organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2171168277
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
409,22 EUR
18.01.2018
Predmet: vodné a stočné
1182582416
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
1,22 EUR
18.01.2018
Predmet: telekomunikačné služby
11800186
faktúra
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
75,72 EUR
18.01.2018
Predmet: oprava kotla ALBA
20170020
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
603,06 EUR
16.01.2018
Predmet: režijné náklady na stravu pre zamestnancov ZŠ za december 2017
171132989
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
18,06 EUR
16.01.2018
Predmet: ABO rohož 2 ks
33617
faktúra
BP AGRO - CENTRUM
34096698
29,88 EUR
16.01.2018
Predmet: likvidácia biologického rozložiteľného kuchynského odpadu november 2017
4/2018
zmluva
OZ Pranier
37845519
90,00 EUR
16.01.2018
Predmet: prenájom telocvične
1051732048
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
174,97 EUR
11.01.2018
Predmet: spotreba el. energie
1051731697
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
276,08 EUR
11.01.2018
Predmet: spotreba el. energie
1/2018
objednávka
Domáce potreby Klapica Štefan
32843461
0,00 EUR
10.01.2018
Predmet: materiál na údržbu
8200117501
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
30,74 EUR
09.01.2018
Predmet: telekomunikačné služby
8200117520
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
25,58 EUR
09.01.2018
Predmet: telekomunikačné služby
8200134736
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
76,85 EUR
09.01.2018
Predmet: telekomunikačné služby
1011803911
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
414,54 EUR
09.01.2018
Predmet: elektrická energia
1011803910
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
206,86 EUR
09.01.2018
Predmet: elektrická energia
111707261
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
681,19 EUR
05.01.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
2017364
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
1 584,49 EUR
05.01.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
111707854
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
726,02 EUR
05.01.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
17/1/09432
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
509,03 EUR
05.01.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
180290669792
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 517,00 EUR
05.01.2018
Predmet: plyn
8
dodatok
ZO OZ PŠ a V pri ZŠ Leopoldov
0,00 EUR
22.12.2017
Predmet: dodatok č. 8 ku Kolektívnej zmluve
36417
faktúra
BP AGRO - CENTRUM
34096698
39,84 EUR
22.12.2017
Predmet: likvidácia biologického rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac december 2017
17VF00117
faktúra
Bioklíma s. r. o.
43893422
3 600,00 EUR
21.12.2017
Predmet: inštalácia klimatizácie do ŠJ
FV170119
faktúra
OMPRO SK
36272698
88,80 EUR
21.12.2017
Predmet: skúška a kalibrácia detektora CO v kotolni
2017536
faktúra
Fresco plus s. r. o.
50012070
27,58 EUR
21.12.2017
Predmet: školské ovocie
2017VF063
faktúra
Škol all, s. r. o.
46117997
1 010,00 EUR
19.12.2017
Predmet: školské stoličky 10 ks a školské lavice 10 ks
71744872
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
159,47 EUR
19.12.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
12A/2017
zmluva
Rodičovské združenie pri Základnej škole v Leopoldove
37843842
3 150,00 EUR
19.12.2017
Predmet: darovanie počítačov HP 280G2 SFF - 5 ks
201725
faktúra
Domáce potreby Klapica Štefan
32843461
415,21 EUR
19.12.2017
Predmet: materiál na údržbu
17131
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
95,58 EUR
18.12.2017
Predmet: servis IT podľa zmluvy č. 1/2009 za 4Q 2017 + poplatok nad rámec služieb
17130
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
3 148,00 EUR
18.12.2017
Predmet: počítač HP 280G2 SFF + Office - 3 ks a Notebook HP 250 G3 I3-6006U + Office - 2 ks
O170528
faktúra
Antes HC s. r. o.
47762136
547,50 EUR
15.12.2017
Predmet: dodávka a montáž kamery s pripojením na videoprojektor
1180104352
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
1,37 EUR
15.12.2017
Predmet: hlasové služby
1051727247
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
302,56 EUR
15.12.2017
Predmet: spotreba el. energie
7423275729
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 838,02 EUR
15.12.2017
Predmet: spotreba plynu
417281
faktúra
eGov Systems spol. s. r. o.
35827521
96,00 EUR
15.12.2017
Predmet: eGov - Zmluvy 2018
1/2018
zmluva
Mesto Leopoldov
312703
120,75 EUR
14.12.2017
Predmet: prenájom priestorov školskej telocvične
2/2018
zmluva
Mesto Leopoldov
312703
76,50 EUR
14.12.2017
Predmet: prenájom priestorov školskej telocvične
3/2018
zmluva
Mesto Leopoldov
312703
84,00 EUR
14.12.2017
Predmet: prenájom priestorov školskej telocvične
2331589
zmluva
Union poisťovňa, a. s.
31322051
85,80 EUR
14.12.2017
Predmet: poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou školy
2171129853
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
472,02 EUR
14.12.2017
Predmet: vodné a stočné
93/2017
objednávka
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
0,00 EUR
14.12.2017
Predmet: oprava elektrického varného kotla ALBA 80 l - typ KE 12
94/2017
objednávka
Škol all, s. r. o.
46117997
1 071,50 EUR
14.12.2017
Predmet: výškovo nastaviteľné stoličky 10 ks a výškovo nastaviteľné lavice dvojmiestne 10 ks
20170434
faktúra
PREKO, s. r. o.
