organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
20170018
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
107,40 EUR
30.11.2017
Predmet: príspevok zo soc. fondu na stravu zamestnancov ZŠ za november 2017
20170019
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
741,06 EUR
30.11.2017
Predmet: režijné náklady na stravu zamestnancov ZŠ za november 2017
2017086
faktúra
IZOTECH Group, spol. s r. o.
36301311
169 860,88 EUR
30.11.2017
Predmet: zateplenie fasády ZŠ
591703165
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
32,85 EUR
27.11.2017
Predmet: školské mlieko
8/2017
zmluva
Katarína Bajtalová
27,00 EUR
27.11.2017
Predmet: prenájom telocvične za účelom cvičenia
83/2017
objednávka
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
0,00 EUR
24.11.2017
Predmet: montáž čipového systému do ŠJ
70618037
faktúra
KOMENSKY, s.r. o.
43908977
182,16 EUR
24.11.2017
Predmet: virtuálna knižnica
20170414
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
272,59 EUR
24.11.2017
Predmet: kancelárske potreby
71740812
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
171,26 EUR
21.11.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
591703040
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
86,72 EUR
21.11.2017
Predmet: školské mlieko
171129936
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
18,06 EUR
21.11.2017
Predmet: ABO Rohož 2 ks
2017322
faktúra
Fresco plus s. r. o.
50012070
54,00 EUR
21.11.2017
Predmet: školské ovocie
O170491
faktúra
Antes HC s. r. o.
47762136
163,73 EUR
21.11.2017
Predmet: demontáž a montáž sirén
1710001159
faktúra
SOFT-GL s. r. o.
36182214
402,00 EUR
21.11.2017
Predmet: čítačka čipových kľúčov
20170217
faktúra
VO SK, a.s.
45647291
384,00 EUR
21.11.2017
Predmet: vypracovanie dodatku k zmluve o dielo č. 1/iNV/2017/Ga a splnenie informačných povinností
1177650547
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
1,25 EUR
20.11.2017
Predmet: hlasové služby
17401130
faktúra
Centrum vedecko-technických informácií SR
00151882
19,92 EUR
20.11.2017
Predmet: predplatné časopisu Quark 2018
2017VF588
faktúra
K-Ten KOVO, s.r.o.
36418447
1 134,00 EUR
20.11.2017
Predmet: školská stolička KARST 30ks
82/2017
objednávka
Regionálne vzdelávacie centrum Trnava
26,00 EUR
16.11.2017
Predmet: účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01. 01. 2018
81/2017
objednávka
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
272,59 EUR
15.11.2017
Predmet: kancelárske potreby a tlačivá
11A/2017
zmluva
PREKO, s. r. o.
46333045
0,00 EUR
15.11.2017
Predmet: servisná zmluva
1
dodatok
IZOTECH Group, spol. s r. o.
36301311
178 800,92 EUR
14.11.2017
Predmet: doplnenie a zmena ustanovaní
7417904289
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 176,81 EUR
13.11.2017
Predmet: vyúčtovacia faktúra
1051723373
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
184,63 EUR
13.11.2017
Predmet: spotreba elektrickej energie
2017430
faktúra
REMPPOL Igor Polačík
30727952
509,42 EUR
13.11.2017
Predmet: čistiace prostriedky
2017431
faktúra
REMPPOL Igor Polačík
30727952
598,99 EUR
13.11.2017
Predmet: OOPP
172513
faktúra
Izoplast - Svetlík Jozef
14102293
180,00 EUR
13.11.2017
Predmet: lokálna oprava strechy
20170306
faktúra
František Lukáčik
30048761
751,95 EUR
13.11.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
2017317
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
1 556,90 EUR
13.11.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
71739330
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
163,10 EUR
13.11.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
80/2017
objednávka
Antes HC s. r. o.
47762136
163,73 EUR
08.11.2017
Predmet: demontáž a montáž 2 sirén zabezpečovacieho systém (zatepľovanie budovy)
79/2017
objednávka
VO SK, a.s.
45647291
384,00 EUR
07.11.2017
Predmet: služby spojené s vypracovaním Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/INV/2017/Ga
2017109
faktúra
Fresco plus s. r. o.
50012070
61,20 EUR
07.11.2017
Predmet: školské ovocie
17/1/07968
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
717,07 EUR
07.11.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
71738118
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
66,42 EUR
07.11.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
111706397
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
718,91 EUR
07.11.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
P01 1111710498
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
302,63 EUR
07.11.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
591702785
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
37,88 EUR
07.11.2017
Predmet: školské mlieko
30917
faktúra
BP AGRO - CENTRUM
34096698
39,84 EUR
07.11.2017
Predmet: likvidácia biologického rozložiteľného kuchynského odpadu - október 2017
117188141
faktúra
Bidfood Slovakia, s. r. o.
