organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
591800987
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
92,55 EUR
14.05.2018
Predmet: školské mlieko
18/1/03354
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
703,31 EUR
14.05.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
20180121
faktúra
František Lukáčik
30048761
976,80 EUR
14.05.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
111803425
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
840,40 EUR
14.05.2018
Predmet: potraviny do šj
11418
faktúra
BP AGRO - CENTRUM
34096698
39,84 EUR
14.05.2018
Predmet: likvidácia biologického rozložiteľného kuchynského odpadu za apríl
1051809904
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
119,16 EUR
14.05.2018
Predmet: el. energia
8208047027
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
71,39 EUR
14.05.2018
Predmet: telekomunikačné služby
8208025180
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
30,58 EUR
14.05.2018
Predmet: telekomunikačné služby
8208025200
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
25,58 EUR
14.05.2018
Predmet: telekomunikačné služby
26/2018
objednávka
OKAY Slovakia, spol. s r. o.
35825979
69,99 EUR
10.05.2018
Predmet: GO - krájač potravín
25/2018
objednávka
TFA Slovakia, s. r. o.
47616857
0,00 EUR
09.05.2018
Predmet: kalibrácia vlhkomeru a teplomeru
2018101
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
1 505,81 EUR
07.05.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
118076421
faktúra
Bidfood Slovakia, s. r. o.
34152199
109,24 EUR
07.05.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
P01 1111810245
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
321,43 EUR
07.05.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
1011827137
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
414,54 EUR
04.05.2018
Predmet: el. energia
1011827136
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
206,86 EUR
04.05.2018
Predmet: el. energia
22/2018
objednávka
Jakub Kecera
48219240
4 100,00 EUR
03.05.2018
Predmet: výmena strešných snehových zábran
23/2018
objednávka
Jakub Kecera
48219240
900,00 EUR
03.05.2018
Predmet: gumoasfaltová ochrana strechy + atika
24/2018
objednávka
Jakub Kecera
48219240
4 720,00 EUR
03.05.2018
Predmet: demontáž komínov
21/2018
objednávka
Hotel Relax Inn
2 250,00 EUR
02.05.2018
Predmet: ubytovanie a strava pre 40 ľudí
591800860
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
2,88 EUR
30.04.2018
Predmet: školské mlieko
20180739
faktúra
Fresco plus s. r. o.
50012070
26,40 EUR
30.04.2018
Predmet: školské ovocie
118072041
faktúra
Bidfood Slovakia, s. r. o.
34152199
292,32 EUR
30.04.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
71813440
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
74,35 EUR
30.04.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
20180012
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
106,20 EUR
30.04.2018
Predmet: príspevok zo sociálneho fondu na stravu pre zamestnancov ZŠ za apríl 2018
20180011
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
732,78 EUR
30.04.2018
Predmet: náklady na stravu pre zamestnancov ZŠ za apríl 2018
20180010
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
12,00 EUR
30.04.2018
Predmet: skutočne odobrané obedy za žiačku v HN za apríl 2018
201873766
faktúra
Web Retail s.r.o.
28876431
173,06 EUR
26.04.2018
Predmet: Lampa s modulom do EPSON EB-85
2018148
faktúra
REMPPOL Igor Polačík
30727952
909,88 EUR
26.04.2018
Predmet: čistiace prostriedky
71812397
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
239,21 EUR
26.04.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
118066885
faktúra
Bidfood Slovakia, s. r. o.
34152199
265,16 EUR
26.04.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
591800731
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
75,58 EUR
19.04.2018
Predmet: školské mlieko
180266
faktúra
SLOVEX Štefan Vacula
43287247
192,00 EUR
19.04.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
20/2018
objednávka
VM corporation s. r. o.
36639141
200,00 EUR
19.04.2018
Predmet: zabezpečenie prác vyplývajúcich zo zákona 18/2018
19/2018
objednávka
Web Retail s.r.o.
28876431
173,06 EUR
18.04.2018
Predmet: lampa do projektora Epson EB-85
1190167062
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
0,48 EUR
16.04.2018
Predmet: telekomunikačné služby
7420291545
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 262,32 EUR
16.04.2018
Predmet: plyn
1051807276
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
157,30 EUR
16.04.2018
Predmet: el. energia
18/2018
objednávka
REMPPOL Igor Polačík
30727952
909,88 EUR
13.04.2018
Predmet: čistiace prostriedky
8206030235
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
25,58 EUR
10.04.2018
Predmet: telekomunikačné služby
8206030221
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
30,58 EUR
10.04.2018
Predmet: telekomunikačné služby
20180119
faktúra
PREKO, s. r. o.
