organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
20180231
faktúra
MITES, s.r.o. kúrenie-voda-plyn
44494718
782,40 EUR
03.12.2018
Predmet: výmena expanzomatu
18303458
faktúra
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s.
35792281
14,90 EUR
03.12.2018
Predmet: Zázračná planéta - ročné predplatné
5918035330
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
31592503
198,72 EUR
03.12.2018
Predmet: mzdové centrum - ročný prístup
18117
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
60,00 EUR
03.12.2018
Predmet: switch HPE 1420 8G
20186396
faktúra
EU-POWER, s.r.o.
46970592
69,36 EUR
03.12.2018
Predmet: batéria do notebooku 2 ks
20180314
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
23,88 EUR
29.11.2018
Predmet: toner
20180310
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
629,62 EUR
29.11.2018
Predmet: kancelárske potreby + toner
18VF00214
faktúra
S. D. T. Slovák s. r. o.
46669167
1 248,00 EUR
29.11.2018
Predmet: stôl, koš, sito
20180027
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
1 081,10 EUR
29.11.2018
Predmet: režijné náklady na stravu pre zamestnancov za november 2018
20180026
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
113,80 EUR
29.11.2018
Predmet: príspevok zo soc. fondu na stravu pre zamestnancov za november 2018
2018070166
faktúra
Dráčik DIVI, s. r. o.
312,82 EUR
29.11.2018
Predmet: hračky do ŠKD
9001171719
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
100,00 EUR
29.11.2018
Predmet: poštovné
100/2018
objednávka
eGov Systems spol. s. r. o.
35827521
48,00 EUR
29.11.2018
Predmet: archív zverejnených dokumentov na portáli zmluvy.egov.sk 2019
99/2018
objednávka
Gruny s. r. o.
50690485
2 700,00 EUR
29.11.2018
Predmet: verejné obstarávanie na zateplenie ZŠ
1051827652
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
170,85 EUR
29.11.2018
Predmet: elektrická energia
118220099
faktúra
Bidfood Slovakia, s. r. o.
34152199
499,43 EUR
28.11.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
591802357
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
108,19 EUR
28.11.2018
Predmet: školské mlieko
71838146
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
244,94 EUR
28.11.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
71837265
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
171,57 EUR
28.11.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
2018050
faktúra
Martin Ščasný - PLYNOSERVIS
40373096
240,00 EUR
28.11.2018
Predmet: ročný servis plyn. kotlov
98/2018
objednávka
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
23,88 EUR
27.11.2018
Predmet: toner Brother TN-2220-KOMP
1176277171
faktúra
Martinus.sk, s. r. o.
36 440 531
426,34 EUR
27.11.2018
Predmet: knihy do knižnice
70618037
faktúra
KOMENSKY, s.r. o.
43908977
198,72 EUR
27.11.2018
Predmet: virtuálna knižnica - ročný prístup
21826848
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
35908718
119,00 EUR
27.11.2018
Predmet: právny kuriér pre školy - ročné predplatné
1690429501-5-R
faktúra
Nakladateľstvo Forum
46490213
77,82 EUR
27.11.2018
Predmet: Logopedárium - aktualizácia
2018223
faktúra
Musica Liturgica, s. r. o.
35856084
179,80 EUR
27.11.2018
Predmet: matematické a informačné tabuľky 25 ks
F1824524
faktúra
Peter Skubák - AD REM
11782889
29,42 EUR
27.11.2018
Predmet: knihy a CD na NEJ
18000538
faktúra
Mária Svetlošáková
48223590
115,79 EUR
27.11.2018
Predmet: ldc displej 2 ks
96/2018
objednávka
Hil s.r.o.
44428103
650,00 EUR
26.11.2018
Predmet: záhradný domček 2 ks
97/2018
objednávka
S. D. T. Slovák s. r. o.
46669167
273,60 EUR
26.11.2018
Predmet: stojany na výkresy 60 ks
201804107
faktúra
Intermedic SK, s. r. o.
50454854
199,60 EUR
26.11.2018
Predmet: sedací vak 4 ks
F18100028
faktúra
Ing. Iva Štenglová
03694771
49,00 EUR
26.11.2018
Predmet: pracovný seminár - šk. psych.
2018047
faktúra
IZOTECH Group, spol. s r. o.
36301311
8 940,05 EUR
26.11.2018
Predmet: zvyšok z ceny diela - Zateplenie fasády
181127910
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
18,29 EUR
26.11.2018
Predmet: výmena rohoží
1208116749
faktúra
O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
49,61 EUR
26.11.2018
Predmet: telekomunikačné služby
201804185
faktúra
Intermedic SK, s. r. o.
50454854
287,92 EUR
26.11.2018
Predmet: sedací vak ŠKD
10180355
faktúra
Ing. Juraj UHLIAR - WFY
32355912
343,43 EUR
26.11.2018
Predmet: policový regál do ŠJ
P01 1111810499
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
363,60 EUR
26.11.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
20181069
faktúra
Fresco plus s. r. o.
