organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
36/2014
objednávka
Stiefel Eurocart s. r. o.
31360513
27.05.2014
Predmet: pomôcky na záujmové vzdelávanie
0761632580
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
28,49 EUR
15.05.2014
Predmet: telekomunikačné služby
7404264581
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
126,06 EUR
15.05.2014
Predmet: telekomunikačné služby
4761632603
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
25,73 EUR
15.05.2014
Predmet: telekomunikačné služby
591401230
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
46,27 EUR
15.05.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
71417021
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
137,75 EUR
15.05.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
4103363
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
212,06 EUR
15.05.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
2014061
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
1 140,16 EUR
07.05.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
140401431
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
542,86 EUR
07.05.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
20140110
faktúra
František Lukáčik
30048761
675,21 EUR
07.05.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
101/14
faktúra
BP AGRO - CENTRUM
34096698
29,88 EUR
07.05.2014
Predmet: likvidácia kuchynského odpadu
35/2014
objednávka
ANTES B + M s. r. o.
31414079
07.05.2014
Predmet: oprava kamerového systému
20140113
faktúra
Brodek a spol.
33430896
69,00 EUR
06.05.2014
Predmet: oprava spínania pre kanalizačnú jednotku
34/2014
objednávka
MAPA Slovakia Trade, s. r. o.
06.05.2014
Predmet: pracovné zošity geografia
2014031
faktúra
JK - Expres
42163005
127,80 EUR
05.05.2014
Predmet: preprava na súťaž
7437661038
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
847,89 EUR
05.05.2014
Predmet: elektrická energia
33/2014
objednávka
Dubrovay, s. r. o.
36146737
02.05.2014
Predmet: projektová dokumentácia pre rekonštrukciu elektroinštalácie
P011111410034
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
136,47 EUR
30.04.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
140002254
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
122,96 EUR
30.04.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
591400958
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
52,20 EUR
30.04.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
71414443
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
33,82 EUR
30.04.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
140002048
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
360,46 EUR
30.04.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
4102802
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
11,16 EUR
30.04.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
4102619
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
117,47 EUR
30.04.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
140002427
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
91,58 EUR
30.04.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
20140012
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
78,80 EUR
30.04.2014
Predmet: stravovanie - zamestnanci
20140013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
543,72 EUR
30.04.2014
Predmet: režijné náklady - stravovanie zamestnancov
345010076
faktúra
Zempres, s. r. o.
36218740
588,48 EUR
30.04.2014
Predmet: rekonštrukcia výtlaku
20140248
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
139,20 EUR
30.04.2014
Predmet: toner
1072464654
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
0,11 EUR
30.04.2014
Predmet: telekomunikačné služby
32/2014
objednávka
Brodek a spol.
33430896
29.04.2014
Predmet: oprava plaváka v prečerpávacej šachte
31/2014
objednávka
REMPPOL Igor Polačík
30727952
28.04.2014
Predmet: čistiace prostriedky
140235
faktúra
Mladý záchranár, o. z.
42221714
9,90 EUR
23.04.2014
Predmet: časopis Mladý záchranár
24/2014
faktúra
Ing. Július Ratulovský
275,00 EUR
22.04.2014
Predmet: znalecký posudok - havária kanalizácie
1400727
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
3 833,34 EUR
22.04.2014
Predmet: plyn za marec 2014
30/2014
objednávka
Ševt a. s.
31331131
16.04.2014
Predmet: žiacke knižky
29/2014
objednávka
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
16.04.2014
Predmet: toner do duplexnej tlačiarne
28/2014
objednávka
Ing. Július Ratulovský
15.04.2014
Predmet: vypracovanie odborného posudku - havária kanalizácie
71412645
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
325,21 EUR
09.04.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
2014045
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
866,79 EUR
09.04.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
20140083
faktúra
František Lukáčik
30048761
867,85 EUR
09.04.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
201400082
faktúra
Pohostinstvo Adriana Miháliková
37248995
388,80 EUR
09.04.2014
Predmet: posedenie - Deň učiteľov
345010056
faktúra
Zempres, s. r. o.