46333045
282,38 EUR
13.12.2017
Predmet: čiernobiele a farebné výtlačky
5021719434
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
31592503
198,72 EUR
13.12.2017
Predmet: poradca podnikateľa
2017073
faktúra
Vojtech Moravčík - VM - print
17700159
46,00 EUR
13.12.2017
Predmet: výroba poštových peňažných poukazov RI zelených
170244
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
295,20 EUR
13.12.2017
Predmet: práce technika PO a BOZP
2
dodatok
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
50,00 EUR
13.12.2017
Predmet: dodatok k Zmluve o vykonaní prác na úseku bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi zo dňa 01. 05. 2009
117211901
faktúra
Bidfood Slovakia, s. r. o.
34152199
240,42 EUR
13.12.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
71743777
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
46,29 EUR
13.12.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
92/2017
objednávka
Bioklíma s. r. o.
43893422
3 600,00 EUR
13.12.2017
Predmet: klimatizácia do ŠJ
91/2017
objednávka
ANDREA SHOP, s. r. o.
36277151
104,48 EUR
12.12.2017
Predmet: reproduktory LOGITECH Z150 BLACK (ART100326) - 5 ks
20170337
faktúra
František Lukáčik
30048761
1 153,17 EUR
11.12.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
591703291
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
4,80 EUR
11.12.2017
Predmet: školské mlieko
20170424
faktúra
PREKO, s. r. o.
46333045
200,00 EUR
11.12.2017
Predmet: servisná práca a náhradné diely kopírka Sharp AR - 5618 D
20170425
faktúra
PREKO, s. r. o.
46333045
200,00 EUR
11.12.2017
Predmet: servisná práca a náhradné diely kopírka Sharp AR - 5618 D
20170426
faktúra
PREKO, s. r. o.
46333045
300,00 EUR
11.12.2017
Predmet: servisná práca na tlačiarňach Brother - 6 x
90/2017
objednávka
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
3 148,00 EUR
08.12.2017
Predmet: PC zostava HP 280 G2 SFF – 3ks + Office ku každému PC a Notebook HP 250 G6 (1XN50EA#BCM) s predĺženou zárukou – 2 ks + Office ku každému notebooku
170750
faktúra
Mladý záchranár, o. z.
42221714
11,60 EUR
08.12.2017
Predmet: časopis Mladý záchranár
FA001102
faktúra
EMBA Trade, spol. s r. o.
34142860
31,54 EUR
08.12.2017
Predmet: archívne škatule 12 ks
170767
faktúra
WORLD MAPS. s. r. o.
46 297 961
148,00 EUR
08.12.2017
Predmet: mapy Slovenska 4 ks
89/2017
objednávka
WORLD MAPS. s. r. o.
46 297 961
148,00 EUR
07.12.2017
Predmet: mapy Slovenska 4 ks
88/2017
objednávka
EMBA Trade, spol. s r. o.
34142860
31,54 EUR
07.12.2017
Predmet: archívne škatule 12 ks
17/1/08870
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
548,19 EUR
06.12.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
6104751008
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
25,58 EUR
06.12.2017
Predmet: telekomunikačné služby
7104772024
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
75,64 EUR
06.12.2017
Predmet: telekomunikačné služby
1104750994
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
30,58 EUR
06.12.2017
Predmet: telekomunikačné služby
87/2017
objednávka
PREKO, s. r. o.
46333045
700,00 EUR
06.12.2017
Predmet: servis dvoch kopírovacích strojov SHARP AR 5618 D a troch tlačiarní Brother HL 2130, dvoch tlačiarní Brother HL-L8250CDN a tlačiarne Brother HL 5440D
86/2017
objednávka
Vojtech Moravčík - VM - print
17700159
46,00 EUR
06.12.2017
Predmet: poštové poukážky na účet RI - 1000 ks
1011757502
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
436,31 EUR
05.12.2017
Predmet: spotreba elektrickej energie
1011757501
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
222,58 EUR
05.12.2017
Predmet: spotreba elektrickej energie
17123
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
72,00 EUR
05.12.2017
Predmet: UTP kábel, montáž UTP kábla a čipového systému, zapojenie
71742243
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
341,33 EUR
05.12.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
85/2017
objednávka
Antes HC s. r. o.
47762136
595,31 EUR
04.12.2017
Predmet: dodávka a montáž kamery s prepojením na videoprojektor, inštalácia zásuviek na pripojenie kamery a videoprojektora a jeho montáž
21726753
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
35908718
119,00 EUR
01.12.2017
Predmet: právny kuriér pre školy na rok 2018
20170794
faktúra
Fojtášek Miroslav ALIMAX
17702992
46,44 EUR
01.12.2017
Predmet: odborná prehliadka výťahu
84/2017
objednávka
PREKO, s. r. o.
46333045
01.12.2017
Predmet: Switch
117200101
faktúra
Bidfood Slovakia, s. r. o.
34152199
177,90 EUR
30.11.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
117204460
faktúra
Bidfood Slovakia, s. r. o.
34152199
171,29 EUR
30.11.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
170833
faktúra
SLOVEX Štefan Vacula
43287247
213,85 EUR
30.11.2017
Predmet: potraviny do ŠJ