Dokumenty:
zobraziť na stránke
22/2021
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
36391000
1 915,00 EUR
25.02.2021
Predmet: Preddavok stravné lístky
14/2021
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
39,89 EUR
25.02.2021
Predmet: Virtuálna knižnica ZŠ na rok 2021
11/2021
objednávka
ARCH. PROJEKT - Ing. arch. Emil Michálek
37188267
25.02.2021
Predmet: PD kotolne v ZŠ - stavebná časť, statický posudok, rozpočet, výkaz-výmer...
10/2021
objednávka
MUDr. Viliam Cíbik, PhD., všeobecný lekár pre dospelých
46877525
5,00 EUR
25.02.2021
Predmet: Testovanie občanov Dulova "Zachráňme spolu životy" dňa 20.2.2021 v MOM Pruské
9/2021
objednávka
MUDr. Viliam Cíbik, PhD., všeobecný lekár pre dospelých
46877525
5,00 EUR
25.02.2021
Predmet: Testovanie občanov Dulova "Zachráňme spolu životy" dňa 13.2.2021 v MOM Pruské
8/2021
objednávka
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
25.02.2021
Predmet: Akreditovaný odber vzoriek odpadových vôd ČOV na prítoku do ČOV a vzoriek odpadových vôd vypúšťaných z ČOV počas roka 2021 - mesačne
7/2021
objednávka
MUDr. Viliam Cíbik, PhD., všeobecný lekár pre dospelých
46877525
5,00 EUR
25.02.2021
Predmet: Testovanie občanov Dulova antigénovými testami "Zachráňme spolu životy" dňa 7.2.2021 v MOM Pruské
6/2021
objednávka
CENTURIO Computers s.r.o.
25.02.2021
Predmet: - oprava notebooku starostu obce
- nastavenie mailovej pošty na obecnom úrade 3x
- nastavenie internetu a telefónov v MŠ
177/2021
zmluva
Organizácia zodpovednosti výrobcov ELEKOS
37857690
0,00 EUR
16.02.2021
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení a financovaní TKO č. ZSE/0022019/O
176/2021
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,00 EUR
16.02.2021
Predmet: Dodatok k Zmluva - Telefón OU
164/2021
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,00 EUR
11.02.2021
Predmet: Zmluva - Telefón ZŠ
138/2021
zmluva
Fabuš Matej
0,00 EUR
09.02.2021
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
21/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,52 EUR
29.01.2021
Predmet: Telekomunikačné poplatky - Mobil starosta
19/2021
faktúra
ELITOM s.r.o.
45894469
122,76 EUR
29.01.2021
Predmet: Ochranné pomôcky - COVID
18/2021
faktúra
CENTURIO Computers s.r.o.
36325767
198,00 EUR
29.01.2021
Predmet: Diagnostika a oprava ntb - starosta, obnova dát, reinštalácia software
17/2021
faktúra
ADET, s.r.o.
47756497
84,94 EUR
29.01.2021
Predmet: Ochranné pomôcky - Plošné skríningové testovanie COVID
16/2021
faktúra
SOMI Trenčín
36296589
0,00 EUR
29.01.2021
Predmet: Online školenie - DzP zo ZČ
15/2020
faktúra
SOMI Trenčín
36296589
42,00 EUR
29.01.2021
Predmet: Online seminár - Daň z príjmov zo závislej činnosti
13/2021
faktúra
OfficeLand, s.r.o.
35843136
0,00 EUR
29.01.2021
Predmet: Pracovný kalendár
12/2021
faktúra
CONNECT - Marczibál Zsolt
17644429
14,20 EUR
29.01.2021
Predmet: Tlačivá - Dane
11/2021
faktúra
EKOKONZULT Ing. Vladimír Valentíny
32285493
180,00 EUR
29.01.2021
Predmet: Udržiavací poplatok - programy Ucto a Majetok
10/2021
faktúra
MIP TN, s.r.o.
36335070
27,60 EUR
29.01.2021
Predmet: Servis multif. zariadenia OU
9/2021
faktúra
OfficeLand, s.r.o.
35843136
21,18 EUR
29.01.2021
Predmet: Pracovné kalendáre 2021
8/2021
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
84,00 EUR
29.01.2021
Predmet: Digitálna kancelária IIS MIS 1/21
7/2021
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
48,00 EUR
29.01.2021
Predmet: Aktualizácia programu ŠJ4 školská jedáleň
6/2021
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
36391000
0,00 EUR
29.01.2021
Predmet: Stravné lístky
5/2021
faktúra
AME s.r.o.
30229049
12,28 EUR
29.01.2021
Predmet: Kancelárske potreby
4/2021
faktúra
ELITOM s.r.o.
45894469
98,60 EUR
29.01.2021
Predmet: Kancelárske a hygienické potreby
3/2021
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
36391000
1 915,00 EUR
29.01.2021
Predmet: Ceniny - stravné lístky
2/2021
faktúra
SOMI Trenčín
36296589
171,60 EUR
29.01.2021
Predmet: Aktualizácia programu MZDY na rok 2021
1/2021
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
52,80 EUR
29.01.2021
Predmet: GDPR na 1/21
522/2020
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
17,95 EUR
29.01.2021
Predmet: Telekomunikačné poplatky - Mobil OU
521/2020
faktúra
Energie 2, a.s.
46113177
-1 641,02 EUR
29.01.2021
Predmet: Vyúčtovanie - plyn MŠ - preplatok
520/2020
faktúra
Energie 2, a.s.
46113177
-0,74 EUR
29.01.2021
Predmet: Vyúčtovanie - plyn KD - preplatok
5/2021
objednávka
CONNECT - Marczibál Zsolt
17644429
14,20 EUR
29.01.2021
Predmet: Tlačivá - dane
4/2021
objednávka
MIP TN, s.r.o.
