Dokumenty:
zobraziť na stránke
274/2013
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
90,73 EUR
23.09.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
273/2013
faktúra
Swan, a.s.
35680202
50,00 EUR
23.09.2013
Predmet: Digitálna kancelária - september
272/2013
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
309,90 EUR
23.09.2013
Predmet: Zneškodnenie odpadov na skládke - august
271/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
144,00 EUR
23.09.2013
Predmet: V7voz fekálií MŠ
270/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
120,00 EUR
23.09.2013
Predmet: Vývoz fekálií - ČOV
269/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
23.09.2013
Predmet: Zvoz skla a železa
268/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
320,00 EUR
23.09.2013
Predmet: Vývoz fekálií ČO
267/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
23.09.2013
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
266/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
65,80 EUR
23.09.2013
Predmet: Telefónne poplatky a internet OcÚ + telefónne poplatky MŠ
265/2013
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
150,00 EUR
23.09.2013
Predmet: Prenájom prevzdušňovacieho stroja 8/2013
264/2013
faktúra
Alfa Reklama, s.r.o.
36479721
35,00 EUR
23.09.2013
Predmet: Výroba tabule pre projekt chodníkov
263/2013
faktúra
Ing. Boris Aresta
35907371
352,00 EUR
23.09.2013
Predmet: Projektová dokumentácia - Dopravného značenia v obci Dulov
262/2013
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
147,12 EUR
23.09.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
261/2013
faktúra
Telefónica Slovakia, s.r.o.
35848863
28,82 EUR
23.09.2013
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
260/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
196,67 EUR
23.09.2013
Predmet: Odber zemného plynu - september
256/2013
faktúra
František Prekop naturaplus
35362791
514,40 EUR
23.09.2013
Predmet: Žalúzie do MŠ
254/2013
faktúra
Dca audit, s.r.o.
35743077
716,67 EUR
23.09.2013
Predmet: Overenie účtovnej závierky za rok 2012
43/2013
zmluva
Štátny pedagogický ústav
30807506
0,00 EUR
23.09.2013
Predmet: Darovacia zmluvy - technika do ZŠ
259/2013
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
06.09.2013
Predmet: Služby BOZP a OPP august 2013
258/2013
faktúra
Tomáš Kebísek
30491983
163,64 EUR
06.09.2013
Predmet: Knihy do miestnej knižnice
257/2013
faktúra
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
50,00 EUR
06.09.2013
Predmet: Poplatok za poskytnutie informácie
255/2013
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
51,96 EUR
06.09.2013
Predmet: Odber a rozbor vzorky odpadovej vody
253/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
7,79 EUR
06.09.2013
Predmet: Poplatok za internet MŠ
252/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
06.09.2013
Predmet: Zvoz skla a železa dňa 12.8.2013
251/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
06.09.2013
Predmet: Vývoz skla a železa dňa 23.7.2013
250/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
06.09.2013
Predmet: Zvoz skla a železa dňa 4.7.2013
249/2013
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
917,48 EUR
06.09.2013
Predmet: Stravné lístky
247/2013
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
1 300,00 EUR
06.09.2013
Predmet: Vypracovanie PD na ČOV
246/2013
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
32,68 EUR
06.09.2013
Predmet: Kancelárske a školské potreby
245/2013
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
450,00 EUR
06.09.2013
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz komunálneho odpadu júl 2013
244/2013
faktúra
Peter Šišovský DCA TECH
51,02 EUR
06.09.2013
Predmet: Údržba a servis verejného osvetlenia
243/2013
faktúra
COVER Trenčín s.r.o.
36340791
48,00 EUR
06.09.2013
Predmet: Oprava premietacieho plátna
242/2013
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
43,00 EUR
06.09.2013
Predmet: Prenájom nosiča na vývoz skla do Nemšovej
241/2013
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
150,00 EUR
06.09.2013
Predmet: Prenájom prevzdušňovacieho stroja júl 2013
240/2013
faktúra
2U spol. s r.o.
17315786
33,20 EUR
06.09.2013
Predmet: Zástava SR a EÚ
239/2013
faktúra
Swan, a.s.
35680202
50,00 EUR
06.09.2013
Predmet: Služby digitálnej kancelárie august
238/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
18,82 EUR
06.09.2013
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
237/2013
faktúra
inPlus.co s.r.o.
46087803
104,28 EUR
06.09.2013
Predmet: Tonery do tlačiarní OcÚ a MŠ
236/2013
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
427,60 EUR
06.09.2013
Predmet: Zneškodnenie odpadov na skládke odpadov 7/2013
235/2013
faktúra
Telefónica Slovakia, s.r.o.
35848863
27,87 EUR
06.09.2013
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
234/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
65,89 EUR
06.09.2013
Predmet: Telefónne poplatky a internet OcÚ a telefónne poplatky MŠ
233/2013
faktúra
František Prekop naturaplus
35362791
4 355,76 EUR
06.09.2013
Predmet: Plastové okná MŠ - doplatok
232/2013
faktúra
BEKA PLUS, s.r.o.
