organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1140003279
faktúra
VAŠA Slovensko, s. r. o.
35683813
968,48 EUR
21.03.2011
Predmet: Faktúra - stravné lístky
180170315193
faktúra
SPP
35815256
2 160,00 EUR
18.03.2011
Predmet: Faktúra - 3/11
1016023767
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
0,02 EUR
16.03.2011
Predmet: Faktúra - telekomunikačné služby
11/2011
objednávka
Alex kovový a školský nábytok
36553859
11.03.2011
Predmet: Objednávka - štuple do stoličiek Derby
11/0073
faktúra
Alex kovový a školský nábytok
36553859
42,00 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra - plastové krytky na stoličku Derby
211200949
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
105,64 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra - za vodné a stočné
211200946
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
82,15 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra - za vodné a stočné
7140515681
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
861,20 EUR
10.03.2011
Predmet: Faktúra - el. energia
2011001
faktúra
Jozef Strapko - REVIS
41185048
198,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Faktúra - meranie elekt. spotrebičov a náradia
10/2011
objednávka
Jozef Strapko - REVIS
41185048
09.03.2011
Predmet: Objednávka - odborná prehliadka prenosných elek. spotrebičov a elekt. náradia
6723985451
faktúra
T-mobile
35763469
65,06 EUR
09.03.2011
Predmet: Faktúra - telekomunikačné služby
7411867850
faktúra
SPP
35815256
87,57 EUR
09.03.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra
8723949622
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
119,66 EUR
07.03.2011
Predmet: Faktúra - telekomunikačné služby
7102048687
faktúra
T-mobile
35763469
40,34 EUR
07.03.2011
Predmet: Faktúra - telekomunikačné služby
201102204
faktúra
KOMENSKY, s.r. o.
43908977
16,56 EUR
03.03.2011
Predmet: Faktúra - Virtuálna knižnica 02/2011
3/2011
objednávka
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
02.03.2011
Predmet: Objednávka - servis tlačiarne a inštalácia faxu
O051100068
faktúra
ANTES B + M s. r. o.
31414079
40,82 EUR
28.02.2011
Predmet: Faktúra - práca a doprava
21104234
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
35908718
37,59 EUR
28.02.2011
Predmet: Faktúra - Výchovný program v praxi - február
111105752
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
16,40 EUR
28.02.2011
Predmet: Faktúra - rohož výmena
9/2011
objednávka
Turist hotel Drotár
32228554
28.02.2011
Predmet: Objednávka - ubytovanie a stravovanie LVK
0110012
faktúra
Turist hotel Drotár
32228554
186,00 EUR
28.02.2011
Predmet: Faktúra - ubytovanie a stravovanie LVK
2129001210
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
31592503
328,32 EUR
28.02.2011
Predmet: Faktúra - EPI Právny systém - ročný prístup
1a/2011
zmluva
ARS NOVA spol. s. r. o.
35827521
23.02.2011
Predmet: Zmluva - poskytovanie služieb eGov
411042
faktúra
ARS NOVA spol. s. r. o.
35827521
96,00 EUR
23.02.2011
Predmet: Faktúra - poskytovanie služieb eGov - Zmluvy za rok 2011
1015015902
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
0,20 EUR
23.02.2011
Predmet: Telekomunikačné služby
7/2011
objednávka
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
23.02.2011
Predmet: Objednávka - tonery
20110125
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
312,49 EUR
23.02.2011
Predmet: Faktúra - tonery
180240205017
faktúra
SPP
35815256
5 318,00 EUR
23.02.2011
Predmet: Faktúra - 2/2011
8/2011
objednávka
OXICO
11667958
18.02.2011
Predmet: Objednávka - dvd
1100991
faktúra
OXICO
11667958
19,55 EUR
17.02.2011
Predmet: Faktúra - dvd
2/2011
zmluva
TJ Leopoldov
18047475
128,00 EUR
16.02.2011
Predmet: Nájomná zmluva 1/2011 - 6/2011
1/2011
zmluva
Zuzana Tačovská
7,32 EUR
16.02.2011
Predmet: Nájomná zmluva 1/2011 - 2/2011
4/2011
objednávka
Alexander Vereš Kanál servis
43868878
16.02.2011
Predmet: Objednávka - čistenie kanalizácie
BA 11015
faktúra
Alexander Vereš Kanál servis
43868878
341,70 EUR
16.02.2011
Predmet: Faktúra - vysokotlakové čistenie kanalizácie
39/2010
objednávka
ANTES B + M s. r. o.
31414079
15.02.2011
Predmet: Objednávka kamerového systému
7130585918
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
803,22 EUR
15.02.2011
Predmet: Faktúra - el. energia
O051100054
faktúra
ANTES B + M s. r. o.
