organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
20180280
faktúra
PREKO, s. r. o.
46333045
481,81 EUR
10.07.2018
Predmet: výtlačky za II. štvrťrok
44/2018
objednávka
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
300,00 EUR
10.07.2018
Predmet: servisná prehliadka spotrbičov
43/2018
objednávka
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
320,00 EUR
10.07.2018
Predmet: prostriedky do umývačky riadu a do zmäkčovača
42/2018
objednávka
Vojtech Moravčík - VM - print
17700159
65,00 EUR
10.07.2018
Predmet: poštové poukážky 1000 ks
41/2018
objednávka
Dušan Polačik
32836465
609,00 EUR
09.07.2018
Predmet: maľovanie dvoch tried
5A/2018
zmluva
Národné športové centrum
5 864,00 EUR
03.07.2018
Predmet: darovacia zmluva - športové náradie a náčinie
12/2018
faktúra
Jakub Kecera
48219240
4 100,00 EUR
02.07.2018
Predmet: výmena strešných snehových zábran
180120
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
180,00 EUR
02.07.2018
Predmet: technik PO a BOZP
20180018
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
20,00 EUR
28.06.2018
Predmet: obedy za žiačku v hmotnej núdzi za jún 2018
20180016
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
117,40 EUR
28.06.2018
Predmet: príspevok zo sociálneho fondu na stravu pre zamestnancov ZŠ za jún 2018
20180017
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
810,06 EUR
28.06.2018
Predmet: režijné náklady na stravu pre zamestnancov ZŠ za jún 2018
71821169
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
37,50 EUR
28.06.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
4A/2018
zmluva
O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
0,00 EUR
27.06.2018
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
39/2018
objednávka
AITEC, s. r. o.
43829171
105,60 EUR
27.06.2018
Predmet: Prvouka pre II. ročník - 32 ks
40/2018
objednávka
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.
35711302
19,00 EUR
27.06.2018
Predmet: Metodická príručka k učebnici biológie pre 5. ročník základnej školy
11/2018
faktúra
Jakub Kecera
48219240
900,00 EUR
25.06.2018
Predmet: gumoasfaltová ochrana strechy
18057
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
167,22 EUR
25.06.2018
Predmet: servis IT za 2 Q 2018 + doplatok nad rámec služieb
20180165
faktúra
Brodek a spol.
33430896
115,90 EUR
25.06.2018
Predmet: oprava prečerpávačky a plavákového spínania pre odpad v ŠJ
38/2018
objednávka
VO SK, a.s.
45647291
1 440,00 EUR
25.06.2018
Predmet: verejné obstarávanie k zákazke "zateplenie strechy - novší objekt"
37/2018
objednávka
Slovenský Červený kríž, územný spolok
00416037
0,00 EUR
21.06.2018
Predmet: kurz prvej pomoci pre pedagogických zamestnancov
71818517
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
257,05 EUR
20.06.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
2018/07
faktúra
Klíma - systém M+M
41187989
1 548,00 EUR
20.06.2018
Predmet: dodanie a montáž klimatizácie
08061/2018/1/KO-2
faktúra
Mesto Leopoldov
312703
484,75 EUR
19.06.2018
Predmet: miestny poplatok za komunálne odpady - ŠJ
08061/2018/1/KO
faktúra
Mesto Leopoldov
312703
484,75 EUR
19.06.2018
Predmet: miestny poplatok za komunálne odpady
1195329133
faktúra
O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
0,94 EUR
19.06.2018
Predmet: telekomunikačné služby
118109934
faktúra
Bidfood Slovakia, s. r. o.
34152199
259,94 EUR
19.06.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
71820345
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
92,63 EUR
19.06.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
71820346
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
77,83 EUR
19.06.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
9001130628
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
100,00 EUR
19.06.2018
Predmet: preddavok za podaj listových zásielok na pošte
36/2018
objednávka
Brodek a spol.
33430896
115,90 EUR
15.06.2018
Predmet: oprava prečerpávačky a plavákového spínania pre ŠJ - odpad pre ŠJ
2018173
faktúra
Mgr. Edita Karabová
51263009
90,50 EUR
15.06.2018
Predmet: knihy
10/2018
faktúra
Jakub Kecera
48219240
250,00 EUR
14.06.2018
Predmet: drobné opravy strechy
9/2018
faktúra
Jakub Kecera
48219240
4 720,00 EUR
14.06.2018
Predmet: demontáž komínov zo strechy
2181048605
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
647,44 EUR
14.06.2018
Predmet: vodné a stočné
20180154
faktúra
František Lukáčik
30048761
1 192,66 EUR
14.06.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
35/2018
objednávka
Mgr. Edita Karabová
51263009
90,50 EUR
14.06.2018
Predmet: knihy do knižnice
34/2018
objednávka
Domáce potreby Klapica Štefan
32843461
0,00 EUR
13.06.2018
Predmet: materiál na údržbu
201810
faktúra
Domáce potreby Klapica Štefan
32843461
283,69 EUR
12.06.2018
Predmet: materiál na údržbu
7423291172
faktúra
SPP, a. s.
