Dokumenty:
zobraziť na stránke
17/2013
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
0,00 EUR
02.04.2013
Predmet: Zmluva o vecnom bremene
16/2013
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,35 EUR
26.03.2013
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - mobilný internet
8/2013
objednávka
STAVOB PALIVÁ - F. Pecháček
26.03.2013
Predmet: Palivové drevo tvrdé pre MŠ
15/2013
zmluva
FO
8,29 EUR
15.03.2013
Predmet: nájom hrobového miesta
7/2013
objednávka
Ing. Gabriel Vanko
15.03.2013
Predmet: Vyhotovenie geometrického plánu od s.č. 229 po 241
6/2013
objednávka
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
15.03.2013
Predmet: Výkon laboratórnych rozoborov
5/2013
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
15.03.2013
Predmet: Pranie obrusov KD
87/2013
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
88,75 EUR
15.03.2013
Predmet: Potraviny doŠJ
86/2013
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
43,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Prenájom nosiča kontajnerov na vývoz skla
85/2013
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
84,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
84/2013
faktúra
inPlus.co s.r.o.
46087803
56,46 EUR
15.03.2013
Predmet: Toner pre ŠJ
83/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
15.03.2013
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
82/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
74,18 EUR
15.03.2013
Predmet: Telefónne poplatky+internet OcÚ a telefónne poplatky MŠ
81/2013
faktúra
Swan, a.s.
35680202
50,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Služby digitálnej kancelárie marec
80/2013
faktúra
Unikomas a.s.
36313360
366,34 EUR
15.03.2013
Predmet: Poplatky za ukladanie odpadov na skládku Lieskovec
79/2013
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
150,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Prenájom prevzdušňovacieho stroja február 2013
78/2013
faktúra
Swan, a.s.
35680202
98,39 EUR
15.03.2013
Predmet: Služby digitálnej kancelárie január a február
77/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
15,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Odhŕňanie snehu 11.2.2013
76/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
127,50 EUR
15.03.2013
Predmet: Odhŕňanie snehu 6.2.2013
75/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
22,50 EUR
15.03.2013
Predmet: Odhŕňanie snehu 5.2.2013
74/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
165,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Odhŕňanie snehu 4.2.2013
73/2013
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
300,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz komunálneho odpadu na skládku
72/2013
faktúra
Telefónica Slovakia, s.r.o.
35848863
29,35 EUR
15.03.2013
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
71/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
79,80 EUR
15.03.2013
Predmet: Zvoz plastov
70/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
135,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Odhŕňanie snehu 23.2.2013
69/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Zvoz skla a železa
68/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
120,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Odhŕňanie snehu 13.2.2013
67/2013
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Služby v oblasti BOZP a OPP február 2013
66/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 245,83 EUR
15.03.2013
Predmet: Odber zemného plynu
65/2013
faktúra
Peter Bortel
37660110
249,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Oprava miešadla a PAMP na ČOV
64/2013
faktúra
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
6,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Vystavenie potvrdenia
63/2013
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
45,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Aktualizácia programu cintorín na rok 2013
62/2013
faktúra
Nadácia F.A.Hayeka Bratislava
31784577
45,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Užívateľský príspevok za prístup do systému
61/2013
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
247,28 EUR
15.03.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
60/2013
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana
0017323266
24,82 EUR
15.03.2013
Predmet: Školské zošity pre prvákov
59/2013
faktúra
Ján Pacík
43580114
10,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Pomôcky do ZŠ
58/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
12,49 EUR
15.03.2013
Predmet: Internet MŠ
57/2013
faktúra
Mária Majanová
35362871
44,69 EUR
15.03.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
56/2013
faktúra
SOMI Trenčín, spol. s r.o.
36296589
20,83 EUR
15.03.2013
Predmet: Školenie - daň z príjmov zo závislej činnosti 2012
55/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
165,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Odhŕňanie snehu 28.1.2013
54/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
120,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Odhŕňanie snehu 22.1.2013
53/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
79,80 EUR
15.03.2013
Predmet: Zvoz plastov
52/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
105,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Odhŕňanie snehu 21.1.2013
51/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Zvoz skla a železa
50/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
60,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Odhŕňanie snehu
49/2013
faktúra
Unikomas a.s.
