
Jutex Slovakia, s. r. o.
36250643
19 686,85 EUR
26.08.2015
Predmet: dodávku a montáž podlahových krytín a príslušenstva
6105858
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
812,08 EUR
26.08.2015
Predmet: potraviny do ŠJ
115204744
faktúra
Nowaco, BIDVest Slovakia, s. r. o.
34152199
380,38 EUR
26.08.2015
Predmet: potraviny do ŠJ
P01 1111510339
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
288,73 EUR
26.08.2015
Predmet: potraviny do ŠJ
11505008
faktúra
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
241,03 EUR
25.08.2015
Predmet: oprava chladiacich skríň
150330
faktúra
Antes HC s. r. o.
47762136
82,69 EUR
25.08.2015
Predmet: kontrola EZS a výmena EZS
20150455
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
12,96 EUR
25.08.2015
Predmet: farebné kriedy
20150445
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
242,64 EUR
25.08.2015
Predmet: kancelárske potreby
1050002352
faktúra
Jutex Slovakia, s. r. o.
36250643
139,20 EUR
25.08.2015
Predmet: dodávka a montáž lemovky
1050002355
faktúra
Jutex Slovakia, s. r. o.
36250643
1 133,09 EUR
25.08.2015
Predmet: dodávku a montáž podlahových krytín a príslušenstva
1050002353
faktúra
Jutex Slovakia, s. r. o.
36250643
1 179,96 EUR
25.08.2015
Predmet: oprava havarijného stavu podkladu
2152204105
faktúra
Ševt a. s.
31331131
78,60 EUR
11.08.2015
Predmet: školské tlačivá
2015175
faktúra
PROVA Slovakia, spol. s. r.o.
31438806
23 957,04 EUR
07.08.2015
Predmet: Rekonštrukcia elektroinštalácie a stropného podhľadu v ŠJ
150100808
faktúra
CORA GASTRO s. r. o.
44 857 187
2 270,90 EUR
06.08.2015
Predmet: vybavenie školskej kuchyne
7458350805
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
897,48 EUR
06.08.2015
Predmet: spotreba elektriny
1776308956
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
34,82 EUR
06.08.2015
Predmet: telekomunikačné služby
7776308936
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
30,58 EUR
06.08.2015
Predmet: telekomunikačné služby
O150315
faktúra
Antes HC s. r. o.
47762136
107,75 EUR
05.08.2015
Predmet: Kontrola elekt. zabezpečovacieho systému a nastavenie telef. čísel.
24/2015
faktúra
Dušan Polačik
32836465
495,00 EUR
05.08.2015
Predmet: Maliarsko - natiaračské práce
20150421
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
758,53 EUR
05.08.2015
Predmet: kancelárske potreby a tonery
7506721856
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
95,56 EUR
05.08.2015
Predmet: telekomunikačné služby
11504514
faktúra
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
240,82 EUR
05.08.2015
Predmet: Revízia zariadení
44/2015
objednávka
Antes HC s. r. o.
47762136
05.08.2015
Predmet: kontrola a výmena EZS
43/2015
objednávka
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
29.07.2015
Predmet: Kombinovaný sporák typu Alba SPE 40 gombíky - 4 ks
42/2015
objednávka
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
29.07.2015
Predmet: oprava 2 chladiacich skríň
41/2015
objednávka
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
28.07.2015
Predmet: Kancelárske potreby a tonery
40/2015
objednávka
Antes HC s. r. o.
47762136
28.07.2015
Predmet: Kontrola elektrického zabezpečovacieho systému a nastavenie telefónnych čísiel.
201526548
faktúra
Web Retail s.r.o.
28876431
293,21 EUR
22.07.2015
Predmet: lampy do projektorov
153392
faktúra
Ing. Ján Strapec Oxico
11 667 958
1 070,00 EUR
22.07.2015
Predmet: učebnice anglického jazyka
Z201514301_Z
oznam
Ing. Ján Strapec Oxico
11 667 958
1 070,00 EUR
22.07.2015
Predmet: Učebnice anglického jazyka
Z201513633_Z
oznam
LAWEX, spol. s r. o.
36 037 800
870,00 EUR
22.07.2015
Predmet: Vybavenie školskej kuchyne
Z201511122_Z
oznam
CORA GASTRO s. r. o.
44 857 187
2 270,90 EUR
22.07.2015
Predmet: Kuchynské potreby, potreby pre školské stravovanie
9000855334
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
100,00 EUR
20.07.2015
Predmet: preddavok za podaj zásielok
16215
faktúra
BP AGRO - CENTRUM
34096698
49,80 EUR
17.07.2015
Predmet: likvidácia kuchynského odpadu
0002341314
faktúra
Union poisťovňa, a. s.
31322051
103,79 EUR
17.07.2015
Predmet: poistenie majetku
5570019835
faktúra
IVES Košice
00162957
155,35 EUR
15.07.2015
Predmet: Služby STP APV
7775356116
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
52,24 EUR
15.07.2015
Predmet: telekomunikačné služby
1
dodatok
Jutex Slovakia, s. r. o.
