Dokumenty:
zobraziť na stránke
129/2020
faktúra
PLANTEX s. r. o.
34141481
5,83 EUR
17.04.2020
Predmet: Školské ovocie ZŠ
128/2020
faktúra
PLANTEX, s. r. o.
34141481
4,80 EUR
17.04.2020
Predmet: Školské ovocie MŠ
127/2020
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.
36265144
559,63 EUR
17.04.2020
Predmet: Uloženie TKO 3/20
126/2020
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.
36265144
136,24 EUR
17.04.2020
Predmet: Poplatok za uloženie TKO 3/20
125/2020
faktúra
Agrodúlov s. r. o.
36324141
480,00 EUR
17.04.2020
Predmet: Vývoz stabilizovaného kalu ČOV
124/2020
faktúra
Agrodúlov s. r. o.
32364141
480,00 EUR
17.04.2020
Predmet: Vývoz stabilizovaného kalu ČOV
123/2020
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
104,24 EUR
17.04.2020
Predmet: Telekomunikačné poplatky - OU
122/2020
faktúra
Swan, a. s.
47258314
84,00 EUR
17.04.2020
Predmet: Systémové služby IIS MIS 4/20
121/2020
faktúra
O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
12,82 EUR
17.04.2020
Predmet: Telekomunikačné poplatky - Mobil OU
120/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s. r. o.
36807702
216,58 EUR
17.04.2020
Predmet: El. energia ČOV 3/20
119/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s. r. o.
36807720
133,87 EUR
17.04.2020
Predmet: El. energia MŠ 3/20
118/2020
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a. s.
36672076
168,34 EUR
17.04.2020
Predmet: Vodné I.Q.
117/2020
faktúra
PROX T.E.C. POPRAD s. r. o.
31677550
414,00 EUR
17.04.2020
Predmet: Prevádzkovanie ČOV I.Q.
116/2020
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
53,26 EUR
17.04.2020
Predmet: Tlačivá RegOb
115/2020
faktúra
CENTURIO Computers s. r. o.
36325767
736,00 EUR
17.04.2020
Predmet: Reinštalácia na Win10 3x Pc, opr. notebooku
114/2020
faktúra
ALSANA, s. r. o.
36328529
18,22 EUR
17.04.2020
Predmet: Zdravotná služba 3/20
113/2020
faktúra
SOMI Trenčín, spol. s r. o.
36296589
48,00 EUR
17.04.2020
Predmet: Preddavok - videoškolenie
112/2020
faktúra
Osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
52,80 EUR
17.04.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby GDPR 4/20
111/2020
faktúra
Silver Mine s. r. o.
47204788
16,00 EUR
17.04.2020
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu ŠJ
110/2020
faktúra
LEGAL POINT s. r. o.
47253495
360,00 EUR
17.04.2020
Predmet: Právne služby 3/20
109/2020
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
30,72 EUR
17.04.2020
Predmet: Telekomunikačné služby - mobil starosta
108/2020
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
35908718
39,46 EUR
17.04.2020
Predmet: Evaluácia v MŠ - učebné pomôcky preddavok
825/2020
zmluva
Kováč Peter
0,00 EUR
06.04.2020
Predmet: Zmluva o nájme HM - Jednohrob - Zmena nájomcu
18/2020
objednávka
Centurio Computers s.r.o.
02.04.2020
Predmet: Reinštalácia PC na Win10, nový disk, prenos údajov
17/2020
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
02.04.2020
Predmet: Pranie KD
16/2020
objednávka
Arch. Projekt Ing. arch. Emil Michálek
37188267
150,00 EUR
02.04.2020
Predmet: PD na odvodnenie MK pri MŠ
15/2020
objednávka
Pavol Vlkovič - Bioplyn
37128451
255,00 EUR
02.04.2020
Predmet: Oprava havarijného stavu regulačnej jednotky v kotolni MŠ
14/2020
objednávka
Pavol Vlkovič - Bioplyn
37128451
467,00 EUR
02.04.2020
Predmet: Odstránenie poruchy kotolne MŠ
13/2020
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
45,10 EUR
02.04.2020
Predmet: Formuláre a matričné doklady
11A/2020
objednávka
Obec Pruské
00317721
0,00 EUR
02.04.2020
Predmet: Vývoz VoK podľa potreby
5A/2020
objednávka
Obec Pruské
00317721
0,00 EUR
02.04.2020
Predmet: Zvoz plastov 1x mesačne
107/2020
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
23,59 EUR
02.04.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
106/2020
faktúra
Obim s. r. o.
