Dokumenty:
zobraziť na stránke
1008/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
84,56 EUR
13.05.2025
Predmet: popl. za vyt. telekom. vedenia /parkovisko ZŠ/
118/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
54,06 EUR
13.05.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
117/2025
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
86,30 EUR
13.05.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
116/2025
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
22,40 EUR
13.05.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
115/2025
faktúra
Astera, s.r.o.
36238091
571,45 EUR
13.05.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
114/2025
faktúra
z - Klas, spol. s r.o.
31700152
228,85 EUR
13.05.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
113/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
96,13 EUR
13.05.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
112/2025
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
26,88 EUR
13.05.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ R
111/2025
faktúra
Astera, s.r.o.
36238091
611,83 EUR
13.05.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
2268/2025
faktúra
EMKOBEL, a.s.
31736785
8 592,73 EUR
13.05.2025
Predmet: fa plyn MŠ Ružová, MŠ Zelená, Radnica za 3/2025
2267/2025
faktúra
Ján Bulka
47739321
485,85 EUR
13.05.2025
Predmet: oprava VO
2266/2025
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
29,52 EUR
13.05.2025
Predmet: PHM
2265/2025
faktúra
EKONAUDIT SERVICES, s.r.o.
43787304
3 690,00 EUR
13.05.2025
Predmet: vyúčt. fa za audit 2024
2264/2025
faktúra
PARMAS, s.r.o.
46054171
95,94 EUR
13.05.2025
Predmet: ďakovné listy
2263/2025
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
46,74 EUR
13.05.2025
Predmet: likvidácia odpadu BRKO
18/2500136
objednávka
Repaská Mária, Pracovné odevy
30666171
240,10 EUR
13.05.2025
Predmet: pracovné odevy a obuv - MOaPS
18/2500135
objednávka
MAKER Construction s. r. o.
53022068
1 627,16 EUR
13.05.2025
Predmet: Oprava výtlkov - 1.etapa
18/2500134
objednávka
Ferex, s.r.o.
176822258
2 650,00 EUR
13.05.2025
Predmet: Nádoby na odpad - 120 litr., čierne ................. 100 ks
18/2500133
objednávka
Elkostav s. r. o.
55835287
734,10 EUR
13.05.2025
Predmet: realizácia NN prípojky pre kult. podujatia pri KD Smižany
18/2500132
objednávka
PROGRUP SK, s. r. o.
51014751
366,49 EUR
13.05.2025
Predmet: tričká 72 ks s potlačou pre účastníkov 19. ročníka olympiády Mládež bez hraníc
18/2500131
objednávka
COOP Jednota Lipt. Mikuláš, s. d.
168963
2 220,00 EUR
13.05.2025
Predmet: Potravinové poukážky s lehotou platnosti do 30.09.2025 : 111 ks x €20
INE_030/2025
zmluva
Mgr. Ľubomír Macejko, Mgr. Jana Macejková
24 000,00 EUR
12.05.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí príspevku na technickú vybavenosť
18/2500130
objednávka
NOVEX plast, s.r.o.
48066087
56,83 EUR
12.05.2025
Predmet: Betón EMPORIO 30 kg ...... 14 ks - oplotenie ul. Staničná
18/2500129
objednávka
Smižianske služby s.r.o., r.s.p.
52355187
3 000,00 EUR
12.05.2025
Predmet: Práce navyše - zasadačka OcÚ
18/2500128
objednávka
Smižianske služby s.r.o., r.s.p.
52355187
170,00 EUR
12.05.2025
Predmet: Práce - Dom seniorov
18/2500127
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
157,33 EUR
12.05.2025
Predmet: Hyg., kancel. a všeobec. materiál - Zariadenie pre seniorov
18/2500126
objednávka
Martinus, s. r. o.
45503249
288,21 EUR
12.05.2025
Predmet: Nákup kníh do knižnice
INE_029/2025
zmluva
Datalan, a.s.
35810734
0,00 EUR
07.05.2025
Predmet: Poskytovanie služby súvisiace s používaním WP - zverejňovanie objednávok, faktúr, zmlúv. Ročná paušálna platba 168,-Eur bez DPH. Implementácia služieb EP - jednorazová platba : 676,- Eur bez DPH
NZC 31/2025
zmluva
Hadbavný Marián
60,00 EUR
07.05.2025
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 30/2025
zmluva
Čonka Miroslav
60,00 EUR
07.05.2025
Predmet: NZ hrobové miesto
110/2025
faktúra
COOP Jednota Lipt. Mikuláš, s. d.
168963
5,75 EUR
06.05.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ R
109/2025
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
157,38 EUR
06.05.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
108/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
45,91 EUR
06.05.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
107/2025
faktúra
z - Klas, spol. s r.o.
31700152
105,42 EUR
06.05.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
106/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
95,07 EUR
06.05.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
105/2025
faktúra
BIGIMI, s.r.o.
44467613
203,49 EUR
06.05.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
104/2025
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
234,03 EUR
06.05.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
103/2025
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
446,84 EUR
06.05.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
102/2025
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
206,26 EUR
06.05.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
101/2025
faktúra
z - Klas, spol. s.r.o.