35815256
966,55 EUR
12.06.2018
Predmet: plyn
91-8-0000936
faktúra
aSc Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
315,00 EUR
11.06.2018
Predmet: aSc Agenda Komplet ZŠ 2019
2018156
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
1 421,34 EUR
11.06.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
591801308
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
62,80 EUR
08.06.2018
Predmet: školské mlieko
18/1/04268
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
285,30 EUR
08.06.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
111804374
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
875,29 EUR
08.06.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
13718
faktúra
BP AGRO - CENTRUM
34096698
39,84 EUR
08.06.2018
Predmet: likvidácia biologického rozložiteľného kuchynského odpadu za máj 2018
1051812150
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
110,23 EUR
08.06.2018
Predmet: elektrická energia
8210037250
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
25,68 EUR
07.06.2018
Predmet: telekomunikačné služby
8210037230
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
30,58 EUR
07.06.2018
Predmet: telekomunikačné služby
33/2018
objednávka
Jakub Kecera
48219240
250,00 EUR
07.06.2018
Predmet: drobné opravy strechy
8210054958
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
69,90 EUR
07.06.2018
Predmet: telekomunikačné služby
180482
faktúra
Equilibria, s. r. o.
17,12 EUR
07.06.2018
Predmet: knihy pre šk. psychologičku
1011831464
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
206,86 EUR
05.06.2018
Predmet: elektrická energia
1011831465
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
414,54 EUR
05.06.2018
Predmet: elektrická energia
20180014
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
779,70 EUR
31.05.2018
Predmet: režijné náklady na stravu pre zamestnancov ZŠ za máj 2018
20180015
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
113,00 EUR
31.05.2018
Predmet: príspevok zo sociálneho fondu na stravu pre zamestnancov ZŠ za máj 2018
20180013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
11,00 EUR
30.05.2018
Predmet: obedy za žiačku v hmotnej núdzi 05/2018
71816670
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
30,04 EUR
30.05.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
118088476
faktúra
Bidfood Slovakia, s. r. o.
34152199
295,09 EUR
30.05.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
118094693
faktúra
Bidfood Slovakia, s. r. o.
34152199
198,11 EUR
30.05.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
180285
faktúra
Mladý záchranár, o. z.
42221714
11,60 EUR
29.05.2018
Predmet: časopis Mladý Záchranár
201804229
faktúra
ROIN, s. r. o.
35848901
380,28 EUR
28.05.2018
Predmet: papierové utierky Kotúč Reflex 10 kartónov
32/2018
objednávka
Klíma - systém M+M
1 548,00 EUR
28.05.2018
Predmet: klimatizácia do spoločenskej miestnosti
31/2018
objednávka
EQUILIBRIA, s.r.o.
36582051
19,79 EUR
28.05.2018
Predmet: knihy pre šk. psychologičku
O180181
faktúra
Antes HC s. r. o.
47762136
62,26 EUR
24.05.2018
Predmet: oprava alarmu
2018077
faktúra
TFA Slovakia, s. r. o.
47616857
123,00 EUR
24.05.2018
Predmet: kalibrácia teplomera a vlhkomera
770209590
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o.
31328695
78,98 EUR
24.05.2018
Predmet: stravné lístky
OF06-20180188
faktúra
CK SLNIEČKO, spol. s. r. o.
43840949
3 100,00 EUR
23.05.2018
Predmet: škola v prírode
29/2018
objednávka
Edenred Slovakia, s.r.o.
313 286 95
78,98 EUR
23.05.2018
Predmet: stravné lístky
30/2018
objednávka
ROIN, s. r. o.
35848901
380,28 EUR
23.05.2018
Predmet: papierové utierky
1A/2018
zmluva
SOŠ pedagogická
00162787
34,00 EUR
22.05.2018
Predmet: zmluva o spolupráci a zabezpečení odbornej praxe pre študentov SOŠ Modra
71816184
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
71,64 EUR
18.05.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
591801097
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
5,76 EUR
18.05.2018
Predmet: školské mlieko
20180156
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
241,15 EUR
18.05.2018
Predmet: kancelárske potreby
1192652506
faktúra
O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
1,40 EUR
17.05.2018
Predmet: telekomunikačné služby
7420294544
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 597,43 EUR
17.05.2018
Predmet: spotreba plynu
1900262668
faktúra
OKAY Slovakia, spol. s r. o.
35825979
69,99 EUR
15.05.2018
Predmet: GO - Krájač potravín
27/2018
objednávka
Antes HC s. r. o.
47762136
0,00 EUR
15.05.2018
Predmet: oprava alarmu
28/2018
objednávka
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
241,15 EUR
15.05.2018
Predmet: kancelárske potreby
118079791
faktúra
Bidfood Slovakia, s. r. o.
34152199
348,58 EUR
14.05.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
71814704
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
171,43 EUR
14.05.2018
Predmet: potraviny do ŠJ