Dokumenty:
zobraziť na stránke
921/2020
zmluva
Katarína Vačková
36,00 EUR
21.08.2020
Predmet: Zmluva o nájme KD - RO
839/2020
zmluva
Zdenka Kopšová
20,00 EUR
19.08.2020
Predmet: Zmluva o nájme HM - Dvojhrob
903/2020
zmluva
MATADOR Automation, s.r.o.
50517708
200,00 EUR
19.08.2020
Predmet: Darovacia zmluva
838/2020
zmluva
Mgr. Bečarová Terézia
20,00 EUR
10.08.2020
Predmet: Zmluva o nájme HM - Dvojhrob
872/2020
zmluva
Plešivčáková Katarína
0,00 EUR
10.08.2020
Predmet: Dohoda o ukončení zmluvy o nájme HM
862/2020
zmluva
Rodina Mišíková
1,00 EUR
31.07.2020
Predmet: Kúpna zmluva - JPU Hrubá Niva
845/2020
zmluva
Vladimír Kvasnica
26,00 EUR
27.07.2020
Predmet: Zmluva o nájme KD - Rodinná oslava
248/2020
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
11,99 EUR
22.07.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
247/2020
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
68,25 EUR
22.07.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
246/2020
faktúra
Obim s.r.o.
36307777
88,19 EUR
22.07.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
245/2020
faktúra
Obec Pruské
00317721
300,00 EUR
22.07.2020
Predmet: Vývoz TKO 6/20
244/2020
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
68,81 EUR
22.07.2020
Predmet: Tlačivá, tlačoviny ZŠ + ŠKD
243/2020
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
52,60 EUR
22.07.2020
Predmet: Vodné II.Q.
242/2020
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
36265144
104,52 EUR
22.07.2020
Predmet: Poplatok za uloženie TKO 6/20
241/2020
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
36265144
429,34 EUR
22.07.2020
Predmet: Uloženie TKO 6/20
240/2020
faktúra
INFRA Slovakia, s.r.o.
44752423
21,00 EUR
22.07.2020
Predmet: Učebné pomôcky - MŠ - Predškoláci
239/2020
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
0,81 EUR
22.07.2020
Predmet: Telekomunikačné poplatky - Mobil OU
238/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
36391000
0,00 EUR
22.07.2020
Predmet: Ceniny - stravné lístky - vyúčtovanie
237/2020
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
84,00 EUR
22.07.2020
Predmet: Systémové služby IIS MIS 7/20
236/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
155,56 EUR
22.07.2020
Predmet: Elektrická energia ČOV
235/2020
faktúra
PROX T.E.C. starosta obce s.r.o.
31677550
398,40 EUR
22.07.2020
Predmet: Vyhodnotenie skúšobnej prevádzky ČOV
234/2020
faktúra
JUDr. Lucia Bušfy
42018927
300,00 EUR
22.07.2020
Predmet: Právne služby 6/2020
233/2020
faktúra
Obec Pruské
00317721
472,56 EUR
22.07.2020
Predmet: Zber a odvoz plastov
230/2020
faktúra
Silver Mine s.r.o.
47204788
32,00 EUR
22.07.2020
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu zo ŠJ
229/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
107,75 EUR
22.07.2020
Predmet: Telekomunikačné služby
227/2020
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
260,00 EUR
22.07.2020
Predmet: Externý manažment - Opatrovateľská služba 5,6/2020
837/2020
zmluva
Lukáč Pavol
20,00 EUR
20.07.2020
Predmet: Zmluva o nájme HM - Dvojhrob
816/2020
zmluva
Rastislav Gajdoš
34,00 EUR
17.07.2020
Predmet: Kúpna zmluva - štartovací mechanizmus do kosačky
836/2020
zmluva
Ing. Anton Melišík
20,00 EUR
16.07.2020
Predmet: Zmluva o nájme HM - Dvojhrob
835/2020
zmluva
Ing. Anton Melišík
5,00 EUR
16.07.2020
Predmet: Zmluva o nájme HM - Detský hrob
232/2020
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
18,70 EUR
13.07.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
231/2020
faktúra
KURUC - COMPANY spol. s r. o.
36542482
480,00 EUR
13.07.2020
Predmet: Odvoz tetrapakov
228/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
117,78 EUR
13.07.2020
Predmet: Elektrická energia MŠ za 6/20
226/2020
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
140,85 EUR
13.07.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
225/2020_1
faktúra
SOMI Trenčín
36296589
48,00 EUR
13.07.2020
Predmet: Videoškolenie "Korona"
225/2020
faktúra
Silver Mine s.r.o.
47204788
32,00 EUR
13.07.2020
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu ŠJ
224/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
36391000
1 915,00 EUR
13.07.2020
Predmet: Preddavok na SL
223/2020
faktúra
PROX T.E.C. starosta obce s.r.o.
31677550
414,00 EUR
13.07.2020
Predmet: Prevádzkovanie ČOV za II.Q. 2020
222/2020
faktúra
Miroslav Berecký ml.
46661891
88,95 EUR
13.07.2020
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - Termos ŠJ výdajňa
221/2020
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
298,40 EUR
13.07.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
220/2020
faktúra
Osobnyujdaj.sk, s.r.o.
50528041
52,80 EUR
13.07.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby GDPR 7/20
219/2020
faktúra
Obim s.r.o.