31700152
200,62 EUR
06.05.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
100/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
172,22 EUR
06.05.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
5048/2025
faktúra
Quick Service Slovakia, s.r.o.
45322520
146,43 EUR
06.05.2025
Predmet: hygienický materiál - Zariadenie pre seniorov
5047/2025
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
187,38 EUR
06.05.2025
Predmet: Všeobecný, kancel. a hyg. materiál - Zariadenie pre seniorov
5046/2025
faktúra
BOLITO s.r.o.
48046582
250,00 EUR
06.05.2025
Predmet: Zdravotná starostlivosť za 03/2025 - Zariadenie pre seniorov
5045/2025
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
137,44 EUR
06.05.2025
Predmet: mobil. hovory ZPS
5044/2025
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
2 908,18 EUR
06.05.2025
Predmet: elektrina - ZPS za 03/2025
5043/2025
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
216,00 EUR
06.05.2025
Predmet: Vario TV /24 ks/ za 05/2025 - Zariadenie pre seniorov
5042/2025
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
39,00 EUR
06.05.2025
Predmet: Internet za 05/2025 - Zariadenie pre seniorov
5041/2025
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
18,00 EUR
06.05.2025
Predmet: Vario TV /2 ks/ za 05/2025 - Zariadenie pre seniorov
5040/2025
faktúra
Professional support s.r.o.
51644801
371,62 EUR
06.05.2025
Predmet: hygienický a čistiaci materiál - Zariadenie pre seniorov
5039/2025
faktúra
RENTON SK s.r.o.
50242997
34,50 EUR
06.05.2025
Predmet: Tonery pre ZPS
6069/2025
faktúra
VIJOFEL trade, s.r.o.
36474738
125,19 EUR
06.05.2025
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6068/2025
faktúra
VIJOFEL trade, s.r.o.
36474738
48,97 EUR
06.05.2025
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6067/2025
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
559,01 EUR
06.05.2025
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6066/2025
faktúra
AG FOODS SK, s.r.o.
34144579
337,19 EUR
06.05.2025
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6065/2025
faktúra
MILK-AGRO, spol. s r.o.
17147786
193,08 EUR
06.05.2025
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6064/2025
faktúra
BIGIMI, s.r.o.
44467613
533,13 EUR
06.05.2025
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
2262/2025
faktúra
COOP Jednota Lipt. Mikuláš, s. d.
168963
1 500,00 EUR
06.05.2025
Predmet: potravinové poukážky
2261/2025
faktúra
Železiarstvo u Širilu, s.r.o.
31689418
180,07 EUR
06.05.2025
Predmet: náradie aktivačná činnosť
2260/2025
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
419,47 EUR
06.05.2025
Predmet: mobil.hovory
2259/2025
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
12,42 EUR
06.05.2025
Predmet: mobil.hovory ŠU
2258/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
122,89 EUR
06.05.2025
Predmet: telef. hovory
2257/2025
faktúra
Vaško Michal - Vydavateľstvo
31291228
820,41 EUR
06.05.2025
Predmet: smižiansky hlásnik 4/2025
2256/2025
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
432,69 EUR
06.05.2025
Predmet: vyúčt. fa elektrina 3/2025
2255/2025
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 260,24 EUR
06.05.2025
Predmet: elektrina 3/2025
2254/2025
faktúra
Crocus Theatre
50525522
150,00 EUR
06.05.2025
Predmet: divad. predstavenie MŠ Z
2253/2025
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
30,00 EUR
06.05.2025
Predmet: internet Power 5/2025 Zb. dvor+ MI
2252/2025
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
39,00 EUR
06.05.2025
Predmet: internet 5/2025 /TSP, TJ Smižany, MŠ K/
2251/2025
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
118,50 EUR
06.05.2025
Predmet: internet 5/2025
2250/2025
faktúra
VANOKU, s.r.o.
36612758
36,96 EUR
06.05.2025
Predmet: samolepky na has. prístr.
2249/2025
faktúra
SIDE Trans, s. r. o.
46618155
686,81 EUR
06.05.2025
Predmet: betónové poklopy
2248/2025
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
611,04 EUR
06.05.2025
Predmet: vývoz odpadu kontajnery
2247/2025
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
514,02 EUR
06.05.2025
Predmet: rozvoz obedov
2246/2025
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
8,41 EUR
06.05.2025
Predmet: tel.hovory
2245/2025
faktúra
Benefit Systems Slovakia s.r.o.
48059528
240,00 EUR
06.05.2025
Predmet: multisport karty - samofin. zamestnanec 6 ks
2244/2025
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
483,25 EUR
06.05.2025
Predmet: tlač cez kopírku XEROX
2243/2025
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
86,40 EUR
06.05.2025
Predmet: príspevok zo SF stravov. MŠ K
2242/2025
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
341,28 EUR
06.05.2025
Predmet: stravovanie MŠ Komenského
2241/2025
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
2 276,73 EUR
06.05.2025
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 3/2025
2240/2025
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
9 258,91 EUR
06.05.2025
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 3/2025