organizácia
Základná škola s materskou školou Trakovice
zriaďovateľ Obec Trakovice
zverejnené dokumenty: 2702
Dokumenty:
zobraziť na stránke
72/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
400,00 EUR
24.01.2013
Predmet: plyn
60/12
faktúra
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
216,20 EUR
24.01.2013
Predmet: toner, papier
61/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
490,00 EUR
24.01.2013
Predmet: plyn
62/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
138,28 EUR
24.01.2013
Predmet: telefón
63/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 006,95 EUR
24.01.2013
Predmet: elektrina
64/12
faktúra
Ing. Mária Majerská - ANEX
30341710
56,58 EUR
24.01.2013
Predmet: sanita
57_12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,62 EUR
24.01.2013
Predmet: telefón
58/12
faktúra
Verlag Dashofer
35730129
138,62 EUR
24.01.2013
Predmet: interné smernice
59/12
faktúra
Bokor Jozef
195,00 EUR
24.01.2013
Predmet: odborná prehliadka plyn. zar.
11_12
objednávka
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
22.05.2012
Predmet: kancelársky tovar
10_12
objednávka
JURÍČEK Miloš
35111402
160,00 EUR
22.05.2012
Predmet: tekutý odpad
9_12
objednávka
Ing. Mária Majerská - ANEX
30341710
85,76 EUR
22.05.2012
Predmet: čistiace prostriedky
8_12
objednávka
JURÍČEK Miloš
35111402
160,00 EUR
22.05.2012
Predmet: tekutý odpad
7_12
objednávka
KAPA spol. s.r.o.
22.05.2012
Predmet: magnetky
6_12
objednávka
Ing. J. Hviezdarek
275,00 EUR
22.05.2012
Predmet: statický posudok
5_12
objednávka
Rempol Igor Polacik
30727952
115,81 EUR
22.05.2012
Predmet: čistiace prostriedky
04_12
objednávka
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
104,70 EUR
22.05.2012
Predmet: kancelársky tovar
03_12
objednávka
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
37,75 EUR
22.05.2012
Predmet: kancelársky tovar
02_12
objednávka
JURÍČEK Miloš
35111402
160,00 EUR
22.05.2012
Predmet: tekutý odpad
01_12
objednávka
ELEKTROMASMART s.r.o.
36287091
283,27 EUR
22.05.2012
Predmet: ventilátor
56/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
112,54 EUR
17.05.2012
Predmet: telekomunikácie
55/12
faktúra
SPIRAEA s.r.o.
45252335
64,73 EUR
17.05.2012
Predmet: kosenie
54/12
faktúra
SPIRAEA s.r.o.
45252335
199,16 EUR
17.05.2012
Predmet: kosenie
53/12
faktúra
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
24,00 EUR
17.05.2012
Predmet: laminovacia fólia
52/12
faktúra
Ing. J. Hviezdarek
275,00 EUR
17.05.2012
Predmet: statický posudok a riešenie otvorov, vykonávanie st. dozoru
51/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 006,95 EUR
17.05.2012
Predmet: dodávka el. energie
50/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 770,00 EUR
17.05.2012
Predmet: dodávka plynu
49/12
faktúra
PROXIMA, s.r.o.
31377661
44,40 EUR
17.05.2012
Predmet: revízia hp
48/12
faktúra
Proxima, s.r.o.
31377661
336,48 EUR
17.05.2012
Predmet: revízia hp
46/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
76,28 EUR
17.05.2012
Predmet: dodávka plynu
47_12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
76,28 EUR
17.05.2012
Predmet: dodávka plynu
45/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,45 EUR
17.05.2012
Predmet: telekomunikácie
44/12
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
425,00 EUR
17.05.2012
Predmet: vodné a stočné
43_12
faktúra
KAPA spol. s.r.o.
31445152
182,40 EUR
17.05.2012
Predmet: magnetky
42/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
117,10 EUR
17.05.2012
Predmet: telekomunikácie
41/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
839,00 EUR
17.05.2012
Predmet: dodávka el. energie
40/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 500,00 EUR
17.05.2012
Predmet: dodávka plynu
29/12
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
160,00 EUR
14.05.2012
Predmet: tekutý odpad
30/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
2 013,90 EUR
14.05.2012
Predmet: el. energia
31/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
94,06 EUR
14.05.2012
Predmet: telekomunikačné služby
32/12
faktúra
SkyNET 7, s.r.o.