36250643
983,30 EUR
10.07.2015
Predmet: podlahové krytiny a príslušenstvo - oprava podkladu na chodbe
20150183
faktúra
František Lukáčik
30048761
490,49 EUR
10.07.2015
Predmet: Suroviny do ŠJ.
6300219897
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 468,00 EUR
09.07.2015
Predmet: Plyn
7458318631
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
897,48 EUR
09.07.2015
Predmet: ZSE
7505758846
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
103,90 EUR
09.07.2015
Predmet: Telekomunikačné služby
150107
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
295,20 EUR
09.07.2015
Predmet: BOZP - II. štvrťrok 2015
1775356136
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
25,73 EUR
09.07.2015
Predmet: Telekomunikačné služby
2015187
faktúra
REMPPOL Igor Polačík
30727952
1 642,73 EUR
09.07.2015
Predmet: čistiace prostriedky
2015093
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
1 607,26 EUR
09.07.2015
Predmet: Suroviny do ŠJ
71523789
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
19,36 EUR
09.07.2015
Predmet: Suroviny do ŠJ
39/2015
objednávka
Jutex Slovakia, s. r. o.
36250643
08.07.2015
Predmet: Lepenie lemovky, dodávka a montáž.
38/2015
objednávka
Jutex Slovakia, s. r. o.
36250643
08.07.2015
Predmet: Demontáž starej krytiny, príprava podkladu a montáž novej podlahy pred ŠJ.
37/2015
objednávka
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
03.07.2015
Predmet: Objednávka revízie zariadenia.
36/2015
objednávka
Web Retail s.r.o.
28876431
02.07.2015
Predmet: Lampy do projektorov.
35/2015
objednávka
PROVA Slovakia, spol. s. r.o.
31438806
02.07.2015
Predmet: Výmena svietidiel a maľovka stropu.
34/2015
objednávka
PROVA Slovakia, spol. s. r.o.
31438806
02.07.2015
Predmet: Demontáž a montáž radiátorov v ŠJ.
8A/2015
oznam
Detské opatrovateľské centrum Slniečko
0,00 EUR
01.07.2015
Predmet: Zabezpečenie stravy pre klientov detského opatrovateľského centra.
33/2015
objednávka
Dušan Polačik
32836465
30.06.2015
Predmet: Maľovanie tried.
FA15051
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
95,58 EUR
30.06.2015
Predmet: Servis za 2Q 2015
20150017
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
680,34 EUR
25.06.2015
Predmet: Režijné náklady na stravu pre zamestnancov.
20150016
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
98,60 EUR
25.06.2015
Predmet: Príspevok zo sociálneho fondu pre zamestnancov.
615/2015
oznam
NÚCEM
42134943
2 920,80 EUR
25.06.2015
Predmet: licencie - elektronické testovanie
115175791
faktúra
Nowaco, BIDVest Slovakia, s. r. o.
34152199
169,02 EUR
25.06.2015
Predmet: Suroviny do ŠJ
150401468
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
383,77 EUR
25.06.2015
Predmet: Suroviny do ŠJ
71522440
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
138,48 EUR
25.06.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
31/2015
objednávka
CART PRINT, s. r. o.
34131159
24.06.2015
Predmet: Školské tlačivá
32/2015
objednávka
Ševt a. s.
31331131
24.06.2015
Predmet: Školské tlačivá
30/2015
objednávka
REMPPOL Igor Polačík
30727952
24.06.2015
Predmet: Čistiace prostriedky
2015_PKR_GR_010-300
oznam
METODICKO-PEDAGOGICKÉ CENTRUM
00 164 348
1 473,60 EUR
23.06.2015
Predmet: Notebook a softvér
6104456
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
83,11 EUR
19.06.2015
Predmet: Suroviny do ŠJ
591502263
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
28,81 EUR
19.06.2015
Predmet: Suroviny do ŠJ
378560580
faktúra
Baumax
836,00 EUR
18.06.2015
Predmet: Lešenie
2151049086
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
430,88 EUR
17.06.2015
Predmet: Vodné a stočné
6300219897
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 468,00 EUR
17.06.2015
Predmet: plyn
150401293
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
395,82 EUR
15.06.2015
Predmet: Suroviny do ŠJ
20150156
faktúra
František Lukáčik
30048761
1 031,38 EUR
15.06.2015
Predmet: Suroviny do ŠJ
1314
faktúra
Venity, s. r. o.
46836683
49,00 EUR
15.06.2015
Predmet: Príručka - Verejné obstarávanie
1774406379
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
25,73 EUR
11.06.2015
Predmet: telekomunikačné služby
9774406364
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
38,32 EUR
11.06.2015
Predmet: telekomunikačné služby
FV21515586
faktúra
Jozef Ferko AV - EL mak
34290630
21,39 EUR
11.06.2015
Predmet: sieťový adaptér
29/2015
objednávka
Jozef Ferko AV - EL mak
34290630
09.06.2015
Predmet: sieťový adaptér
7504788626
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
107,46 EUR
09.06.2015
Predmet: telekomunikačné služby
P01 1111510281
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
121,00 EUR
09.06.2015
Predmet: suroviny do ŠJ