obec
Obec Voznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4643
Dokumenty:
zobraziť na stránke
266/2019
faktúra
SSE, a.s.
36403008
0,43 EUR
13.09.2019
Predmet: Nedoplatok elektrická energia - Voznica 134
265/2019
faktúra
SSE, a.s.
36403008
0,19 EUR
13.09.2019
Predmet: Nedoplatok elektrická energia - Voznica 134
264/2019
faktúra
SolarEnergia Invest, s.r.o.
46935487
270,84 EUR
13.09.2019
Predmet: Modernizácia a údržba VO
263/2019
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
60,90 EUR
13.09.2019
Predmet: Mobil OcÚ
262/2019
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
155,38 EUR
13.09.2019
Predmet: Kancelárske potreby
261/2019
faktúra
Disig, a.s.
35975946
27,16 EUR
13.09.2019
Predmet: KC pre pečať v HSM - 4 roč. poplatok
260/2019
faktúra
SPP,a.s.
35815256
533,00 EUR
13.09.2019
Predmet: Plyn - Bytový dom
259/2019
faktúra
SPP,a.s.
35815256
143,00 EUR
13.09.2019
Predmet: Plyn MŠ
258/2019
faktúra
SPP,a.s.
35815256
126,00 EUR
13.09.2019
Predmet: Plyn OcÚ
257/2019
faktúra
MAPA Slovakia Digital, s.r.o.
45325600
240,00 EUR
13.09.2019
Predmet: Aktualizačný poplatok - mapový portál
256/2019
faktúra
EKOPROGRES - výrobné družstvo
00586374
161,93 EUR
13.09.2019
Predmet: Hadice - ČOV
ZOD 2/2019
zmluva
Šopa s.r.o.
52247066
28 716,89 EUR
10.09.2019
Predmet: Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník“) a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej ako „zákon o verejnom obstarávaní“)
255/2019
faktúra
ŠEVT a. s.
31331131
9,02 EUR
26.08.2019
Predmet: Triedna kniha - MŠ
254/2019
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
98,40 EUR
26.08.2019
Predmet: Stojan na vrecia
253/2019
faktúra
Ing. Cibulová Daniela, certifikovaný audítor
1209601980
360,00 EUR
26.08.2019
Predmet: Audítor. overenie uzávierky
252/2019
faktúra
Advokátska kancelária JUDr. Tomáš Suchý, spol. s r. o.
47 234 148
36,00 EUR
26.08.2019
Predmet: Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR-august 2019
251/2019
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
1 012,92 EUR
26.08.2019
Predmet: Odvoz kuka nádob
250/2019
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
34,58 EUR
26.08.2019
Predmet: Telefón OcÚ
249/2019
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
19,99 EUR
13.08.2019
Predmet: Telefón MŠ
248/2019
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
60,90 EUR
13.08.2019
Predmet: Mobil OcÚ
247/2019
faktúra
SSE, a.s.
36403008
95,00 EUR
13.08.2019
Predmet: Elektrická energia MŠ
246/2019
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
215,00 EUR
13.08.2019
Predmet: Elektrická energia KD
245/2019
faktúra
SSE, a.s.
36403008
17,00 EUR
13.08.2019
Predmet: Elektrická energia-Dom smútku
244/2019
faktúra
SSE, a.s.
36403008
196,00 EUR
13.08.2019
Predmet: Elektrická energia-Športový klub
243/2019
faktúra
SSE, a.s.
36403008
130,00 EUR
13.08.2019
Predmet: Elektrická energia-Verejné osvetlenie
242/2019
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
42,40 EUR
13.08.2019
Predmet: Elektrická energia-Bytový dom
241/2019
faktúra
Renáta Bokníková PPdZ
47095105
14,66 EUR
13.08.2019
Predmet: Čistenie obrusov
240/2019
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
173,97 EUR
13.08.2019
Predmet: Odvoz kontajnera
239/2019
faktúra
SPP,a.s.
