organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
115168735
faktúra
Nowaco, BIDVest Slovakia, s. r. o.
34152199
277,93 EUR
09.06.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
591502116
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
46,19 EUR
09.06.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
71520284
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
93,24 EUR
09.06.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
115164660
faktúra
Nowaco, BIDVest Slovakia, s. r. o.
34152199
328,22 EUR
09.06.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
11015
faktúra
BP AGRO - CENTRUM
34096698
49,80 EUR
09.06.2015
Predmet: likvidácia kuchynského odpadu
28/2015
objednávka
Baumax
08.06.2015
Predmet: lešenie AL 700 (základ + 1. nástavba, 5 m) 2 ks
2029333549
oznam
Slovak Telekom, a. s.
35763469
0,00 EUR
08.06.2015
Predmet: poskytovanie služieb - telefonovanie
7458248264
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
897,48 EUR
08.06.2015
Predmet: elektrina
20150161
faktúra
Brodek a spol.
33430896
27,60 EUR
08.06.2015
Predmet: oprava ohrievacieho pultu na výdaj stravy v ŠJ
71519128
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
199,57 EUR
05.06.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
2015082
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
1 207,23 EUR
05.06.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
8/2015
faktúra
Mesto Leopoldov
312703
42,00 EUR
05.06.2015
Predmet: prenájom priestorov telocvične
7/2015
faktúra
Mesto Leopoldov
312703
15,00 EUR
05.06.2015
Predmet: prenájom priestorov telocvične
27/2015
objednávka
Venity, s. r. o.
46836683
04.06.2015
Predmet: publikácia Verejné obstarávanie jednoducho a prakticky
26/2015
objednávka
Brodek a spol.
33430896
04.06.2015
Predmet: oprava výdajného ohrievacieho pultu
20150391
faktúra
Fojtášek Miroslav ALIMAX
17702992
46,44 EUR
02.06.2015
Predmet: odborná prehliadka výťahu
91-5-0000603
faktúra
aSc Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
299,00 EUR
02.06.2015
Predmet: asc Agenda 2016
6104025
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
193,34 EUR
02.06.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
6/2015
faktúra
Tenisový klub LTC
35591021
18,00 EUR
02.06.2015
Predmet: prenájom priestorov podľa Nájomnej zmluvy č. 5/2015
6/2015
oznam
Mesto Leopoldov
312703
57,00 EUR
02.06.2015
Predmet: prenájom priestorov telocvične
5/2015
oznam
Tenisový klub LTC
35591021
18,00 EUR
02.06.2015
Predmet: prenájom priestorov telocvične
7228361569
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 468,00 EUR
01.06.2015
Predmet: plyn
2015035
faktúra
Bioklíma s. r. o.
43893422
1 850,00 EUR
01.06.2015
Predmet: dodávka a montáž klimatizácie
2015 132
faktúra
JK - Expres
42163005
127,80 EUR
01.06.2015
Predmet: preprava žiakov - súťaž
150491
faktúra
Mladý záchranár, o. z.
42221714
9,90 EUR
01.06.2015
Predmet: Mladý záchranár
20150015
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
644,46 EUR
01.06.2015
Predmet: strava zamestnancov - režijné náklady
P01 1111510252
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
148,93 EUR
01.06.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
6103655
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
134,44 EUR
01.06.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
71517524
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
99,29 EUR
01.06.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
1151599989
faktúra
Nowaco, BIDVest Slovakia, s. r. o.
34152199
68,70 EUR
01.06.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
11515995
faktúra
Nowaco, BIDVest Slovakia, s. r. o.
34152199
61,36 EUR
01.06.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
591501976
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
160,85 EUR
01.06.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
20150014
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
93,40 EUR
01.06.2015
Predmet: strava zamestnancov - SF
20150295
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
212,52 EUR
21.05.2015
Predmet: servis kancelárskej techniky
591501630
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
6,01 EUR
19.05.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
6103469
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
54,86 EUR
19.05.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
115151438
faktúra
Nowaco, BIDVest Slovakia, s. r. o.
34152199
171,66 EUR
19.05.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
150150504
faktúra
Tuv Sud Slovakia, s. r. o.