31414079
1 263,48 EUR
15.02.2011
Predmet: Faktúra - dodávka a montáž interiérových kamier
03/11
faktúra
BP AGRO - CENTRUM
34096698
29,88 EUR
15.02.2011
Predmet: Faktúra - spracovanie kuchynského odpadu
6/2011
objednávka
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
15.02.2011
Predmet: Objednávka na kancelársky materiál
20110103
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
85,24 EUR
15.02.2011
Predmet: Faktúra za kancelársky materiál
7412687612
faktúra
SPP
35815256
755,24 EUR
15.02.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 1/2011
5722968195
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
59,87 EUR
15.02.2011
Predmet: Telekomunikačné služby
1/2011
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
371,46 EUR
15.02.2011
Predmet: Režijné náklady na stravu pre zamestnancov - január
8722932290
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
157,99 EUR
15.02.2011
Predmet: Telekomunikačné služby
7100991997
faktúra
T-mobile
35763469
40,90 EUR
15.02.2011
Predmet: Telekomunikačné služby
201100234
faktúra
KOMENSKY, s.r. o.
43908977
16,56 EUR
15.02.2011
Predmet: Faktúra za služby Virtuálnej knižnice 1/2011
9721857265
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
55,42 EUR
15.02.2011
Predmet: Telekomunikačné služby
7721820737
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
149,96 EUR
15.02.2011
Predmet: telekomunikačné služby
7418622156
faktúra
SPP
35815256
2 936,43 EUR
15.02.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra k 31. 12. 2010
7150447531
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
860,23 EUR
15.02.2011
Predmet: Vyúčtovanie faktúry k 31. 01. 2011 - spotreba el. energie
7120689601
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
1 796,48 EUR
15.02.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra k 31. 12. 2010 - spotreba el. energie
7012249712
faktúra
T-mobile
35763469
41,01 EUR
15.02.2011
Predmet: telekomunikačné služby
6/2011
faktúra
Mgr. Ladislav Piovarči
63,92 EUR
15.02.2011
Predmet: Nájomné za telocvičňu za I/2011-6/2011
5/2011
objednávka
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
15.02.2011
Predmet: Objednávka na toner a fax
5/2011
faktúra
Základná umelecká škola
34000062
199,14 EUR
15.02.2011
Predmet: Nájomné za telocvičňu 1/2011 - 6/2011
4903102
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
35908718
119,00 EUR
15.02.2011
Predmet: Predplatné časopisu Právny kuriér pre školy
1/2011 - 12/2011
44002141
faktúra
PERFEKT, A. S.
00680303
13,92 EUR
15.02.2011
Predmet: Predplatné časopisu Quark na rok 2011
4/2011
faktúra
Eleonóra Krajčovičová
40,28 EUR
15.02.2011
Predmet: Nájomné za telocvičňu 1/2011 - 6/2011
38/2010
objednávka
Dušan Polačik
32836465
15.02.2011
Predmet: Maliarsko - natieračske práce
37/2010
objednávka
Ján Šilan - etc...
31289550
15.02.2011
Predmet: Renovácia podlahy v telocvični
36/2010
objednávka
Karol Palla
11759186
15.02.2011
Predmet: Objednávka - kontrola kotla
3/2011
faktúra
Hana Vrtíková
139,44 EUR
15.02.2011
Predmet: Nájomné za telocičňu 1/2011 - 6/2011
2/2011
faktúra
Dušan Kliman
64,00 EUR
15.02.2011
Predmet: Nájomné za telocvičňu 1/2011 - 6/2011
210222461
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
115,07 EUR
15.02.2011
Predmet: Faktúra za vodné a stočné
210222457
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
69,79 EUR
15.02.2011
Predmet: Faktúra za vodné a stočné za 12/2010
20110051
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
61,20 EUR
15.02.2011
Predmet: Faktúra - oprava tlačiarne, inštalácia faxu
20110038
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
102,22 EUR
15.02.2011
Predmet: Faktúra za toner a fax
201016294
faktúra
KOMENSKY, s.r. o.
43908977
16,56 EUR
15.02.2011
Predmet: Služby virtuálnej knižnice za mesiac 2010/12
2010-118
faktúra
Karol Palla
11759186
40,92 EUR
15.02.2011
Predmet: Faktúra za kontrolu kotla
180110143597
faktúra
SPP
35815256
5 995,00 EUR
15.02.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za 1/11
1/2011
faktúra
Ján Šilan - etc...
31289550
2 250,00 EUR
15.02.2011
Predmet: Renovácia podlahy v telocvični
1/2011
faktúra
Zuzana Tačovská
7,32 EUR
15.02.2011
Predmet: Za prenájom telocvične 1/2011-2/2011
111101221
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
16,40 EUR
15.02.2011
Predmet: Faktúru - výmena rohože
1014033464
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
0,42 EUR
15.02.2011
Predmet: Telekomunikačné služby
1/2011
faktúra
Dušan Polačik
32836465
790,00 EUR
15.02.2011
Predmet: Maliarsko - natieračske práce