34152199
202,96 EUR
07.11.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
591702912
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
21,55 EUR
07.11.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
78/2017
objednávka
Izoplast - Svetlík Jozef
180,00 EUR
06.11.2017
Predmet: oprava rovnej strechy asfaltovým pásom - natavením 15 m2
4102865723
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
25,58 EUR
06.11.2017
Predmet: telekomunikačné služby
8102865705
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
30,58 EUR
06.11.2017
Predmet: telekomunikačné služby
6102881781
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
75,85 EUR
06.11.2017
Predmet: telekomunikačné služby
3/2017
faktúra
Janka Gergičová
34305149
360,00 EUR
06.11.2017
Predmet: pracovný odev pre upratovačky - 8 ks
77/2017
objednávka
Janka Gergičová
34305149
360,00 EUR
06.11.2017
Predmet: pracovný odev pre upratovačky (top + nohavice) 8ks
1011753615
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
222,58 EUR
03.11.2017
Predmet: spotreba elektrickej energie
1011753616
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
436,31 EUR
03.11.2017
Predmet: spotreba elektrickej energie
20170016
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
752,10 EUR
27.10.2017
Predmet: príspevok zo soc. fondu na stravu pre zamestnancov ZŠ za október 2017
20170017
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
109,00 EUR
27.10.2017
Predmet: príspevok zo sociálneho fondu na stravu pre zamestnancov ZŠ za október 2017
OF17071
faktúra
ŽAL - ROL
30799104
922,57 EUR
27.10.2017
Predmet: meranie, zhotovenie a montáž žalúzií a sieťok proti hmyzu
17014026
faktúra
KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o.
44918682
23,84 EUR
27.10.2017
Predmet: pracovný kalendár 2018 - 15 ks
76/2017
objednávka
OMPRO SK
36272698
47,80 EUR
27.10.2017
Predmet: kontrola a kalibrácia detektoru úniku CO v plynovej kotolni
23-12853
zmluva
Union poisťovňa, a. s.
31322051
538,20 EUR
26.10.2017
Predmet: úrazové poistenie žiakov
75/2017
objednávka
SOFT-GL s. r. o.
36182214
432,00 EUR
26.10.2017
Predmet: čipový systém - ŠJ
1710001136
faktúra
SOFT-GL s. r. o.
36182214
71,16 EUR
26.10.2017
Predmet: aktualizácia + servis k programu ŠJ4
11707917
faktúra
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
47,88 EUR
26.10.2017
Predmet: montáž spojky - konvektomat UNOX
117179961
faktúra
Bidfood Slovakia, s. r. o.
34152199
313,76 EUR
26.10.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
117177820
faktúra
Bidfood Slovakia, s. r. o.
34152199
229,58 EUR
26.10.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
17150
faktúra
MANO - GAZ s. r. o.
45245401
529,11 EUR
25.10.2017
Predmet: odborné prehliadky zariadení + zacvičenie a preskúšanie obsluhy plynových spotrebičov
171127604
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
18,06 EUR
25.10.2017
Predmet: ABO - Rohož 2ks
71736025
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
230,66 EUR
25.10.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
591702644
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
25,52 EUR
25.10.2017
Predmet: školské mlieko
2017023
faktúra
StavKorekt
47942711
5 799,88 EUR
25.10.2017
Predmet: zhotovenie dažďovej kanalizácie
74/2017
objednávka
KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o.
44918682
23,84 EUR
24.10.2017
Predmet: pracovné kalendáre
73/2017
objednávka
REMPPOL Igor Polačík
30727952
1 108,41 EUR
23.10.2017
Predmet: čistiace prostriedky a OOPP
71/2017
objednávka
SOFT-GL s. r. o.
36182214
39,24 EUR
23.10.2017
Predmet: ročná aktualizácia ŠJ4
72/2017
objednávka
SOFT-GL s. r. o.
36182214
31,92 EUR
23.10.2017
Predmet: Objednávanie stravy cez www.eskoly.sk
3001632017
faktúra
VARIA PRINT OnlineStudio XBIKE s.r.o.
47352256
13,40 EUR
23.10.2017
Predmet: Matematika v každodennom živote
11700305
faktúra
EXPOL PEDAGOGIKA
35711302
19,00 EUR
23.10.2017
Predmet: Metodika k učebnici fyziky
2017125
faktúra
Special Consulting Service s. r. o.
44967284
223,50 EUR
23.10.2017
Predmet: DysCom - počítačový program pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
4474
oznam
CK SLNIEČKO, spol. s. r. o.
43840949
4 299,00 EUR
23.10.2017
Predmet: Zmluva o obstaraní zájazdu - ŠvP
7/2017
oznam
Základná umelecká škola
34000062
232,40 EUR
23.10.2017
Predmet: Prenájom 2 tried za účelom výučby hry na hudobné nástroje
70/2017
objednávka
K-Ten KOVO, s.r.o.
1 134,00 EUR
19.10.2017
Predmet: školské stoličky rastúce - 30 ks
69/2017
objednávka
Martinus.sk, s. r. o.
36 440 531
306,68 EUR
19.10.2017
Predmet: knihy do školskej knižnice
68/2017
objednávka
Special Consulting Service s.r.o.
44 967 284
223,50 EUR
19.10.2017
Predmet: program DysCom SK
1175193189
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
0,31 EUR
18.10.2017
Predmet: telekomunikačné služby
67/2017
objednávka
ŽAL - ROL
30799104
922,76 EUR
16.10.2017
Predmet: výmena poškodených žalúzií v ŠJ - 20 ks + 2 sieťky na okná v šk. kuchyni
20170294
faktúra
PREKO, s. r. o.
46333045
1 699,92 EUR
16.10.2017
Predmet: Sharp MX-2614N