Dokumenty:
zobraziť na stránke
359/2020
faktúra
PART WAYS, s.r.o.
52576701
0,00 EUR
04.11.2020
Predmet: BOD - drobný dlhodobý majetok - nafukovacia brána a príslušenstvo
358/2020
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
23,80 EUR
04.11.2020
Predmet: Telekomunikačné poplatky - mobil OU
357/2020
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
248,05 EUR
04.11.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
1161/2020
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
30794536
0,00 EUR
04.11.2020
Predmet: Dohoda č. 20/13/010/59
54/2020
objednávka
TUALMED, s.r.o.
51963388
178,00 EUR
04.11.2020
Predmet: OOP - Testovanie obyvateľstva SR - II. etapa
53/2020
objednávka
Bolebruch Ladislav
35360429
04.11.2020
Predmet: Servisné práce - ÚK v KD
52/2020
objednávka
Zdravie,krása a starostlivosť - internetový obchod
50,70 EUR
04.11.2020
Predmet: Bezkontaktný teplomer 2 ks - Opatrovateľská služba
51/2020
objednávka
CENTURIO Computers s.r.o.
36325767
04.11.2020
Predmet: Nastavenie tlače, rozšírenie pamäte - PC3, nastavenie mailových kont - zmena e-mailovej adresy
50B/2020
objednávka
TUALMED, s.r.o.
93,70 EUR
04.11.2020
Predmet: OOP - Celoplošné testovanie obyvateľstva SR - I. etapa
50A/2020
objednávka
Plotbase s.r.o.
45674515
242,90 EUR
04.11.2020
Predmet: Bezkontaktný dávkovač na dezinfekciu 2 ks - Celoplošné testovanie obyvateľstva SR - I. etapa
50/2020
objednávka
AME s.r.o.
30229049
04.11.2020
Predmet: Kancelárske a hygienické potreby - Celoplošné testovanie obyvateľstva SR - I. etapa
49B/2020
objednávka
Zdravie,krása a starostlivosť - internetový obchod
15,52 EUR
04.11.2020
Predmet: OOP - Opatrovateľská služba
49A/2020
objednávka
AME s.r.o.
30229049
04.11.2020
Predmet: Hygienické a kancelárske potreby podľa rozpisu v prílohe
49/2020
objednávka
MIP TN, s.r.o.
43,20 EUR
04.11.2020
Predmet: Servis tlačiarne OU
48/2020
objednávka
PaToSTAV s.r.o.
52927610
1 175,00 EUR
04.11.2020
Predmet: Dodanie a položenie zámkovej dlažby na oddychovú zónu
41A/2020
objednávka
Zdravie,krása a starostlivosť - internetový obchod
42,90 EUR
04.11.2020
Predmet: Bezkontaktný teplomer do ZŠ
39A/2020
objednávka
Pekná záhrada spol. s r. o.
45425748
04.11.2020
Predmet: Revitalizácia plochy pri kostole podľa cenovej ponuky
845/2020
zmluva
Alena Figúrová
20,00 EUR
28.10.2020
Predmet: Zmluva o nájme HM - Dvojhrob - zmena nájomcu
844/2020
zmluva
Marta Barková
10,00 EUR
28.10.2020
Predmet: Zmluva o nájme HM
356/2020
faktúra
Jozef Kováčik
35363649
438,00 EUR
07.10.2020
Predmet: Opravy stien a obkladu v KD Dulov
355/2020
faktúra
Ing. Anton Melišík MONAD MONTÁŽ NADSTAVIEB
33485402
3 153,24 EUR
07.10.2020
Predmet: Stavebné práce pamätník BOD
354/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
36391000
1 915,00 EUR
07.10.2020
Predmet: Preddavok - Stravné lístky
352/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
53,66 EUR
07.10.2020
Predmet: El. energia ČOV - vyúčtovanie - nedoplatok
351/2020
faktúra
PART WAYS, s.r.o.
52576701
1 045,46 EUR
07.10.2020
Predmet: Obstaranie - reklamná nafukovacia brána BOD
350/2020
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
07.10.2020
Predmet: Zdravotná služba 9/20
349/2020
faktúra
Silver Mine s.r.o.
47204788
32,00 EUR
07.10.2020
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu ŠJ
348/2020
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
64,03 EUR
07.10.2020
Predmet: Odber a rozbor vzorky odpadovej vody z ČOV
347/2020
faktúra
PROX T.E.C. POPRAD, s.r.o.
31677550
414,00 EUR
07.10.2020
Predmet: Prevádzkovanie ČOV III.Q.
345/2020
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
52,80 EUR
07.10.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby GDPR 10/20
344/2020
faktúra
Obec Pruské
00317721
359,28 EUR
07.10.2020
Predmet: Zber a odvoz plastov
343/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,72 EUR
07.10.2020
Predmet: Telekomunikačné poplatky - Mobil p. starosta
342/2020
faktúra
Obim s.r.o.
36307777
374,13 EUR
07.10.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
341/2020
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
133,74 EUR
07.10.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
340/2020
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
37,80 EUR
07.10.2020
Predmet: Pranie KD
339/2020
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
82,20 EUR
07.10.2020
Predmet: Zákony pre ľudí 2020
338/2020
faktúra
PaToSTAV s.r.o.
52927610
170,00 EUR
07.10.2020
Predmet: Práce pri výstavbe pamätníka k BOD
337/2020
faktúra
PaToSTAV s.r.o.
52927610
430,00 EUR
07.10.2020
Predmet: Práce pri revitalizácií priestoru pri kostole
336/2020
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
172,80 EUR
07.10.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
335/2020
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
87,60 EUR
07.10.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
334/2020
faktúra
CreoCom, s.r.o.