36709310
7 844,89 EUR
06.09.2013
Predmet: Plastové okná a dvere KD
231/2013
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
06.09.2013
Predmet: Služby BOZP a OPP 7/2013
230/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
94,17 EUR
06.09.2013
Predmet: Plyn - zálohová platba
229/2013
faktúra
TIRAMEX, s.r.o.
36317659
125,00 EUR
06.09.2013
Predmet: Oprava kopírovacieho stroja
228/2013
faktúra
PRENOSIL, s.r.o.
36334821
117,56 EUR
06.09.2013
Predmet: Oprava čerpadla ČOV
227/2013
faktúra
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
32285493
30,00 EUR
06.09.2013
Predmet: Služby - výkazy II.Q2013
226/2013
faktúra
SAD Trenčín, a.s.
36323977
214,58 EUR
06.09.2013
Predmet: Doprava DHZ na krajskú súťaž
225/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
7,79 EUR
06.09.2013
Predmet: Internet MŠ
224/2013
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
11,35 EUR
06.09.2013
Predmet: Tlačivá pre MŠ
223/2013
faktúra
Peter Bortel
37660110
24,00 EUR
06.09.2013
Predmet: Oprava čerpadla na ČOV
222/2013
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
35,89 EUR
06.09.2013
Predmet: Školské tlačivá
221/2013
faktúra
FLORIAN, s.r.o.
36 427 969
691,77 EUR
06.09.2013
Predmet: Nákup materiálového vybavenia DHZ
220/2013
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
61,73 EUR
06.09.2013
Predmet: Potraviny ŠJ
219/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
06.09.2013
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
218/2013
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
92,96 EUR
06.09.2013
Predmet: Vodné
217/2013
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
55,20 EUR
06.09.2013
Predmet: Vodné
216/2013
faktúra
inPlus.co s.r.o.
46087803
56,46 EUR
06.09.2013
Predmet: Toner
215/2013
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
23,12 EUR
06.09.2013
Predmet: Pranie obrusov
214/2013
faktúra
RAMIL, s.r.o.
36343021
278,00 EUR
06.09.2013
Predmet: Výbora a osadenie zábradlia na cintoríne
209/2013
faktúra
Miestna akčná skupina Vršatec
42025303
306,90 EUR
06.09.2013
Predmet: Členský poplatok na rok 2013
42/2013
zmluva
VÚB, a.s.
0,00 EUR
03.09.2013
Predmet: Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1030/2013/D
41/2013
zmluva
VÚB, a.s.
50 566,27 EUR
03.09.2013
Predmet: Zmluva o termínovanom úvere č. 636/2013/UZ
40/2013
zmluva
VÚB, a.s.
0,00 EUR
03.09.2013
Predmet: Zmluva o bežnom účte - osobitný účet
39/2013
zmluva
VÚB, a.s.
0,00 EUR
03.09.2013
Predmet: Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb flexibiznis účtu
38/2013
zmluva
EKOMSTAV, s.r.o.
31604056
4 610,80 EUR
13.08.2013
Predmet: Krajšia obec - revitalizácia verejného priestranstva
37/2013
zmluva
DCA Audit spol. s r.o.
35743077
850,00 EUR
13.08.2013
Predmet: Audit účtovnej jednotky
1
dodatok
Renovia, s.r.o.
31627684
0,00 EUR
08.08.2013
Predmet: Zmena času plnenia
1
dodatok
FO
0,00 EUR
02.08.2013
Predmet: nájom kultúrneho domu - predĺženie doby prenájmu
31/2013
objednávka
Plastové okná NATURAplus
617,28 EUR
02.08.2013
Predmet: Žalúzie na okná do MŠ
36/2013
zmluva
Szedlár Štefan
8,29 EUR
02.08.2013
Predmet: nájom hrobového miesta
1
dodatok
Ing. Boris Aresta
41896777
0,00 EUR
02.08.2013
Predmet: Zmena Času plnenia
30/2013
objednávka
Tiramex, s.r.o.
01.08.2013
Predmet: Servis na multifunkčnom zariadení
29/2013
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
16.07.2013
Predmet: Čistenie obrusov
213/2013
faktúra
František Prekop naturaplus
35362791
1 860,00 EUR
16.07.2013
Predmet: Záloha na plastové okna
212/2013
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
24,78 EUR
16.07.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
211/2013
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
51,96 EUR
16.07.2013
Predmet: Odber a rozbor vzorky odpadovej vody
210/2013
faktúra
Swan, a.s.
35680202
50,00 EUR
16.07.2013
Predmet: Digitálna kancelária - júl
208/2013
faktúra
Telefónica Slovakia, s.r.o.
35848863
40,54 EUR
16.07.2013
Predmet: Telefón OcÚ