35815256
533,00 EUR
13.08.2019
Predmet: Plyn Bytový dom
238/2019
faktúra
SPP,a.s.
35815256
126,00 EUR
13.08.2019
Predmet: Plyn OcÚ
237/2019
faktúra
SPP,a.s.
35815256
143,00 EUR
13.08.2019
Predmet: Plyn MŠ
236/2019
faktúra
PILEXIT s.r.o.
47392258
497,90 EUR
13.08.2019
Predmet: Oprava kosačky, píly, ND
235/2019
faktúra
SolarEnergia Invest, s.r.o.
46935487
270,84 EUR
13.08.2019
Predmet: Modernizácia a údržba VO
234/2019
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
57,55 EUR
13.08.2019
Predmet: Materiál na údržbu MŠ sklad
233/2019
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
14,90 EUR
13.08.2019
Predmet: Kancelárske potreby
232/2019
faktúra
DATATRADE s.r.o.
35960132
58,56 EUR
13.08.2019
Predmet: Prístup na obce.info
231/2019
faktúra
EKOPROGRES - výrobné družstvo
00586374
757,50 EUR
13.08.2019
Predmet: Dúchadlo pre ČOV
143/2019
zmluva
Región GRON, oblastná organizácia cestovného ruchu
42304482
200,00 EUR
13.08.2019
Predmet: Zmluva o spolupráci a propagácii uzatvorená v súlade s § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
230/2019
faktúra
Ľudovít Mojžiš
43626921
43,50 EUR
06.08.2019
Predmet: Servis filtrov - MŠ
Zmluva č. BD 03/2019-3
zmluva
Adriana Miháliková
0,00 EUR
06.08.2019
Predmet: Zmluva o nájme bytu č. 03/2019-3 v bytovom dome vo Voznici súpisné číslo 207- 10 b.j.
140/2019
zmluva
Magdaléna Zelinová a Fabriková Bernardína
115,51 EUR
31.07.2019
Predmet: Pozemok E-KN p. č. 10/4 - zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 27m2, E-KN p. č. 11 - zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 51m2-- odkúpenie spoluvlastníckych podielov. Geometrickým plánom č. 51822326-16/2019 vyhotoveného dňa 04.04.2019, ktorý dňa 15.04.2019 overila Ing. Monika Žňavová pod číslom G1-130/2019, na obnovenie častí hraníc pôvodných KN – E par. č. 9-11,9-10/4 (nové par č. 375/3 , 375/4) a určenie vlastníckych práv k par. č. 375/3 a 375/4. Predmetom tejto zmluvy je prevod spoluvlastníckych podielov.
105/2019
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
42,40 EUR
25.07.2019
Predmet: Elektrická energia - Bytový dom
104/2019
faktúra
SolarEnergia Invest, s.r.o.
46935487
270,84 EUR
25.07.2019
Predmet: Modernizácia a údržba VO
229/2019
faktúra
EKOPROGRES - výrobné družstvo
00586374
288,00 EUR
25.07.2019
Predmet: Oprava riadenia ČOV
228/2019
faktúra
BROART, s.r.o.
50506790
40,00 EUR
25.07.2019
Predmet: Výroba prezentačnej pečiatky
227/2019
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
110,34 EUR
25.07.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
226/2019
faktúra
ELBA.H Viliam Holý
17923638
41,27 EUR
25.07.2019
Predmet: Elektromateriál - sklad MŠ
225/2019
faktúra
Ing. Marcel Kurčík - TRIONYX
41181425
165,00 EUR
25.07.2019
Predmet: Servisné práce - emailové schránky , zálohovanie
224/2019
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
180,00 EUR
25.07.2019
Predmet: BOZP - služby zasiťovanie
223/2019
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
699,22 EUR
25.07.2019
Predmet: Odvoz kuka
222/2019
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
180,00 EUR
25.07.2019
Predmet: BOZP - zaisťovanie
221/2019
faktúra
Advokátska kancelária JUDr. Tomáš Suchý, spol. s r. o.