44970374
130,00 EUR
14.05.2012
Predmet: internetové služby
32/12
faktúra
Ing. Mária Majerská - ANEX
30341710
85,76 EUR
14.05.2012
Predmet: čistiace prostriedky
34/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,36 EUR
14.05.2012
Predmet: telekomunikácie
35/12
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
40,10 EUR
14.05.2012
Predmet: odborná literatúra
36/12
faktúra
OBI Centrum, spol. s.r.o.
36231312
120,00 EUR
14.05.2012
Predmet: revízia komínov
38/12
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
89,51 EUR
14.05.2012
Predmet: tlačivá
37/12
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
160,00 EUR
14.05.2012
Predmet: tekutý odpad
17/12
faktúra
SkyNET 7, s.r.o.
44970374
665,00 EUR
14.05.2012
Predmet: internetové služby
25/12
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
119,00 EUR
14.05.2012
Predmet: literatúra
26/12
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
26,10 EUR
14.05.2012
Predmet: toner
27/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
6 344,00 EUR
14.05.2012
Predmet: plyn
28/12
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
148,40 EUR
14.05.2012
Predmet: dokumentácia BOZP
29/12
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
160,00 EUR
14.05.2012
Predmet: tekutý odpad
30/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 006,95 EUR
14.05.2012
Predmet: dodávka elektriny
31/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
94,06 EUR
14.05.2012
Predmet: telekomunikačné služby
24/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
46,23 EUR
14.05.2012
Predmet: telekomunikačné služby
25/12
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
119,00 EUR
14.05.2012
Predmet: odborná literatúra
26/12
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
26,10 EUR
14.05.2012
Predmet: toner
27/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
6 344,00 EUR
14.05.2012
Predmet: dodávka plyn
28/12
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
144,00 EUR
14.05.2012
Predmet: práce v oblasti BOZP a OPP
23/12
faktúra
Rempol Igor Polacik
30727952
115,81 EUR
12.03.2012
Predmet: čistiace prostriedky
24/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
46,23 EUR
12.03.2012
Predmet: telekomunikačné služby
18/12
faktúra
SkyNET 7, s.r.o.
44970374
99,60 EUR
12.03.2012
Predmet: internetové služby
19/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
117,26 EUR
12.03.2012
Predmet: telekomunikačné služby
20/12
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
69,05 EUR
12.03.2012
Predmet: literatúra
21/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 006,95 EUR
12.03.2012
Predmet: dodávka elektriny
22/12
faktúra
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
104,70 EUR
12.03.2012
Predmet: papierenský tovar
03/2012
objednávka
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
37,75 EUR
13.02.2012
Predmet: kancelárske potreby
01/2012
objednávka
ELEKTROMASMART s.r.o.
36287091
283,27 EUR
13.02.2012
Predmet: ventilátor
02/2012
objednávka
JURÍČEK Miloš
35111402
160,00 EUR
13.02.2012
Predmet: tekutý odpad
16/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
55,39 EUR
13.02.2012
Predmet: telekomunikačné služby
14/12
faktúra
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
37,75 EUR
13.02.2012
Predmet: kancelársky tovar
12/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
653,76 EUR
13.02.2012
Predmet: dodávka el. energie
11/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
74,25 EUR
13.02.2012
Predmet: dodávka el. energie
10/12
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
160,00 EUR
13.02.2012
Predmet: tekutý odpad
09/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,78 EUR
13.02.2012
Predmet: telekomunikačné služby
07/12
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
104,65 EUR
13.02.2012
Predmet: Vodné a stočné
08/12
faktúra
Elektromasmart s.r.o.
36287091
283,27 EUR
13.02.2012
Predmet: Ventilátor do telocvične
01_12
faktúra
AJFA+AVIS, s.r.o.
313602436
49,00 EUR
13.02.2012
Predmet: publikácia
02_12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
102,78 EUR
13.02.2012
Predmet: telekomunikačné služby