36307777
250,19 EUR
13.07.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
218/2020
faktúra
AITEC, s.r.o.
43829171
728,20 EUR
13.07.2020
Predmet: Preddavok - Učebnice ZŠ
217/2020
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
39,19 EUR
13.07.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
216/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,72 EUR
13.07.2020
Predmet: Telekomunikačné poplatky - Mobil starosta obce
215/2020
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
11,95 EUR
13.07.2020
Predmet: Telekomunikačné poplatky - Mobil OU
214/2020
faktúra
Janka Bystričanová - MAJABY
37573128
38,24 EUR
13.07.2020
Predmet: Ceny pre víťazov na futbalový turnaj o pohár starostu
213/2020
faktúra
Slovenské pedagogického nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.
31333176
27,30 EUR
13.07.2020
Predmet: Knihy pre prvákov
212/2020
faktúra
MIP TN s.r.o.
36335070
82,20 EUR
13.07.2020
Predmet: Servis multifunkčného zariadenia Canon OU
211/2020
faktúra
Miroslav Berecký ml.
46661891
88,95 EUR
13.07.2020
Predmet: Preddavok - Termos ŠJ-výdajňa
210/2020
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
39,46 EUR
13.07.2020
Predmet: Učebné pomôcky MŠ predškoláci
209/2020
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
98,91 EUR
13.07.2020
Predmet: Učebnice ANJ 9 ks
208/2020
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
22,58 EUR
13.07.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
207/2020
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
43,54 EUR
13.07.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
206/2020
faktúra
AQUA ZOO PLUS s.r.o.
47135301
85,92 EUR
13.07.2020
Predmet: Antibakteriálny gel 10L COVID - KD, MŠ
205/2020
faktúra
ELITOM s.r.o.
45894469
82,32 EUR
13.07.2020
Predmet: Kancelársky materiál a čistiace potreby
204/2020
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
64,03 EUR
13.07.2020
Predmet: Odber a rozbor vzorky OV z ČOV
203/2020
faktúra
MIP TN, s.r.o.
36335070
130,06 EUR
13.07.2020
Predmet: Toner do multifunkčných zariadení Canon 2 ks OU
202/2020
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
150,00 EUR
13.07.2020
Predmet: Zvoz skla a kovu
201/2020
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
119,00 EUR
13.07.2020
Predmet: Potraviny ŠJ z dotácie
786/2020
zmluva
Iveta Mináriková
26,00 EUR
09.07.2020
Predmet: Zmluva o nájme KD - RO
753/2020
zmluva
Brňáková Otília
26,00 EUR
03.07.2020
Predmet: Zmluva o nájme KD - Rodinná oslava
745/2020
zmluva
Brantner Altgas s.r.o.
36334081
0,00 EUR
03.07.2020
Predmet: Zmluva o zabezpečení zhodnotenia odpadu
706/2020
zmluva
Generali poisťovňa a.s.
35709332
0,00 EUR
24.06.2020
Predmet: Dodatok č. 2 k Poistnej zmluve č. 2405236962
834/2020
zmluva
Kováčová Miroslava
10,00 EUR
24.06.2020
Predmet: Zmluva o nájme HM - Jednohrob
704/2020
zmluva
Kováčová Emília
0,00 EUR
24.06.2020
Predmet: Dohoda o ukončení zmluvy o nájme HM
27/2020
objednávka
PROX T.E.C. POPRAD, s.r.o.
332,00 EUR
18.06.2020
Predmet: Vypracovanie vyhodnotenia skúšobnej prevádzky ČOV Dulov
26/2020
objednávka
Agrodúlov s.r.o.
18.06.2020
Predmet: Dovoz aktivačného kalu
25/2020
objednávka
Miroslav Zuzík - murárske, klampiarske a kominárske práce
34748423
18.06.2020
Predmet: Revízie komínov KD a MŠ v roku 2020
24/2020
objednávka
Ing. Norbert Molnár
46596399
18.06.2020
Predmet: Vyhotovenie geometrického plánu na obnovenie pôvodnej parcely
200/2020
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
85,84 EUR
18.06.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
199/2020
faktúra
PRVÁ ASOCIÁCIA ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA
51282658
20,00 EUR
18.06.2020
Predmet: Členský poplatok I.AŠKOS
198/2020
faktúra
ELITOM s.r.o.
45894469
127,32 EUR
18.06.2020
Predmet: Kancelársky a hygienický materiál
197/2020
faktúra
AME s.r.o.
30229049
34,80 EUR
18.06.2020
Predmet: Čistiace a hygienické potreby ZŠ COVID
196/2020
faktúra
AME s.r.o.
30229049
20,94 EUR
18.06.2020
Predmet: Čistiace a hygienické potreby KD
195/2020
faktúra
Hôrka s.r.o.
36314196
47,22 EUR
18.06.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
194/2020
faktúra
Hôrka s.r.o.
36314196
64,90 EUR
18.06.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
193/2020
faktúra
Obec Pruské
00317721
300,00 EUR
18.06.2020
Predmet: Vývoz TKO 5/20
192/2020
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
36265144
381,28 EUR
18.06.2020
Predmet: Uloženie TKO
191/2020
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
36265144
92,82 EUR
18.06.2020
Predmet: Poplatok za uloženie TKO