47 234 148
36,00 EUR
25.07.2019
Predmet: Výkon funkcie zodpov. osoby GDPR
220/2019
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
198,44 EUR
25.07.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
219/2019
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
245,57 EUR
25.07.2019
Predmet: Odvoz kontajnera
218/2019
faktúra
JUDr. Jaroslav Spáč, advokát
00625833
300,00 EUR
25.07.2019
Predmet: Právne služby - 1-6/2019
217/2019
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
34,25 EUR
25.07.2019
Predmet: Telefón OcÚ
216/2019
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
19,99 EUR
15.07.2019
Predmet: Telefón MŠ
215/2019
faktúra
DANIEL JAN-DAS
34773321
384,60 EUR
15.07.2019
Predmet: Oprava krovinorezu, údržba áut - Škoda Rapid, Mitsubishi
214/2019
faktúra
SSE, a.s.
36403008
130,00 EUR
15.07.2019
Predmet: Elektrická energia - Verejné osvetlenie
213/2019
faktúra
SSE, a.s.
36403008
196,00 EUR
15.07.2019
Predmet: Elektrická energia Športový klub
212/2019
faktúra
SSE, a.s.
36403008
17,00 EUR
15.07.2019
Predmet: Elektrická energia - Dom smútku
211/2019
faktúra
SSE, a.s.
36403008
215,00 EUR
15.07.2019
Predmet: Elektrická energia Kultúrny dom
210/2019
faktúra
SSE, a.s.
36403008
95,00 EUR
15.07.2019
Predmet: Elektrická energia MŠ
209/2019
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
69,38 EUR
15.07.2019
Predmet: Mobil OcÚ
208/2019
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
42,40 EUR
15.07.2019
Predmet: Elektrická energia - Bytový dom
207/2019
faktúra
PP-SOT, s.r.o.
43881891
84,31 EUR
15.07.2019
Predmet: Zásobníky - mydlo, t.papier, utierka - MŠ
206/2019
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
130,20 EUR
15.07.2019
Predmet: Materiál - sklad MŠ
205/2019
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
397,21 EUR
15.07.2019
Predmet: Materiál - chodníky MŠ
204/2019
faktúra
Bidfood
34152199
50,28 EUR
15.07.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
203/2019
faktúra
Rudolf Pukan - REVIKOM
46916539
12,00 EUR
15.07.2019
Predmet: Kontrola komína - MŠ
202/2019
faktúra
Up Slovensko s.r.o.
31396674
813,35 EUR
15.07.2019
Predmet: Jedálenské kupóny
201/2019
faktúra
SPP,a.s.
35815256
126,00 EUR
15.07.2019
Predmet: Plyn OcÚ
200/2019
faktúra
SPP,a.s.
35815256
143,00 EUR
15.07.2019
Predmet: Plyn MŠ
199/2019
faktúra
SPP,a.s.
35815256
533,00 EUR
15.07.2019
Predmet: Plyn Bytový dom
198/2019
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
182,85 EUR
15.07.2019
Predmet: Kancelárske potreby
197/2019
faktúra
TeCeM-ko - Trenčianske centrum mládeže o.z.
42275792
350,00 EUR
15.07.2019
Predmet: Predstavenie ,,Hurá prázdniny"
196/2019
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
24 776,22 EUR
15.07.2019
Predmet: Oprava strechy Kultúrneho domu
195/2019
faktúra
BROART, s.r.o.
50506790
1 322,00 EUR
11.07.2019
Predmet: Upomienkové a reklamné predmety
194/2019
faktúra
Renáta Bokníková PPdZ
47095105
6,84 EUR
11.07.2019
Predmet: Pranie obrusov
193/2019
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
4 376,40 EUR
11.07.2019
Predmet: Stavebné práce - dlažba MŠ