organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
11/2018
objednávka
Panda MK - Michal Knotek
35111054
16,60 EUR
15.03.2018
Predmet: školské pomôcky na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením
12/2018
objednávka
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
30,00 EUR
12.03.2018
Predmet: hasiaci prístroj RHP P6
591800567
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
9,94 EUR
12.03.2018
Predmet: školské mlieko
71807371
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
79,41 EUR
12.03.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
1051804257
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
191,83 EUR
12.03.2018
Predmet: spotreba el. energie
5/2018
faktúra
Dušan Polačik
32836465
345,00 EUR
12.03.2018
Predmet: maliarsko - natieračské práce - maľovanie skladových priestorov kuchyne
20180108
faktúra
Fojtášek Miroslav ALIMAX
17702992
78,84 EUR
12.03.2018
Predmet: odborná skúška výťahu
129/2018
faktúra
ZMO, región JE
31826385
26,00 EUR
12.03.2018
Predmet: Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018
10/2018
objednávka
Musica Liturgica, s. r. o.
35856084
187,50 EUR
12.03.2018
Predmet: tabuľky pre ZŠ 25 ks
8204040157
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
25,74 EUR
05.03.2018
Predmet: telekomunikačné služby
8204066197
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
80,23 EUR
05.03.2018
Predmet: telekomunikačné služby
8204040141
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
30,58 EUR
05.03.2018
Predmet: telekomunikačné služby
02618
faktúra
BP AGRO - CENTRUM
34096698
39,84 EUR
05.03.2018
Predmet: likvidácia biologického rozložiteľného kuchynského odpadu za február 2018
1011817111
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
206,86 EUR
05.03.2018
Predmet: spotreba el. energie
1011817112
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
414,54 EUR
05.03.2018
Predmet: spotreba el. energie
2018033
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
1 215,59 EUR
05.03.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
9/2018
objednávka
Edenred Slovakia, s.r.o.
313 286 95
1 513,95 EUR
05.03.2018
Predmet: stravné lístky - 440 ks
5021803625
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
31592503
437,76 EUR
02.03.2018
Predmet: EPI právny systém - ročný prístup
2
dodatok
Slovak Telekom, a. s.
35763469
0,00 EUR
02.03.2018
Predmet: predĺženie zmluvy
71806365
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
156,52 EUR
28.02.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
118033915
faktúra
Bidfood Slovakia, s. r. o.
34152199
421,39 EUR
28.02.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
591800461
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
71,76 EUR
28.02.2018
Predmet: školské mlieko
20180319
faktúra
Fresco plus s. r. o.
50012070
52,80 EUR
28.02.2018
Predmet: ovocie
2018051
faktúra
Musica Liturgica, s. r. o.
35856084
34,60 EUR
28.02.2018
Predmet: Zbierky úloh z matematiky pre 5. - 7. ročník
20180003
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
665,16 EUR
28.02.2018
Predmet: režijné náklady na stravu pre zamestnancov ZŠ za február 2018
20180004
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
96,40 EUR
28.02.2018
Predmet: príspevok zo sociálneho fondu na stravu pre zamestnancov ZŠ za február 2018
20180005
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
5,00 EUR
28.02.2018
Predmet: obedy za žiačku v hmotnej núdzi február 2018
8/2018
objednávka
Dušan Polačik
32836465
345,00 EUR
28.02.2018
Predmet: maľovanie skladových priestorov školskej kuchyne
9001099167
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
100,00 EUR
28.02.2018
Predmet: preddavok za podaj zásielok na pošte Leopoldov
2
dodatok
Union poisťovňa, a. s.
31322051
-1,33 EUR
26.02.2018
Predmet: odpoistenie žiaka
7/2018
objednávka
Musica Liturgica, s. r. o.
35856084
34,60 EUR
26.02.2018
Predmet: zbierky úloh z matematiky 4 ks
20180058
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
170,62 EUR
26.02.2018
Predmet: kancelárske potreby
180130
faktúra
SLOVEX Štefan Vacula
43287247
268,55 EUR
21.02.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
591800345
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
40,70 EUR
21.02.2018
Predmet: školské mlieko
71804316
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
81,81 EUR
21.02.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
118025168
faktúra
Bidfood Slovakia, s. r. o.
34152199
167,93 EUR
21.02.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
118026725
faktúra
Bidfood Slovakia, s. r. o.
