organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
21/2015
objednávka
Vojtech Moravčík - VM - print
17700159
17.04.2015
Predmet: tlač poštových poukážok
11501585
faktúra
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
235,24 EUR
17.04.2015
Predmet: montáž konvektomatu
2015055
faktúra
PROVA Slovakia, spol. s. r.o.
31438806
472,80 EUR
17.04.2015
Predmet: prípojka vody ku konvektomatu,odkanalizovanie a pripojenie k elektrike
07615
faktúra
BP AGRO - CENTRUM
34096698
29,88 EUR
16.04.2015
Predmet: likvidácia kuchynského odpadu
7502854985
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
109,93 EUR
16.04.2015
Predmet: telekomunikačné služby
4772508283
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
33,74 EUR
16.04.2015
Predmet: telekomunikačné služby
6772508267
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
33,49 EUR
16.04.2015
Predmet: telekomunikačné služby
150039
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
295,20 EUR
16.04.2015
Predmet: služby technika BOZP a PO, zdravotný dohľad
20150212
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
59,40 EUR
16.04.2015
Predmet: údržba a oprava kancelárskej techniky
20150213
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
84,00 EUR
16.04.2015
Predmet: údržba kancelárskej techniky
FA15024
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
167,22 EUR
16.04.2015
Predmet: servis IT
7419636458
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
897,48 EUR
16.04.2015
Predmet: elektrická energia
2015013
faktúra
Elab - Ján Straka
41185030
1 813,68 EUR
16.04.2015
Predmet: revízia elektroinštalácie, prenosných zariadení a pracovných zariadení
152502
faktúra
Izoplast - Svetlík Jozef
240,00 EUR
16.04.2015
Predmet: lokálna oprava strechy
7A/2015
oznam
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
16 000,00 EUR
02.04.2015
Predmet: kancelárska technika vrátane inštalácie
1540001342
faktúra
VAŠA Slovensko, s. r. o.
35683813
1 102,07 EUR
01.04.2015
Predmet: stravné lístky
20/2015
objednávka
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
01.04.2015
Predmet: oprava a údržba Sharp AR 5316
19/2015
objednávka
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
01.04.2015
Predmet: údržba Sharp AR 5012 a toner Sharp AR 168T
6A/2015
oznam
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
4 000,00 EUR
01.04.2015
Predmet: servis kancelárskej techniky
5A/2015
oznam
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
19 000,00 EUR
01.04.2015
Predmet: nákup tonerov
4A/2015
oznam
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
9 000,00 EUR
01.04.2015
Predmet: nákup kancelárskych potrieb
18/2015
objednávka
Izoplast - Svetlík Jozef
01.04.2015
Predmet: lokálna oprava rovnej strechy v rozsahu cca 20 m2
23-1-2346/Dodatok č. 2
oznam
Union poisťovňa, a. s.
31322051
0,00 EUR
01.04.2015
Predmet: pripoistenie a odpoistenie žiakov
150248
faktúra
Mladý záchranár, o. z.
42221714
9,90 EUR
31.03.2015
Predmet: časopis Mladý záchranár
591500959
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
8,41 EUR
31.03.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
71509596
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
33,20 EUR
31.03.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
P011111510178
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
243,37 EUR
31.03.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
3A/2015
oznam
REMPPOL Igor Polačík
30727952
12 000,00 EUR
30.03.2015
Predmet: nákup čistiacich prostriedkov
20150009
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
594,78 EUR
30.03.2015
Predmet: strava zamestnancov - režijné náklady
20150008
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
86,30 EUR
30.03.2015
Predmet: strava zamestnancov so SF
17/2015
objednávka
Reštaurácia Miháliková
37248995
25.03.2015
Predmet: pohostenie pri príležitosti Dňa učiteľov
141107840
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
18,06 EUR
24.03.2015
Predmet: rohože - výmena
20150058
faktúra
František Lukáčik
30048761
751,69 EUR
23.03.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
71509005
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
88,33 EUR
23.03.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
7288246794
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 468,00 EUR
23.03.2015
Predmet: dodávka plynu
150001436
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
305,10 EUR
23.03.2015
Predmet: suroviny do školskej jedálne
9000824489
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
100,00 EUR
23.03.2015
Predmet: preddavok na podaj zásielok
591500821
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
86,72 EUR
23.03.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
6101932
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
336,71 EUR
23.03.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
20150177
faktúra
Fojtášek Miroslav ALIMAX
17702992
34,44 EUR
23.03.2015
Predmet: oprava výťahu
11501376
faktúra
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
63,36 EUR
23.03.2015
Predmet: čistiace prostriedky do konvektomatu
11501377
faktúra
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
8 776,10 EUR
23.03.2015
Predmet: konvektomat s príslušenstvom
ZoD 2015/01
oznam
Fojtášek Miroslav ALIMAX
17702992
0,00 EUR
19.03.2015
Predmet: opravárenský servis výťahu
16/2015
objednávka
Tuv Sud Slovakia, s. r. o.