46333045
378,37 EUR
10.04.2018
Predmet: výtlačky za I. - III. 2018
09018
faktúra
BP AGRO - CENTRUM
34096698
39,84 EUR
10.04.2018
Predmet: likvidácia biologického rozložiteľného kuchynského odpadu za marec 2018
20180087
faktúra
František Lukáčik
30048761
760,81 EUR
10.04.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
201800072
faktúra
Pohostinstvo Adriana Miháliková
37248995
746,20 EUR
10.04.2018
Predmet: občerstvenie ku Dňu učiteľov pre 49 osôb
2018061
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
1 310,58 EUR
09.04.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
8206047517
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
67,51 EUR
09.04.2018
Predmet: telekomunikačné služby
111802413
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
446,86 EUR
09.04.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
18/1/02474
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
280,33 EUR
09.04.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
1011822492
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
414,54 EUR
06.04.2018
Predmet: spotreba el. energie
2018008
faktúra
Elab - Ján Straka
41185030
1 794,00 EUR
06.04.2018
Predmet: revízia elektroinštalácie a bleskozvodov
1011822491
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
206,86 EUR
06.04.2018
Predmet: spotreba el. energie
17/2018
objednávka
Pohostinstvo Adriana Miháliková
37248995
746,20 EUR
04.04.2018
Predmet: občerstvenie pre 49 osôb
5180355290
faktúra
Alza.cz a. s.
27082440
151,93 EUR
04.04.2018
Predmet: video kábel, reproduktory 5 ks, alkalické batérie
20180733
faktúra
eMstore s. r. o.
50158040
31,80 EUR
04.04.2018
Predmet: klávesnica HP Probook
20180536
faktúra
Fresco plus s. r. o.
50012070
52,80 EUR
29.03.2018
Predmet: školské ovocie
180046
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
210,00 EUR
29.03.2018
Predmet: výkon prác technika PO a BOZP za I. Q
71809744
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
215,78 EUR
29.03.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
20180009
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
13,00 EUR
29.03.2018
Predmet: obedy za žiačku v hmotnej núdzi za marec 2018
180094
faktúra
Mladý záchranár, o. z.
42221714
11,60 EUR
29.03.2018
Predmet: časopis Mladý Záchranár
20180007
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
85,00 EUR
28.03.2018
Predmet: príspevok zo sociálneho fondu na stravu pre zamestnancov ZŠ za marec 2018
20180008
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
586,50 EUR
28.03.2018
Predmet: režijné náklady na stravu pre zamestnancov ZŠ za marec 2018
9
dodatok
ZO OZ PŠ a V pri ZŠ Leopoldov
0,00 EUR
28.03.2018
Predmet: odmeňovanie za vedenie záujmových útvarov
18027
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
143,34 EUR
28.03.2018
Predmet: IT servis za 1 Q 2018 + doplatok nad rámec služieb
16/2018
objednávka
Alza.cz a. s.
27082440
151,93 EUR
27.03.2018
Predmet: Reproduktory 5 ks, batéria alkalická, video kábel
15/2018
objednávka
eMstore s. r. o.
50158040
31,80 EUR
27.03.2018
Predmet: klávesnica HP Probook
80700405
faktúra
JADO Trade s. r. o.
47172983
15,29 EUR
26.03.2018
Predmet: váha na listy
00887-0171
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o.
31328695
1 513,95 EUR
26.03.2018
Predmet: stravné lístky
20180094
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
539,28 EUR
23.03.2018
Predmet: tonery a kancelárske potreby
P01 1111810162
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
355,74 EUR
23.03.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
118047765
faktúra
Bidfood Slovakia, s. r. o.
34152199
354,10 EUR
23.03.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
14/2018
objednávka
JADO Trade s. r. o.
47172983
15,29 EUR
22.03.2018
Predmet: digitálna váha do 1 kg
20180056
faktúra
František Lukáčik
30048761
769,53 EUR
21.03.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
181105501
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
9,04 EUR
21.03.2018
Predmet: výmena ABO rohoží 2ks
13/2018
objednávka
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
512,88 EUR
16.03.2018
Predmet: tonery
1187482716
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
1,82 EUR
15.03.2018
Predmet: telekomunikačné služby
2181003654
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
207,88 EUR
15.03.2018
Predmet: vodné a stočné
7420288819
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 635,02 EUR
15.03.2018
Predmet: spotreba plynu
18/1/01639
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
451,07 EUR
15.03.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
111801723
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
820,80 EUR
15.03.2018
Predmet: potraviny do ŠJ