34152199
214,75 EUR
21.02.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
7421287844
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 328,55 EUR
21.02.2018
Predmet: plyn
1051802004
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
289,74 EUR
21.02.2018
Predmet: el. energia
181103430
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
18,06 EUR
21.02.2018
Predmet: Výmena ABO rohoží
1185117265
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
1,33 EUR
21.02.2018
Predmet: telefonické služby
018016
faktúra
Turist hotel Drotár
32228554
3 147,50 EUR
21.02.2018
Predmet: ubytovanie, stravovanie a lyžiarsky vlek pre 23 žiakov
018017
faktúra
Turist hotel Drotár
32228554
210,00 EUR
21.02.2018
Predmet: ubytovanie a stravovanie - inštruktor a zdravotník
6/2018
objednávka
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
200,00 EUR
16.02.2018
Predmet: kancelárske potreby
2018012
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
1 084,49 EUR
13.02.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
20180026
faktúra
František Lukáčik
30048761
1 025,66 EUR
13.02.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
71803611
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
210,40 EUR
13.02.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
1201801861
faktúra
Market 24, s. r. o.
45865108
10,08 EUR
13.02.2018
Predmet: Hravá chémia pre 6-9 ročník
1011808458
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
414,54 EUR
09.02.2018
Predmet: spotreba el. energie
1011808457
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
206,86 EUR
09.02.2018
Predmet: spotreba el. energie
11800857
faktúra
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
96,00 EUR
09.02.2018
Predmet: soľ tabletová 25kg 10 ks
00218
faktúra
BP AGRO - CENTRUM
34096698
29,88 EUR
09.02.2018
Predmet: likvidácia biologického rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac január 2018
8202090711
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
76,03 EUR
09.02.2018
Predmet: telekomunikačné služby
8202068354
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
30,58 EUR
09.02.2018
Predmet: telekomunikačné služby
8202068365
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
25,58 EUR
09.02.2018
Predmet: telekomunikačné služby
591800220
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
85,11 EUR
09.02.2018
Predmet: školské mlieko
118017485
faktúra
Bidfood Slovakia, s. r. o.
34152199
168,00 EUR
09.02.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
118016175
faktúra
Bidfood Slovakia, s. r. o.
34152199
214,88 EUR
09.02.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
18/1/00897
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
805,82 EUR
09.02.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
111800808
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
856,52 EUR
09.02.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
5/2018
objednávka
Market 24, s. r. o.
45865108
10,08 EUR
07.02.2018
Predmet: Hravá chémia pre 6-9 ročník
4/2018
objednávka
Turist hotel Drotár
32228554
210,00 EUR
31.01.2018
Predmet: ubytovanie pre 2 osoby na 6 nocí
20180002
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
718,98 EUR
30.01.2018
Predmet: režijné náklady na stravu pre zamestnancov ZŠ za január 2018
20180001
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
104,20 EUR
30.01.2018
Predmet: príspevok zo sociálneho fondu na stravu pre zamestnancov ZŠ za január 2018
4/2018
objednávka
Elab - Ján Straka
41185030
1 600,00 EUR
30.01.2018
Predmet: revízia elektroinštalácie školy, školskej jedálne a kuchyne, kotolne a revízia el. spotrebičov a el. náradia
3/2018
objednávka
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
96,00 EUR
30.01.2018
Predmet: tabletová soľ do automatického zmäkčovača vody 25kg 10 ks
20180110
faktúra
Fresco plus s. r. o.
50012070
34,00 EUR
30.01.2018
Predmet: školské ovocie
P01 1111810053
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
33,55 EUR
30.01.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
71800720
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
156,49 EUR
30.01.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
20170362
faktúra
František Lukáčik
30048761
678,52 EUR
30.01.2018
Predmet: mäso do ŠJ
71745969
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
169,63 EUR
30.01.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
2017381
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
1 497,99 EUR
30.01.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
P01 1111810033
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
393,99 EUR
30.01.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
118003163
faktúra
Bidfood Slovakia, s. r. o.
34152199
390,20 EUR
30.01.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
591800076
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
19,76 EUR
30.01.2018
Predmet: školské mlieko
71801261
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
112,54 EUR
30.01.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
18008
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
162,00 EUR
29.01.2018
Predmet: diagnostika a nastavenie wifi, switch D-link, router wifi
181101093
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
18,06 EUR
29.01.2018
Predmet: ABO rohož 2 ks
1
dodatok
Union poisťovňa, a. s.
31322051
3,00 EUR
25.01.2018
Predmet: pripoistenie 2 žiakov
2/2018
objednávka
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
162,00 EUR
24.01.2018
Predmet: diagnostika a nastavenie wifi, switch D-link, router wifi