35852216
18.03.2015
Predmet: technická skúška - výťah v ŠJ
15/2015
objednávka
Fojtášek Miroslav ALIMAX
17702992
17.03.2015
Predmet: oprava výťahu
2151003068
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
454,72 EUR
16.03.2015
Predmet: vodné a stočné
2015015
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
968,20 EUR
16.03.2015
Predmet: suroviny do školskej jedálne
71507868
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
88,85 EUR
16.03.2015
Predmet: suroviny do školskej jedálne
71507383
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
22,00 EUR
16.03.2015
Predmet: suroviny do školskej jedálne
7500915010
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
107,71 EUR
13.03.2015
Predmet: telekomunikačné služby
591500587
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
63,28 EUR
12.03.2015
Predmet: suroviny do školskej jedálne
150400475
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
493,18 EUR
12.03.2015
Predmet: suroviny do školskej jedálne
7105401155
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 468,00 EUR
12.03.2015
Predmet: plyn
01815
faktúra
BP AGRO - CENTRUM
34096698
39,84 EUR
12.03.2015
Predmet: likvidácia kuchynského odpadu
7501883328
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
109,01 EUR
12.03.2015
Predmet: telekomunikačné služby
7458045531
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
897,48 EUR
12.03.2015
Predmet: elektrina
7771478919
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
41,89 EUR
12.03.2015
Predmet: telekomunikačné služby
5771478942
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
29,47 EUR
12.03.2015
Predmet: telekomunikačné služby
14/2015
objednávka
PROVA Slovakia, spol. s. r.o.
31438806
10.03.2015
Predmet: prípojka vody ku konvektomatu, odkanalizovanie a pripojenie k elektrike - nová zásuvka a pripojný kábel
13/2015
objednávka
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
27.02.2015
Predmet: konvektomat a príslušenstvo
12/2015
objednávka
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
27.02.2015
Predmet: čistiace prostriedky pre konvektomat
11501071
faktúra
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
277,52 EUR
27.02.2015
Predmet: čistiace prostriedky do umývačky riadu
20150006
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
583,74 EUR
27.02.2015
Predmet: strava zamestnancov - režijné náklady
20150005
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
84,60 EUR
27.02.2015
Predmet: strava zamestnancov - príspevok zo SF
Z/01/2015 PROVA
oznam
PROVA Slovakia, spol. s. r.o.
31438806
23 957,04 EUR
26.02.2015
Predmet: rekonštrukcia elektroinštalácie a stropného podhľadu v školskej jedálni
012/2015
oznam
Jutex Slovakia, s. r. o.
36250643
19 686,85 EUR
26.02.2015
Predmet: podlahové krytiny a príslušenstvo - dodávka a montáž
150000982
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
127,37 EUR
26.02.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
0150014
faktúra
Turist hotel Drotár
32228554
160,00 EUR
26.02.2015
Predmet: ubytovanie a stravovanie - inštruktor a zdravotník na LVK
20150090
faktúra
Fojtášek Miroslav ALIMAX
17702992
46,44 EUR
26.02.2015
Predmet: revízia výťahu
151104883
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
18,06 EUR
25.02.2015
Predmet: výmena rohoží
1092576474
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
5,52 EUR
25.02.2015
Predmet: telekomunikačné služby
1500013
faktúra
S. D. T. Slovák s. r. o.
46669167
120,00 EUR
25.02.2015
Predmet: oceľový prístrešok a montáž
71505142
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
204,43 EUR
25.02.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
P01 1111510118
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
278,02 EUR
25.02.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
6100891
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
210,28 EUR
20.02.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
150000810
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
132,84 EUR
20.02.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
591500445
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
66,84 EUR
20.02.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
11/2015
objednávka
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
18.02.2015
Predmet: čistiace prostriedky do umývačky riadu
10/2015
objednávka
Brodek a spol.
33430896
18.02.2015
Predmet: oprava elektrickej inštalácie
9/2015
objednávka
Fojtášek Miroslav ALIMAX
17702992
17.02.2015
Predmet: revízia výťahu