36218740
1 988,26 EUR
09.04.2014
Predmet: oprava kanalizácie
7448024456
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
847,89 EUR
09.04.2014
Predmet: elektrická energia
64/14
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
151,20 EUR
09.04.2014
Predmet: technik PO a BOZP
7403265414
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
107,14 EUR
09.04.2014
Predmet: telekomunikačné služby
38/14
faktúra
BP AGRO - CENTRUM
34096698
39,84 EUR
09.04.2014
Predmet: kuchynský odpad
8760631876
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
26,96 EUR
09.04.2014
Predmet: telekomunikačné služby
1760631897
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
26,28 EUR
09.04.2014
Predmet: telekomunikačné služby
140401057
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
603,55 EUR
02.04.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
4102360
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
164,00 EUR
02.04.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
20140010
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
623,76 EUR
02.04.2014
Predmet: režijné náklady na stravu pre zamestnancov
20140009
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
90,40 EUR
02.04.2014
Predmet: strava pre zamestnancov
141108928
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
17,82 EUR
02.04.2014
Predmet: výmena rohoží
6/03/2014
faktúra
Ľudovít Gereg - servis
30 483 042
283,15 EUR
02.04.2014
Predmet: oprava športového náradia
20140216
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
58,08 EUR
02.04.2014
Predmet: servisné práce
27/2014
objednávka
Profilat s. r. o.
31646131
02.04.2014
Predmet: rekonštrukcia podláh v 2 triedach
26/2014
objednávka
Zempres, s. r. o.
36218740
31.03.2014
Predmet: rekonštrukcia výtlaku v prečerpávacej šachte
25/2014
objednávka
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
27.03.2014
Predmet: oprava kopírky, údržba
214310122
faktúra
EXAM testing, spol. s. r. o.
35891726
165,00 EUR
25.03.2014
Predmet: testy KOMPARO
FA14033
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
238,86 EUR
25.03.2014
Predmet: servis IT
24/2014
objednávka
EXAM testing, spol. s. r. o.
35891726
25.03.2014
Predmet: testy KOMPARO
23/2014
objednávka
Denmart Martin Vančo
41897412
25.03.2014
Predmet: výmena 3 ks okien
4102166
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
334,39 EUR
25.03.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
20140049
faktúra
František Lukáčik
30048761
571,51 EUR
25.03.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
140001618
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
197,04 EUR
25.03.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
20140161
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
1 177,80 EUR
25.03.2014
Predmet: tonery
NR140029
faktúra
PROFI SERVIS SK, s. r. o.
461 48 353
90,00 EUR
25.03.2014
Predmet: čistenie kanalizačného potrubia
35602643
faktúra
SOÚ, ŠÚ Hlohovec
200,00 EUR
21.03.2014
Predmet: školenie Kežmarské Žľaby
1400513
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
4 937,26 EUR
21.03.2014
Predmet: plyn
20140206
faktúra
Fojtášek Miroslav ALIMAX
17702992
45,24 EUR
21.03.2014
Predmet: revízia výťahu v ŠJ
22/2014
objednávka
Ľudovít Gereg - servis
30 483 042
21.03.2014
Predmet: montáž hrazdy
21/2014
objednávka
Zempres, s. r. o.
36218740
20.03.2014
Predmet: výkop a oprava kanalizácie
20/2014
objednávka
Denmart Martin Vančo
41897412
20.03.2014
Predmet: vchodové dvere
1163506751
faktúra
Martinus.sk, s. r. o.
36 440 531
336,32 EUR
18.03.2014
Predmet: knihy do školskej knižnice
19/2014
objednávka
PROFI SERVIS SK, s. r. o.
461 48 353
17.03.2014
Predmet: prečistenie kanalizácie
18/2014
objednávka
Fojtášek Miroslav ALIMAX
17702992
17.03.2014
Predmet: revízia výťahu v ŠJ
71409126
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
87,86 EUR
17.03.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
591400544
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
33,36 EUR
17.03.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
2014013
faktúra
Martin Ščasný - PLYNOSERVIS
40373096
45,00 EUR
17.03.2014
Predmet: výmena guľového uzáveru na separátore kalu