35852216
181,20 EUR
19.05.2015
Predmet: úradná skúška výťahu v ŠJ
2015/05-1
oznam
Bioklíma s. r. o.
43893422
1 850,00 EUR
15.05.2015
Predmet: dodávka a montáž klimatizácie
201500072
faktúra
Reštaurácia Miháliková
37248995
441,20 EUR
14.05.2015
Predmet: posedenie pri príležitosti Dňa učiteľov
71514673
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
146,63 EUR
12.05.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
150401038
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
415,86 EUR
12.05.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
20150117
faktúra
František Lukáčik
30048761
480,79 EUR
12.05.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
2015057
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
877,70 EUR
12.05.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
0773454598
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
28,14 EUR
12.05.2015
Predmet: telekomunikačné služby
7773454584
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
33,96 EUR
12.05.2015
Predmet: telekomunikačné služby
09315
faktúra
BP AGRO - CENTRUM
34096698
29,88 EUR
12.05.2015
Predmet: likvidácia kuchynského odpadu
7458182834
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
897,48 EUR
11.05.2015
Predmet: elektrina
20150012
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
90,80 EUR
11.05.2015
Predmet: príspevok na stravu zo SF
20150011
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
626,52 EUR
11.05.2015
Predmet: režijné náklady na stravu zamestnancov
20150268
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
290,16 EUR
11.05.2015
Predmet: tonery
20150266
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
283,30 EUR
11.05.2015
Predmet: kancelárske potreby
7503826718
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
106,66 EUR
11.05.2015
Predmet: telekomunikačné služby
20150292
faktúra
Fojtášek Miroslav ALIMAX
17702992
97,79 EUR
11.05.2015
Predmet: odborná prehliadka výťahu v ŠJ
2015030
faktúra
Vojtech Moravčík - VM - print
17700159
46,00 EUR
11.05.2015
Predmet: výroba poštových poukazov
FV152230
faktúra
ROIN, s. r. o.
36287121
31,20 EUR
11.05.2015
Predmet: zásobník na penové mydlo a penové mydlo
11502231
faktúra
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
28,80 EUR
11.05.2015
Predmet: soľ tabletová
25/2015
objednávka
ROIN, s. r. o.
36287121
05.05.2015
Predmet: zásobník na tekuté mydlo + náplň
591501346
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
81,80 EUR
05.05.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
6103110
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
100,54 EUR
05.05.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
150002423
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
122,63 EUR
05.05.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
24/2015
objednávka
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
30.04.2015
Predmet: tonery
6300219897
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 468,00 EUR
28.04.2015
Predmet: plyn
P01 1111510220
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
124,22 EUR
23.04.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
71513184
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
96,37 EUR
23.04.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
150002085
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
431,82 EUR
23.04.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
115143712
faktúra
Nowaco, BIDVest Slovakia, s. r. o.
34152199
282,68 EUR
23.04.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
23/2015
objednávka
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
22.04.2015
Predmet: soľ do zmäkčovača vody - konvektomat
4215050
faktúra
Dubrovay, s. r. o.
36146737
414,00 EUR
21.04.2015
Predmet: projektová dokumentácia - elektroinštalácia osvetlenia
4215051
faktúra
Dubrovay, s. r. o.
36146737
468,00 EUR
21.04.2015
Predmet: projektová dokumentácia - elektroinštalácia silnoprúdových obvodov
22/2015
objednávka
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
21.04.2015
Predmet: kancelárske potreby a údržba kancelárskej techniky
150274
faktúra
SLOVEX Štefan Vacula
43287247
148,50 EUR
17.04.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
2015038
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
1 083,44 EUR
17.04.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
150400749
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
484,21 EUR
17.04.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
115131444
faktúra
Nowaco, BIDVest Slovakia, s. r. o.
34152199
47,44 EUR
17.04.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
115134936
faktúra
Nowaco, BIDVest Slovakia, s. r. o.
34152199
582,65 EUR
17.04.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
115136418
faktúra
Nowaco, BIDVest Slovakia, s. r. o.
34152199
460,80 EUR
17.04.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
71511670
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
112,74 EUR
17.04.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
6102428
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
228,46 EUR
17.04.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
20150088
faktúra
František Lukáčik
30048761
592,81 EUR
17.04.2015
Predmet: suroviny do ŠJ