organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1403197
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
2 161,79 EUR
21.11.2014
Predmet: plyn za 10/2014
1400000319
faktúra
eTechnology s.r.o.
44632304
627,30 EUR
21.11.2014
Predmet: dataprojektor a držiak
85/2014
objednávka
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
20.11.2014
Predmet: kancelárske potreby - záujmová činnosť
107
faktúra
Peter Michálek, oprava elektromotorov
32839022
1 508,30 EUR
19.11.2014
Predmet: oprava ponorného čerpadla
20140648
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
358,34 EUR
19.11.2014
Predmet: laserová tlačiareň
dodatok č. 1/23-1-2346
oznam
Union poisťovňa, a. s.
31322051
1,91 EUR
18.11.2014
Predmet: odpoistenie žiaka - vrátenie poplatku
2014053
faktúra
Martin Ščasný - PLYNOSERVIS
40373096
327,00 EUR
14.11.2014
Predmet: zapaľovacia automatika - výmena na plynovom kotli
20140334
faktúra
Brodek a spol.
33430896
73,79 EUR
14.11.2014
Predmet: osadenie a montáž zásuviek
84/2014
objednávka
eTechnology s.r.o.
44632304
14.11.2014
Predmet: diagnostika a servis dataprojektorov
83/2014
objednávka
eTechnology s.r.o.
44632304
14.11.2014
Predmet: dataprojektor a nástenný držiak
23-3-1389
oznam
Union poisťovňa, a. s.
31322051
81,40 EUR
13.11.2014
Predmet: poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou školy
20140278
faktúra
František Lukáčik
30048761
758,15 EUR
12.11.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
140005606
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
131,90 EUR
12.11.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
4107406
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
532,73 EUR
12.11.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
591402909
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
32,94 EUR
12.11.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
71440570
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
33,23 EUR
12.11.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
1402001056
faktúra
SOFT-GL s. r. o.
36182214
39,24 EUR
12.11.2014
Predmet: aktualizácia a servis programu v ŠJ
82/2014
objednávka
Brodek a spol.
33430896
12.11.2014
Predmet: osadenie a materiál zásuvkového kábla a zásuviek
2014223
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
1 191,72 EUR
11.11.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
71439064
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
155,88 EUR
11.11.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
140403283
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
457,36 EUR
11.11.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
7438141455
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
847,89 EUR
11.11.2014
Predmet: elektrická energia
7410115756
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
98,82 EUR
11.11.2014
Predmet: telekomunikačné služby
9002004026
faktúra
OKAY Slovakia, spol. s r. o.
35825979
89,99 EUR
11.11.2014
Predmet: mikrovlnná rúra do ŠJ
280/14
faktúra
BP AGRO - CENTRUM
34096698
49,80 EUR
11.11.2014
Predmet: likvidácia kuchynského odpadu
4767653253
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
31,21 EUR
11.11.2014
Predmet: telekomunikačné služby
1767653232
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
26,96 EUR
11.11.2014
Predmet: telekomunikačné služby
81/2014
objednávka
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
11.11.2014
Predmet: pomôcky do ŠJ
80/2014
objednávka
SOFT-GL s. r. o.
36182214
11.11.2014
Predmet: aktualizácia a servis programu ŠJ
79/2014
objednávka
Ľudovít Gereg - servis
30 483 042
04.11.2014
Predmet: revízia športového náradia
1040003009
faktúra
Jutex Slovakia, s. r. o.
36250643
220,16 EUR
04.11.2014
Predmet: PVC - dodávka a montáž
78/2014
objednávka
OKAY Slovakia, spol. s r. o.
35825979
31.10.2014
Predmet: mikrovlnná rúra
20140027
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
97,40 EUR
31.10.2014
Predmet: príspevok zo SF - strava zamestnancov
20140026
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
672,06 EUR
31.10.2014
Predmet: režijné náklady - strava zamestnancov
77/2014
objednávka
eTechnology s.r.o.
44632304
31.10.2014
Predmet: kabeláž a montáž dataprojektora, dokovacia stanica pre tablety
53/7300434994
oznam
Allianz Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
192,80 EUR
31.10.2014
Predmet: poistenie pre prípad krádeže vecí žiakov
23-1-2346
oznam
Union poisťovňa, a. s.
31322051
604,01 EUR
30.10.2014
Predmet: úrazové poistenie žiakov
1 440 010 928
faktúra
VAŠA Slovensko, s. r. o.
