organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
214600361
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
161,96 EUR
17.03.2014
Predmet: vodné a stočné
20140067
faktúra
Brodek a spol.
33430896
68,28 EUR
17.03.2014
Predmet: oprava svietidla
16/14
faktúra
BP AGRO - CENTRUM
34096698
29,88 EUR
17.03.2014
Predmet: likvidácia kuchynského odpadu
9759638391
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
42,52 EUR
17.03.2014
Predmet: telekomunikačné služby
3759638373
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
29,16 EUR
17.03.2014
Predmet: telekomunikačné služby
20140160
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
343,91 EUR
17.03.2014
Predmet: kancelársky materiál
140001419
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
295,87 EUR
17.03.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
4101706
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
271,97 EUR
17.03.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
140400565
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
374,89 EUR
17.03.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
1440002769
faktúra
VAŠA Slovensko, s. r. o.
35683813
1 068,67 EUR
07.03.2014
Predmet: stravné lístky pre zamestnancov
17/2014
objednávka
JK - Expres
42163005
06.03.2014
Predmet: mikrobusová preprava na súťaž
16/2014
objednávka
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
06.03.2014
Predmet: kancelárske potreby a tonery
15/2014
objednávka
Reštaurácia Miháliková
37248995
06.03.2014
Predmet: pohostenie na Deň učiteľov
14/2014
objednávka
Martinus.sk, s. r. o.
36 440 531
05.03.2014
Predmet: knihy do školskej knižnice
2014017
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
481,92 EUR
05.03.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
71407565
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
50,42 EUR
05.03.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
7402272618
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
105,35 EUR
05.03.2014
Predmet: telekomunikačné služby
1068172012
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
23,09 EUR
05.03.2014
Predmet: telekomunikačné služby
7447933181
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
847,89 EUR
05.03.2014
Predmet: elektrická energia
13/2014
objednávka
Brodek a spol.
33430896
05.03.2014
Predmet: oprava svietidla
141106028
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
17,82 EUR
03.03.2014
Predmet: výmena rohoží
1/2014
faktúra
Mesto Leopoldov
312703
216,00 EUR
03.03.2014
Predmet: nájomné podľa Nájomnej zmluvy č. 1/2014
028/2014
faktúra
Jaroslav Haššo - Plastové okná
40374360
13,76 EUR
25.02.2014
Predmet: zasklievanie okna
0140018
faktúra
Turist hotel Drotár
32228554
192,00 EUR
25.02.2014
Predmet: ubytovanie a stravovanie - 2 osoby LVK
20140006
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
425,00 EUR
25.02.2014
Predmet: režijné náklady - strava pre zamestnancov
0175/2014
faktúra
ZMO, región JE
31826385
32,00 EUR
25.02.2014
Predmet: publikácia Účtovné súvzťažnosti pre samosprávy
20140007
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
61,60 EUR
25.02.2014
Predmet: strava pre zamestnancov zo SF
2322059
faktúra
Union poisťovňa, a. s.
31322051
1,57 EUR
25.02.2014
Predmet: úrazové poistenie žiakov
Dodatok č. 2
oznam
Union poisťovňa, a. s.
31322051
1,57 EUR
25.02.2014
Predmet: úrazové poistenie žiakov
Dodatok č.
oznam
Union poisťovňa, a. s.
31322051
0,00 EUR
25.02.2014
Predmet: úrazové poistenie žiakov
140000997
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
78,66 EUR
21.02.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
P011111400170
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
206,98 EUR
21.02.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
591400198
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
89,40 EUR
21.02.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
12/2014
objednávka
Jaroslav Haššo - Plastové okná
40374360
21.02.2014
Predmet: zasklievanie okna
20140052
faktúra
Brodek a spol.
33430896
141,32 EUR
21.02.2014
Predmet: oprava svietidiel a senzora
1400168
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
5 953,57 EUR
21.02.2014
Predmet: plyn január 2014
4101180
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
142,73 EUR
18.02.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
71405812
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
249,06 EUR
18.02.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
14047
faktúra
VM corporation s. r. o.
36639141
240,00 EUR
14.02.2014
Predmet: prepracovanie bezpečnostného projektu
11/2014
objednávka
VM corporation s. r. o.