36335070
29.01.2021
Predmet: Servis multif. zariadenia OU
3/2021
objednávka
EKOKONZULT Ing. Vladimír Valentíny
32285493
29.01.2021
Predmet: Údržba programu Ucto, ročná uzávierka 20/21, prevod výkazov
2/2021
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
36391000
3,83 EUR
29.01.2021
Predmet: Stravné lístky
1/2021
objednávka
AME s.r.o.
30229049
0,00 EUR
29.01.2021
Predmet: Kancelárske potreby
853/2021
zmluva
Marianna Kováčiková
0,00 EUR
26.01.2021
Predmet: Zmluva o nájme HM - Detský hrob
852/2021
zmluva
Marianna Kováčiková
10,00 EUR
26.01.2021
Predmet: Zmluva o nájme HM - Jednohrob
519/2020
faktúra
Obec Pruské
00317721
300,00 EUR
25.01.2021
Predmet: Vývoz TKO 12/20
518/2020
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
36265144
91,00 EUR
25.01.2021
Predmet: Poplatok za TKO 12/20
517/2020
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
36265144
373,80 EUR
25.01.2021
Predmet: Uloženie TKO 12/20
516/2020
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
139,09 EUR
25.01.2021
Predmet: Vodné 4.Q.
515/2020
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
260,00 EUR
25.01.2021
Predmet: Projektový manažment 11,12/20
514/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
120,43 EUR
25.01.2021
Predmet: Telekomunikačné poplatky OU
513/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
-116,81 EUR
25.01.2021
Predmet: Vyúčtovanie - El. energia MŠ
512/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
228,60 EUR
25.01.2021
Predmet: Vyúčtovanie - El. energia - ČOV
511/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
-294,96 EUR
25.01.2021
Predmet: Vyúčtovanie - El. energia VO
510/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
35,09 EUR
25.01.2021
Predmet: Vyúčtovanie - El. energia KD
509/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
-27,44 EUR
25.01.2021
Predmet: Vyúčtovanie - El. energia OU - preplatok
508/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
-881,17 EUR
25.01.2021
Predmet: Vyúčtovanie - El. energia ZŠ - preplatok
61/2021
zmluva
Váš Lekár, s.r.o.
45263230
1 645,00 EUR
22.01.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb - zabezpečenie celoplošného skríningového testovania obyvateľov SR
507/2020
faktúra
Silver Mine s.r.o.
47204788
24,00 EUR
12.01.2021
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu ŠJ
506/2020
faktúra
KELCOM Dubnica spol. s r. o.
31631291
2 709,60 EUR
12.01.2021
Predmet: Kamerový systém - Zberný dvor
505/2020
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
12.01.2021
Predmet: Zdravotná služba 12/20
504/2020
faktúra
PROX T.E.C. POPRAD, s.r.o.
31677550
414,00 EUR
12.01.2021
Predmet: Prevádzkovanie ČOV IV.Q.
503/2020
faktúra
ESET, spol. s r. o.
31333532
100,70 EUR
12.01.2021
Predmet: Antivírusová licencia 4 PC na 2 roky
502/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,32 EUR
12.01.2021
Predmet: Telekomunikačné poplatky - Mobil starosta
501/2020
faktúra
Ramont Building s.r.o.
44873905
540,00 EUR
05.01.2021
Predmet: Projektový manažment - ČOV Dulov
500/2020
faktúra
Ramont Building s.r.o.
44873905
540,00 EUR
05.01.2021
Predmet: Projektový manažment - Zberný dvor
499/2020
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
170,45 EUR
05.01.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
498/2020
faktúra
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group
50774336
6,00 EUR
05.01.2021
Predmet: Program Periskop pre riaditeľov + fórum ZŠ
497/2020
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
05.01.2021
Predmet: NBO e-Gov 2021
496/2020
faktúra
Obim s.r.o.
36307777
82,26 EUR
05.01.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
495/2020
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
24,07 EUR
05.01.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
494/2020
faktúra
JUDr. Lucia Bušfy
42018927
300,00 EUR
05.01.2021
Predmet: Právne služby 12/20
493/2020
faktúra
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
35790253
36,00 EUR
05.01.2021
Predmet: Inzercia OU - vianočné prianie
492/2020
faktúra
MK WASTE s.r.o.
50644891
1 057,40 EUR
05.01.2021
Predmet: Oprava VO
491/2020
faktúra
CENTURIO Computers s.r.o.
36325767
1 197,60 EUR
05.01.2021
Predmet: Notebook 2 ks, reproduktor - ZŠ - COVID
490/2020
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
13,92 EUR
05.01.2021
Predmet: Pranie KD
489/2020
faktúra
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
48,41 EUR
05.01.2021
Predmet: Poplatok za vedenie účtu CP
488/2020
faktúra
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
47136201
1 497,40 EUR
05.01.2021
Predmet: Šatňa MŠ - skrinky, lavičky
487/2020
faktúra
AME s.r.o.
30229049
104,03 EUR
05.01.2021
Predmet: Učebné pomôcky - MŠ predškol.
486/2020
faktúra
Obec Pruské
00317721
461,04 EUR
05.01.2021
Predmet: Zber a odvoz plastov
485/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
19,90 EUR
05.01.2021
Predmet: Telefón MŠ
71/2020
objednávka
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
47136201
1 402,40 EUR
30.12.2020
Predmet: Šatňová zostava MŠ - skrinky, lavičky
70/2020
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
118,47 EUR
30.12.2020
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
69/2020
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
30.12.2020
Predmet: Pranie KD