Dokumenty:
zobraziť na stránke
149/2014
faktúra
Alfa Reklama, s.r.o.
36479721
11,60 EUR
11.07.2014
Predmet: Plastové tabuľky k projektu
148/2014
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
0,89 EUR
11.07.2014
Predmet: Prac. pomôcky do ZŠ
147/2014
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
43,00 EUR
11.07.2014
Predmet: Prenájom nosiča kontajnerov
146/2014
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
97,54 EUR
11.07.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
145/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-1 802,19 EUR
11.07.2014
Predmet: Plyn - vyúčtovanie
144/2014
faktúra
Rastislav Špalek
37487019
8,00 EUR
11.07.2014
Predmet: Literatúra pre MŠ
143/2014
faktúra
František Černej ELEKTROINŠTALA
33490724
220,00 EUR
11.07.2014
Predmet: Revízia elek.zariadení ZŠ, MŠ, KD
142/2014
faktúra
František Černej ELEKTROINŠTALA
33490724
590,00 EUR
11.07.2014
Predmet: Revízia elekt.zariadení
141/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
7,79 EUR
11.07.2014
Predmet: Internet - MŠ
140/2014
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
36,38 EUR
11.07.2014
Predmet: Pranie obrusov
232/2014
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor Dulov
0,00 EUR
11.07.2014
Predmet: Zmluva o výpožičke
231/2014
zmluva
Viktória Hantáková
3,31 EUR
10.07.2014
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
230/2014
zmluva
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
164381
0,00 EUR
07.07.2014
Predmet: Zmluva o výpožičke
16/2014
objednávka
František Černej ELEKTROINŠTALA
33490724
664,30 EUR
02.07.2014
Predmet: Oprava elektroinštalácie v budovách vo vlastníctve obce
15/2014
objednávka
PRENOSIL, s.r.o.
36334821
02.07.2014
Predmet: Oprava stykača pre ovládanie dúchadla
229/2014
zmluva
Generali Poisťovňa, a.s
35709332
73,00 EUR
26.06.2014
Predmet: Poistná zmluva
228/2014
zmluva
Anna Vozárová
0,00 EUR
26.06.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
227/2014
zmluva
Ivona Mišovcová
0,00 EUR
26.06.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
226/2014
zmluva
Michal Kováč
0,00 EUR
26.06.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
14/2014
objednávka
Ing. Jozef Dedík
40271811
11.06.2014
Predmet: Oprava motora pre ČOV
225/2014
zmluva
Getos, s.r.o.
36338354
4 378,14 EUR
10.06.2014
Predmet: Zvislé dopravné značenie v obci Dulov
2242014
zmluva
izoldach, s.r.o.
47433515
11 395,58 EUR
04.06.2014
Predmet: Zmluva o dielo - WC
223/2014
zmluva
SRRZ-RZ pri Základnej škole
0,00 EUR
04.06.2014
Predmet: Zmluva o nájme KD
13/2014
objednávka
AME, spol. s r.o.
30229049
02.06.2014
Predmet: Čistiace a kancelárske potreby
12/2014
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
27.05.2014
Predmet: Pranie obrusov
11/2014
objednávka
Vladimír Kozák
27.05.2014
Predmet: Servis vyžínačov Husquarna a Komatsu
10/2014
objednávka
Ing. Bronislava Filiačová
27.05.2014
Predmet: Geometrický plán
9/2014
objednávka
Ing. Eva Kováčiková
220,00 EUR
27.05.2014
Predmet: PD elektroinštalácia na WC
139/2014
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
917,48 EUR
27.05.2014
Predmet: Stravné lístky
138/2014
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
61,40 EUR
27.05.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
137/2014
faktúra
Alfa Reklama, s.r.o.
36479721
16,40 EUR
27.05.2014
Predmet: Výroba plastových tabuliek
136/2014
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
2,71 EUR
27.05.2014
Predmet: Pracovné pomôcky ZŠ
135/2014
faktúra
Kominárstvo Martinko Vlastimír
34749373
63,50 EUR
27.05.2014
Predmet: Čistenie komínov
134/2014
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
130,37 EUR
27.05.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
133/2014
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
51,96 EUR
27.05.2014
Predmet: Odber a rozbor vzorky vody
132/2014
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
354,23 EUR
27.05.2014
Predmet: Zneškodnenie odpadov na skládke 4/2014
131/2014
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
300,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz komunálneho odpadu 4/2014
130/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
27.05.2014
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
129/2014
faktúra
Swan, a.s.