35683813
272,78 EUR
30.10.2014
Predmet: stravné lístky
76/2014
objednávka
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
30.10.2014
Predmet: laserová tlačiareň
7/2014
oznam
Adriana Šiatkovská
40,50 EUR
28.10.2014
Predmet: nájomná zmluva
141128925
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
18,06 EUR
28.10.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
1402000971
faktúra
SOFT-GL s. r. o.
36182214
31,92 EUR
28.10.2014
Predmet: prihlasovanie na stravu cez web - podpora
591402761
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
44,02 EUR
28.10.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
146707
faktúra
SLOVEX Štefan Vacula
43287247
92,80 EUR
28.10.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
140005353
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
130,48 EUR
28.10.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
71437447
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
97,27 EUR
28.10.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
P01 1111400663
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
320,52 EUR
28.10.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
75/2014
objednávka
Jutex Slovakia, s. r. o.
36250643
28.10.2014
Predmet: PVC podlaha
140005098
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
300,79 EUR
28.10.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
74/2014
objednávka
SOFT-GL s. r. o.
36182214
28.10.2014
Predmet: prihlasovanie sa na stravu cez web stránku - podpora
73/2014
objednávka
S. D. T. Slovák s. r. o.
46669167
28.10.2014
Predmet: výroba rúry a príruby k ponorke
72/2014
objednávka
Peter Michálek, oprava elektromotorov
32839022
20.10.2014
Predmet: oprava ponorného čerpadla v prečerpávacej šachte
3140010310
faktúra
Róbert Mihálik ELEKTROMAX
34424661
359,00 EUR
20.10.2014
Predmet: automatická práčka Electrolux
1402792
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
676,52 EUR
20.10.2014
Predmet: plyn
1084757796
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
1,14 EUR
20.10.2014
Predmet: telekomunikačné služby
71/2014
objednávka
Róbert Mihálik ELEKTROMAX
34424661
17.10.2014
Predmet: automatická práčka
F1411173
faktúra
Peter Skubák - AD REM
11782889
16,11 EUR
16.10.2014
Predmet: projekt Deutch Neu 4 CD - učebné pomôcky
71435545
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
182,36 EUR
15.10.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
140004932
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
450,38 EUR
15.10.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
20140252
faktúra
František Lukáčik
30048761
1 088,81 EUR
15.10.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
140763
faktúra
Mladý záchranár, o. z.
42221714
9,90 EUR
14.10.2014
Predmet: časopis Mladý záchranár
70618037
faktúra
KOMENSKY, s.r. o.
43908977
6,00 EUR
14.10.2014
Predmet: samolepky s prihlasovacími údajmi
4106647
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
189,66 EUR
10.10.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
591402439
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
93,48 EUR
10.10.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
141105750
faktúra
Euronics TPD
11790547
42,98 EUR
10.10.2014
Predmet: elektrický plotostrihač
7438057055
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
847,89 EUR
10.10.2014
Predmet: elektrická energia
2014048
faktúra
Martin Ščasný - PLYNOSERVIS
40373096
240,00 EUR
10.10.2014
Predmet: servis plynových kotlov
201418207
faktúra
Web retail, s. r. o.
189,72 EUR
10.10.2014
Predmet: kompatibilný lampový modul
1040002683
faktúra
Jutex Slovakia, s. r. o.
36250643
151,20 EUR
10.10.2014
Predmet: dodávka a montáž plastových dverí
1766712590
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
29,16 EUR
10.10.2014
Predmet: telekomunikačné služby
3/2014
oznam
Základná umelecká škola
34000062
151,03 EUR
10.10.2014
Predmet: prenájom priestorov
140004730
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
225,50 EUR
07.10.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
2014205
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
822,61 EUR
07.10.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
140402898
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
615,20 EUR
07.10.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
140101110
faktúra
Kovotyp, s. r. o.
35808705
162,40 EUR
07.10.2014
Predmet: odpadové koše
14146
faktúra
MANO - GAZ s. r. o.
45245401
608,30 EUR
07.10.2014
Predmet: odborná skúška zariadení
8766712610
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
26,28 EUR
07.10.2014
Predmet: telekomunikačné služby
7409148228
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
97,14 EUR
07.10.2014
Predmet: telekomunikačné služby
222/14
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
207,60 EUR
07.10.2014
Predmet: kontrola a oprava RHP, tlakovanie hadíc
186/14
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
151,20 EUR
07.10.2014
Predmet: technik PO a BOZP