36639141
14.02.2014
Predmet: prepracovanie bezpečnostného projektu
10/2014
objednávka
Martin Ščasný - PLYNOSERVIS
40373096
13.02.2014
Predmet: výmena guľového ventilu
9/2014
objednávka
Turist hotel Drotár
32228554
13.02.2014
Predmet: ubytovanie a strava pre 2 osoby - LVK
71404494
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
53,42 EUR
13.02.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
140000865
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
99,00 EUR
13.02.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
591400047
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
46,45 EUR
13.02.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
1758647460
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
51,54 EUR
13.02.2014
Predmet: telekomunikačné služby
2142200347
faktúra
Ševt a. s.
31331131
92,40 EUR
13.02.2014
Predmet: školské tlačivá
01/14
faktúra
BP AGRO - CENTRUM
34096698
39,84 EUR
12.02.2014
Predmet: likvidácia kuchynského odpadu
4758647436
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
26,96 EUR
12.02.2014
Predmet: telekomunikačné služby
8/2014
objednávka
Brodek a spol.
33430896
12.02.2014
Predmet: oprava svetla a kontrola svietenia
55110177
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
9,84 EUR
12.02.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
71402591
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
139,08 EUR
10.02.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
140400333
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
794,64 EUR
10.02.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
114102234
faktúra
Nowaco, BIDVest Slovakia, s. r. o.
34152199
250,38 EUR
10.02.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
4100896
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
203,99 EUR
10.02.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
140000703
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
156,65 EUR
10.02.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
20140024
faktúra
František Lukáčik
30048761
953,78 EUR
10.02.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
2014/6
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
724,07 EUR
10.02.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
7447839998
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
847,89 EUR
10.02.2014
Predmet: elektrická energia
7401164236
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
91,52 EUR
10.02.2014
Predmet: telekomunikačné služby
5/2014
faktúra
Základná umelecká škola
34000062
311,15 EUR
06.02.2014
Predmet: nájomné podľa Nájomnej zmluvy č. 3/2013
4/2014
faktúra
Adriana Šiatkovská
27,00 EUR
06.02.2014
Predmet: nájomné podľa Nájomnej zmluvy č. 9/2013
3/2014
faktúra
Adriana Šiatkovská
63,00 EUR
06.02.2014
Predmet: nájomné podľa Nájomnej zmluvy č. 7/2013
O501400043
faktúra
ANTES B + M s. r. o.
31414079
22,33 EUR
05.02.2014
Predmet: programovanie užívateľských kódov EZS
20140002
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
579,60 EUR
05.02.2014
Predmet: stravné - zamestnanci, režijné náklady
2014/001
faktúra
Vladimír Dubrava - KADMAR
45694605
134,00 EUR
05.02.2014
Predmet: základná doska
FA14007
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
546,00 EUR
05.02.2014
Predmet: PC zostava + licencia do ŠJ
141101844
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
17,82 EUR
05.02.2014
Predmet: rohože
5914003370
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
31592503
328,32 EUR
05.02.2014
Predmet: právny systém EPI, ročný prístup
5/2013
oznam
ZO OZ PŠ a V pri ZŠ Leopoldov
0,00 EUR
28.01.2014
Predmet: dodatok č. 5 ku kolektívnej zmluve
911494443
oznam
Slovak Telekom, a. s.
35763469
0,02 EUR
28.01.2014
Predmet: dodatok k zmluve
911494443
oznam
Slovak Telekom, a. s.
35763469
0,00 EUR
28.01.2014
Predmet: telekomunikačné služby
1066409749
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
5,24 EUR
28.01.2014
Predmet: telekomunikačné služby
6/2014
faktúra
Mesto Leopoldov
312703
81,00 EUR
28.01.2014
Predmet: prenájom priestorov
7/2014
objednávka
MANO - GAZ s. r. o.
45245401
27.01.2014
Predmet: zacvičenie a preskúšanie nových zamestnancov
70618037
faktúra
KOMENSKY, s.r. o.
43908977
198,72 EUR
27.01.2014
Predmet: virtuálna knižnica na rok 2014
14008
faktúra
MANO - GAZ s. r. o.
45245401
86,70 EUR
27.01.2014
Predmet: zacvičenie a preskúšanie nových zamestnancov
7487313589
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
847,89 EUR
27.01.2014
Predmet: elektrická energia
6/2014
objednávka
Vladimír Dubrava - KADMAR
45694605
24.01.2014
Predmet: IT materiál - základové dosky
5/2014
objednávka
Ševt a. s.
31331131
23.01.2014
Predmet: školské tlačivá