35680202
50,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Digitálna kancelária - 5/2014
128/2014
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
32,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu
127/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
70,43 EUR
27.05.2014
Predmet: Telefónne poplatky a internet OcÚ + telefónne poplatky MŠ
126/2014
faktúra
Miestna akčná skupina Vršatec
42025303
1 238,23 EUR
27.05.2014
Predmet: Členský poplatok 2014
125/2014
faktúra
Telefónica Slovakia, s.r.o.
35848863
26,65 EUR
27.05.2014
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
124/2014
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
304,98 EUR
27.05.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
123/2014
faktúra
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
32285493
60,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Služby - ročná uzávierka , majetok - 2014
122/2014
faktúra
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
32285493
40,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Služby - výkazy AZUV I.Q 2014
121/2014
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
150,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Prenájom prevzdušňovacieho stroja 4/2014
119/2014
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
109,81 EUR
27.05.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
120/2014
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Služby BOZP a OPP 4/2014
118/2014
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
96,74 EUR
27.05.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
117/2014
faktúra
Mária Majanová
35362871
159,18 EUR
27.05.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
116/2014
faktúra
Kozák Vladimír
33487847
122,68 EUR
27.05.2014
Predmet: Oprava vyžínačov vr. servisu, olej a lanko
115/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
7,79 EUR
27.05.2014
Predmet: Internet MŠ
114/2014
faktúra
Ing. Eva Kováčiková
34533966
220,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Projektová dokumentácia - elektroinštalácia - WC KD
113/2014
faktúra
inPlus.co s.r.o.
46087803
104,27 EUR
27.05.2014
Predmet: Tonery
112/2014
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Zvoz skla a železa
111/2014
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
74,15 EUR
27.05.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
110/2014
faktúra
Eva Kašová - ELP
40278697
19,98 EUR
27.05.2014
Predmet: Náhradné diely na robot
109/2014
faktúra
TIRAMEX, s.r.o.
36317659
25,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Oprava kopírovacieho stroja
108/2014
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
93,51 EUR
27.05.2014
Predmet: Vodné
107/2014
faktúra
RAMIL, s.r.o.
36343021
98,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Oprava rebríka na ČOV
106/2014
faktúra
Ing. Ján Gallo
37915347
200,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Vypracovanie PD Rekonštrukcia toaliet v dolnej sále KD
105/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
27.05.2014
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
104/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
82,75 EUR
27.05.2014
Predmet: Telefónne poplatky + internet OcÚ a telefónne poplatky MŠ
103/2014
faktúra
Swan, a.s.
35680202
50,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Digitálna kancelária apríl
102/2014
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
304,43 EUR
27.05.2014
Predmet: Zneškodnenie odpadu na skládke 3/2014
101/2014
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
94,15 EUR
27.05.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
100/2014
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
80,32 EUR
27.05.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
99/2014
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
300,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz komunálneho odpadu 3/2014
98/2014
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
43,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Prenájom nosiča VOK - vývoz skla Nemšová
97/2014
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
345,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Prevádzkovanie ČOV 1.Q 2014
96/2014
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
150,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Prenájom prevzdušňovacieho stroja 3/2014
95/2014
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
32,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu
94/2014
faktúra
Telefónica Slovakia, s.r.o.
35848863
25,85 EUR
27.05.2014
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
93/2014
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
58,02 EUR
27.05.2014
Predmet: Pracovné pomôcky do ŠKD
92/2014
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
33,26 EUR
27.05.2014
Predmet: Kancelárske potreby ZŠ
91/2014
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
10,95 EUR
27.05.2014
Predmet: Kancelársky papier OÚ
90/2014
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
7,98 EUR
27.05.2014
Predmet: Pracovné pomôcky ZŠ
89/2014
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Služby BOZP a OPP 3/2014
88/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
635,83 EUR
27.05.2014
Predmet: Odber zemného plynu