36307777
199,87 EUR
02.04.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
105/2020
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
157,72 EUR
02.04.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
104/2020
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
154,82 EUR
02.04.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
103/2020
faktúra
Obec Pruské
00317721
86,00 EUR
02.04.2020
Predmet: Vývoz VK sklo 2x
102/2020
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
35908718
17,00 EUR
02.04.2020
Predmet: UP prevencia a hygiena MŠ
101/2020
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
20,88 EUR
02.04.2020
Predmet: Pranie KD
100/2020
faktúra
Obec Pruské
00317721
300,00 EUR
02.04.2020
Predmet: Zber a odvoz TKO 2/20
99/2020
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
78,00 EUR
02.04.2020
Predmet: Systémové služby - program Cintorín
98/2020
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
44,16 EUR
02.04.2020
Predmet: Pranie KD
97/2020
faktúra
Mgr. Martin Madlen - JurisDat
11821973
25,00 EUR
02.04.2020
Predmet: Časopis Škola ZŠ
96/2020
faktúra
Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia
34006273
33,00 EUR
02.04.2020
Predmet: Publikácia Účtovné súvzťažnosti 2020
95/2020
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
118,49 EUR
02.04.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
94/2020
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 915,00 EUR
02.04.2020
Predmet: Ceniny - Vyúčtovanie stravných lístkov
93/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
105,36 EUR
02.04.2020
Predmet: Telekomunikačné služby
92/2020
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.
36265144
42,00 EUR
02.04.2020
Predmet: Poplatok za uloženie TKO 2/20
91/2020
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.
36265144
320,40 EUR
02.04.2020
Predmet: Uloženie TKO 2/20
90/2020
faktúra
Swan, a.s.
47258314
84,00 EUR
01.04.2020
Predmet: IIS MIS 3/20
89/2020
faktúra
Pavol Vlkovič - Bioplyn
37128451
560,40 EUR
01.04.2020
Predmet: Oprava obehového čerpadla v kotolni MŠ
88/2020
faktúra
Pavol Vlkovič - Bioplyn
37128451
306,00 EUR
01.04.2020
Predmet: Oprava regulačnej jednotky v kotolni MŠ
87/2020
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
21,12 EUR
01.04.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
86/2020
faktúra
O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
18,08 EUR
01.04.2020
Predmet: Telekomunikačné poplatky - Mobil OU
85/2020
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
57,84 EUR
01.04.2020
Predmet: Pranie KD
84/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s. r. o.
36807702
-88,33 EUR
01.04.2020
Predmet: El. energia MŠ
83/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s. r. o.
36807702
623,58 EUR
01.04.2020
Predmet: El. energia ČOV
70/2020
faktúra
Obec Pruské
00317721
142,06 EUR
31.03.2020
Predmet: Vývoz a uloženie VK
81/2020
faktúra
LEGAL POINT s. r. o.
47253495
360,00 EUR
31.03.2020
Predmet: Právne služby 2/20
80/2020
faktúra
ALSANA, s. r. o.
36328529
18,22 EUR
31.03.2020
Predmet: Zdravotná služba 2/20
77/2020
faktúra
RG Protection s. r. o.
52227944
120,00 EUR
31.03.2020
Predmet: BOZP a OPP
69/2020
faktúra
Obec Pruské
00317721
315,12 EUR
31.03.2020
Predmet: Zber a odvoz plastov
446/2020
zmluva
Komunálna poisťovňa a.s.
31595545
12,00 EUR
31.03.2020
Predmet: Zmluva o úrazovom poistení uchádzačov o zamestnanie "Pomôž svojej obci"
439/2020
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
30794536
57,54 EUR
30.03.2020
Predmet: Dohoda č. 20/13/054/106 Pomôž svojej obci
437/2020
zmluva
Stredoslovenská distribučná a.s.
36442151
0,00 EUR
30.03.2020
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena "10660-Dulov-Pri hl. ceste-Zahustenie TS" č. Z-D-2020-000361-00
371/2020
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
16.03.2020
Predmet: Zmluva č. 320 0156 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
824/2020
zmluva
Daniel Cíbik
20,00 EUR
12.03.2020
Predmet: Zmluva o nájme HM - Dvojhrob
823/2020
zmluva
Marta Dubničková
20,00 EUR
11.03.2020
Predmet: Zmluva o nájme HM - Dvojhrob
349/2020
zmluva
Marta Dubničková
0,00 EUR
11.03.2020
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
236/2020
zmluva
Peter Mišovec
0,00 EUR
11.03.2020
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
329/2020
zmluva
Balejová Oľga
0,00 EUR
06.03.2020
Predmet: Dohoda o ukončení zmluvy o nájme HM
Z-D-2018-000452-00
zmluva
Stredoslovenská distribučná a. s.
35442151
0,00 EUR
06.03.2020
Predmet: Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
822/2020
zmluva
Tatiana Jaščurová
20,00 EUR
05.03.2020
Predmet: Zmluva o nájme HM - Dvojhrob
82/2020
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 915,00 EUR
05.03.2020
Predmet: Preddavok - Stravné lístky
79/2020
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
138,36 EUR
05.03.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
78/2020
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
131,35 EUR
05.03.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
76/2020
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
43,11 EUR
05.03.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
75/2020
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
260,00 EUR
05.03.2020
Predmet: Externý manažment - Opatrovateľská služba 1,2/20
74/2020
faktúra
Obim s. r. o.
36307777
186,19 EUR
05.03.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
73/2020
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
52,80 EUR
05.03.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 3/2020
72/2020
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
32,00 EUR
05.03.2020
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu ŠJ