36313360
114,95 EUR
15.03.2013
Predmet: Poplatky za ukladanie vyvezených odpadov na skládku odpadu Lieskovec za 1/2013
48/2013
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
86,42 EUR
15.03.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
47/2013
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
179,39 EUR
15.03.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
46/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
15.03.2013
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
45/2013
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
244,29 EUR
15.03.2013
Predmet: Zneškodnenie odpadov na Skládke odpadov - január 2013
44/2013
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
58,69 EUR
15.03.2013
Predmet: Zhodnotenie odpadov - plasty
43/2013
faktúra
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
32285493
70,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Systémový služby na programovom vybavení účtovníctvo a majetok
42/2013
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
450,00 EUR
15.03.2013
Predmet: prenájom vozidla na zber a vývoz komunálneho odpadu z obce - január 2013
41/2013
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
50,50 EUR
15.03.2013
Predmet: prenájom nosiča kontajnerov vývoz skla
39/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
88,10 EUR
15.03.2013
Predmet: Telefónne poplatky+internet OcÚ a telefónne poplatky MŠ
38/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 321,67 EUR
15.03.2013
Predmet: odber zemného plynu
14/2013
zmluva
FO
8,29 EUR
11.02.2013
Predmet: nájom hrobového miesta
4/2013
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
07.02.2013
Predmet: Pranie obrusov
3/2013
objednávka
SVORADA Ložiská spol. s r.o.
36326356
07.02.2013
Predmet: Ložiská na ČOV
2/2013
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
07.02.2013
Predmet: pranie obrusov
40/2013
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
07.02.2013
Predmet: Služby v oblasti BOZP a OPP za 1/2013
37/2013
faktúra
Advokátska kancelária JUDr. Danica Bírošová, s.r.o.
36837857
80,00 EUR
07.02.2013
Predmet: Advokátske služby
36/2013
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
257,22 EUR
07.02.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
35/2013
faktúra
Telefónica Slovakia, s.r.o.
35848863
26,32 EUR
07.02.2013
Predmet: Telefónne poplatky OCÚ
34/2013
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
44,63 EUR
07.02.2013
Predmet: Pranie obrusov KD
33/2013
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
150,00 EUR
07.02.2013
Predmet: prenájom prevzdušňovacieho stroja na ČOV
32/2013
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
79,98 EUR
07.02.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
31/2013
faktúra
Mária Majanová
35362871
140,48 EUR
07.02.2013
Predmet: potraviny do ŠJ
30/2013
faktúra
SVORADA Ložiská spol. s r.o.
36326356
13,28 EUR
07.02.2013
Predmet: Ložiská na ČOV
29/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
12,49 EUR
07.02.2013
Predmet: Internet MŠ
28/2013
faktúra
Raabe, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
21,45 EUR
07.02.2013
Predmet: Učebné pomôcky
27/2013
faktúra
JurisDat - M.Medlen
11821973
18,34 EUR
07.02.2013
Predmet: Predplatné časopisu ŠKOLA 2013
26/2013
faktúra
SOZA
00178454
11,90 EUR
07.02.2013
Predmet: Licencia na verejné použitie hudobných diel
25/2013
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
21,21 EUR
07.02.2013
Predmet: Vodné
24/2013
faktúra
Novosad Silvester - vodoinštalácie
34750037
43,00 EUR
07.02.2013
Predmet: oprava WC v KD
23/2013
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
25,41 EUR
07.02.2013
Predmet: Pranie obrusov KD
15/2013
faktúra
Roof SK, s.r.o.
44201273
1 654,34 EUR
07.02.2013
Predmet: Oprava dievčenských sociálnych zariadení - 2.časť
20/2013
faktúra
inPlus.co s.r.o.
46087303
102,93 EUR
07.02.2013
Predmet: Tonery do tlačiarní
364
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 910,92 EUR
07.02.2013
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie
363
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
155,88 EUR
07.02.2013
Predmet: Vodné