50012070
39,20 EUR
26.11.2018
Predmet: školské ovocie
591802230
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
64,13 EUR
26.11.2018
Predmet: školské mlieko
21827209
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
35908718
38,00 EUR
26.11.2018
Predmet: knihy anj
8402440786
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 017,38 EUR
26.11.2018
Predmet: plyn
18114
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
1 828,80 EUR
26.11.2018
Predmet: notebooky HP 250 G6 3 ks + príslušenstvo
18113
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
1 333,00 EUR
26.11.2018
Predmet: inštalácia, nastavenie a príslušenstvo servera
95/2018
objednávka
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
60,00 EUR
23.11.2018
Predmet: switch HPE 1420 8G
94/2018
objednávka
Mária Svetlošáková
48223590
115,79 EUR
22.11.2018
Predmet: displej pre notebook Toshiba 2 ks
93/2018
objednávka
EU-POWER, s.r.o.
46970592
69,36 EUR
22.11.2018
Predmet: batérie do notebookov 2 ks
92/2018
objednávka
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s.
35792281
14,90 EUR
21.11.2018
Predmet: ročné predplatné časopisu Zázračná planéta
91/2018
objednávka
M - PARKET, s. r. o.
50036041
4 547,40 EUR
21.11.2018
Predmet: podlahárske práce - sklad ŠJ
90/2018
objednávka
MITES, s.r.o. kúrenie-voda-plyn
782,40 EUR
21.11.2018
Predmet: výmena expanzomatu
10187378
faktúra
H-print
36265691
57,60 EUR
20.11.2018
Predmet: servítky do ŠJ
118210265
faktúra
Bidfood Slovakia, s. r. o.
34152199
288,49 EUR
20.11.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
OF18082
faktúra
ŽAL - ROL
30799104
106,25 EUR
20.11.2018
Predmet: náhradné diely a montáž žalúzie
89/2018
objednávka
Intermedic SK, s. r. o.
287,92 EUR
20.11.2018
Predmet: sedací vak 8 ks
88/2018
objednávka
Dráčik DIVI, s. r. o.
46118985
312,82 EUR
20.11.2018
Predmet: hračky do ŠKD
87/2018
objednávka
Peter Skubák - AD REM
11782889
29,42 EUR
20.11.2018
Predmet: CDčka na NEJ
86/2018
objednávka
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
35908718
42,00 EUR
20.11.2018
Predmet: knihy anj
85/2018
objednávka
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
100,00 EUR
20.11.2018
Predmet: tonery
84/2018
objednávka
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
550,00 EUR
20.11.2018
Predmet: kancelárske potreby a tlačivá
83/2018
objednávka
S. D. T. Slovák s. r. o.
46669167
1 248,00 EUR
16.11.2018
Predmet: Antikorový stôl, oprava koša, modifikácia sita
82/2018
objednávka
Ing. Juraj UHLIAR - WFY
32355912
343,44 EUR
16.11.2018
Predmet: police do ŠJ
81/2018
objednávka
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
1 900,00 EUR
16.11.2018
Predmet: notebook HP + Office 3 ks
80/2018
objednávka
OMPRO SK
36272698
90,00 EUR
15.11.2018
Predmet: kontrola a kalibrácia detektoru úniku CO v plynovej kotolni.
30818
faktúra
BP AGRO - CENTRUM
34096698
39,84 EUR
15.11.2018
Predmet: likvidácia biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu október 2018
2808800
faktúra
A-Z veľkoobchod s. r. o.
36223611
334,08 EUR
15.11.2018
Predmet: spotrebný tovar do ŠJ
32181101
faktúra
Panda MK - Michal Knotek
35111054
300,00 EUR
15.11.2018
Predmet: kreatívny materiál do ŠKD
79/2018
objednávka
Martinus.sk, s. r. o.
36 440 531
426,34 EUR
15.11.2018
Predmet: knihy do školskej knižnice
78/2018
objednávka
Intermedic SK, s. r. o.
50454854
199,60 EUR
15.11.2018
Predmet: sedací vak 4 ks
77/2018
objednávka
Bioklíma s. r. o.
43893422
1 730,00 EUR
14.11.2018
Predmet: klimatizácia do počítačovej učebne
76/2018
objednávka
Ovitex s.r.o.
36507202
285,12 EUR
14.11.2018
Predmet: obrusy s teflónovou úpravou
18106
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
280,00 EUR
13.11.2018
Predmet: switch 2 ks
11808479
faktúra
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
2 480,54 EUR
13.11.2018
Predmet: spotrebný tovar do ŠJ (nádoby, taniere,...)
2808417
faktúra
A-Z veľkoobchod s. r. o.
36223611
230,40 EUR
13.11.2018
Predmet: spotrebný tovar do ŠJ
1011853853
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
206,86 EUR
13.11.2018
Predmet: elektrická energia
1011853854
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
414,54 EUR
13.11.2018
Predmet: elektrická energia
8220038847
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
25,58 EUR
13.11.2018
Predmet: telekomunikačné služby
8220038836
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
31,18 EUR
13.11.2018
Predmet: telekomunikačné služby
71835524
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
66,22 EUR
13.11.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
591802125
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
52,19 EUR
13.11.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
20180298
faktúra
František Lukáčik
30048761
900,41 EUR
13.11.2018
Predmet: potraviny do ŠJ