36691836
732,00 EUR
07.10.2020
Predmet: Fľaša pre bežcov 250 ks
333/2020
faktúra
Obec Pruské
00317721
43,00 EUR
07.10.2020
Predmet: Vývoz VK sklo
332/2020
faktúra
T-FORNAX s.r.o.
46870334
57,59 EUR
07.10.2020
Predmet: Cukrárenské hmoty na perníkové medaile BOD 2020
331/2020
faktúra
2U spol. s r. o.
17315786
72,30 EUR
07.10.2020
Predmet: Zástava SR + EÚ 2 sady
330/2020
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
17,93 EUR
07.10.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
329/2020
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
316,42 EUR
07.10.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
328/2020
faktúra
Obec Pruské
00317721
300,00 EUR
07.10.2020
Predmet: Vývoz TKO 8/20
327/2020
faktúra
RG Protection s.r.o.
52227944
76,50 EUR
07.10.2020
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov
326/2020
faktúra
MK hlas s.r.o.
45352305
10,80 EUR
07.10.2020
Predmet: Vzdialená technická podpora MR
325/2020
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
36265144
95,94 EUR
07.10.2020
Predmet: Poplatok za uloženie TKO 8/20
324/2020
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
36265144
394,09 EUR
07.10.2020
Predmet: Uloženie TKO 8/20
323/2020
faktúra
Ryba Žilina, spol. s r. o.
31563490
91,20 EUR
07.10.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
322/2020
faktúra
JUDr. Lucia Bušfy
42018927
300,00 EUR
07.10.2020
Predmet: Právne služby 8/20
321/2020
faktúra
EDIS s.r.o.
36408751
124,61 EUR
07.10.2020
Predmet: Papier na tlač štartových čísel - BOD 2020
47/2020
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
07.10.2020
Predmet: Tlačivá poštových poukazov na účet 100 ks
46/2020
objednávka
PaToSTAV s.r.o.
52927610
07.10.2020
Predmet: Práce pri stavbe pamätníka BOD 2020
45/2020
objednávka
PaToSTAV s.r.o.
52927610
430,00 EUR
07.10.2020
Predmet: Práce pri revitalizácií priestoru pri kostole
44/2020
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
07.10.2020
Predmet: Pranie KD
A43/2020
objednávka
PART WAYS, s.r.o.
52576701
1 035,46 EUR
07.10.2020
Predmet: Reklamná brána - Štart - Cieľ - BOD 2020
43/2020
objednávka
SATES, a.s.
31628541
07.10.2020
Predmet: Aktualizácia projektu dopravného značenia k BOD 2020 v zmysle aktuálnej vyhlášky
42/2020
objednávka
Jana Vohryzková - Vítěz - poháry, medaile
07.10.2020
Predmet: Výroba medailí - BOD 2020
41/2020
objednávka
EDIS s.r.o.
36408751
139,78 EUR
07.10.2020
Predmet: Kancelárske potreby - BOD 2020
40/2020
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
07.10.2020
Predmet: Pranie KD
39/2020
objednávka
Ing. Anton Melišík MONAD MONTÁŽ NADSTAVIEB
33485402
07.10.2020
Predmet: Stavebné práce na výstavbe pamätníka k BOD
38/2020
objednávka
Peter Dohňanský
51926521
07.10.2020
Predmet: Čistenie kobercov v MŠ
37/2020
objednávka
PaToSTAV s.r.o.
52927610
07.10.2020
Predmet: Zemné práce pri revitalizácií priestoru pri kostole, prekrytie rigolu potoka, odvoz-dovoz materiálu
843/2020
zmluva
Cíbiková Ľudmila
20,00 EUR
05.10.2020
Predmet: Zmluva o nájme HM - Dvojhrob
1044/2020
zmluva
Continental Matador Rubber, s.r.o.
36709557
300,00 EUR
02.10.2020
Predmet: Darovacia zmluva - BoD 2020
1026/2020
zmluva
Mončeková Irena
0,00 EUR
30.09.2020
Predmet: Zmluva o poskytovaní sociálnej služby
1025/2020
zmluva
Kováčiková Mária
0,00 EUR
30.09.2020
Predmet: Zmluva o poskytovaní sociálnej služby
782/2020
zmluva
PLANTEX, s.r.o.
34141481
0,00 EUR
30.09.2020
Predmet: Zmluva o spolupráci - Školské ovocie
842/2020
zmluva
Lukáčová Mária
20,00 EUR
30.09.2020
Predmet: Zmluva o nájme HM - Dvojhrob
841/2020
zmluva
Eva Čermáková
10,00 EUR
25.09.2020
Predmet: Zmluva o nájme HM - Jednohrob
1008/2020
zmluva
PZ Englová Horovce
0,00 EUR
23.09.2020
Predmet: Zmluva o nájme KD
998/2020
zmluva
MSM pre ľudí, o.z.
51065495
700,00 EUR
21.09.2020
Predmet: Darovacia zmluva - BOD 2020
320/2020
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
13,00 EUR
17.09.2020
Predmet: Telekomunikačné poplatky - Mobil OU
319/2020
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
88,12 EUR
17.09.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
318/2020
faktúra
Capital System s.r.o.
46320822
41,72 EUR
17.09.2020
Predmet: Papier na štartové čísla - BOD
317/2020
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
84,00 EUR
17.09.2020
Predmet: Systémové služby IIS MIS za 9/20
316/2020
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
216,60 EUR
17.09.2020
Predmet: Pranie KD
315/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
100,36 EUR
17.09.2020
Predmet: Telekomunikačné poplatky