obec
Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
112/13
faktúra
ŠJ pri MŠ č.256
25,60 EUR
24.04.2013
Predmet: preučt. stravného zo SF 2/13
111/13
faktúra
Murárske a obkladačské práce
3044255775
130,00 EUR
24.04.2013
Predmet: murárske práce - rekonštr. Ocú
110/13
faktúra
Pavol Hrnčár
44796412
1 359,00 EUR
24.04.2013
Predmet: zimná údržba MK
109/13
faktúra
ŚEVT, a.s.
31331131
24,92 EUR
24.04.2013
Predmet: tlačivá pre EO
108/13
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
215,29 EUR
24.04.2013
Predmet: likvidácia odpadu 2/13
107/13
faktúra
Blanka Bobišová
30175607
697,20 EUR
24.04.2013
Predmet: škol. pomôcky ZŠ - hmotná núdza
106/2013
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
37,55 EUR
24.04.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
104/2013
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
926,37 EUR
24.04.2013
Predmet: pohonné hmoty
103/13
faktúra
Juraj Nagy - Pohrebná služba
525,50 EUR
24.04.2013
Predmet: pohrebné náklady - Horváthová
102/13
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
72,44 EUR
24.04.2013
Predmet: telefónne poplatky
101/13
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
57,08 EUR
24.04.2013
Predmet: pracovný materiál
95/13
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 132,51 EUR
24.04.2013
Predmet: elektrická energia VO 2/13
79/13
faktúra
COOP Jednota
00169030
381,00 EUR
24.04.2013
Predmet: stravné lístky 1/13
74/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
2 751,30 EUR
24.04.2013
Predmet: odvoz a likvidácia odpadu 1/13
68/13
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
367,33 EUR
24.04.2013
Predmet: pracovný a všeobecný materiál
66/13
faktúra
IVOS, s.r.o
36041939
343,20 EUR
24.04.2013
Predmet: rehabilitačné služby 1/13
65/13
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
264,57 EUR
24.04.2013
Predmet: likvidácia odpadu
64/13
faktúra
Regionálna správa ciest
36836567
3 012,30 EUR
24.04.2013
Predmet: zimná údržba MK
63/13
faktúra
OPTIMA - KDK, s.r.o.
36035602
927,84 EUR
24.04.2013
Predmet: pohonné hmoty
62/13
faktúra
Kominárstvo Štefan Hudec
11927232
514,36 EUR
24.04.2013
Predmet: kominárske práce - revízie
53/13
faktúra
Kameňolom Sokolec s.r.o
36023574
363,66 EUR
24.04.2013
Predmet: štrk na posyp MK
38/13
faktúra
ZMO - žiarsky región
223,60 EUR
24.04.2013
Predmet: členský príspevok r. 2013
37/13
faktúra
Región Banská Štiavnica
42197813
2 189,00 EUR
24.04.2013
Predmet: členský príspevok na rok 2013
11-2013
zmluva
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
36022048
0,00 EUR
24.04.2013
Predmet: odstránenie 300 m2 krovia z prietočného profilu tokov a 50 m3 nánosov z tokov Hodrušianka oprava opevnenia z kamenne j dlažby 100 m2, kosby trávneho porastu 2x ročne a likvdácia pokos porastu na ploche 1,12 ha v kú Dolné Hámre
10-2013
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
37949624
0,00 EUR
24.04.2013
Predmet: úprava práv a povinností účstníkov pri poskytnutí príspevku na podpotu nezamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriad situácie podľa §50j zák o službách zamestnanosti
09-2013
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
0,00 EUR
24.04.2013
Predmet: dodávka elektriny - VZOROVÁ ZMLUVA rok 2013
sadzby viď cenník v prílohe
3/13
faktúra
KOPYR, s.r.o.
36365017
618,00 EUR
24.04.2013
Predmet: zábavná pyrotechnika
02/13
faktúra
Združenie miest a obcí Slovenska
00584614
354,72 EUR
24.04.2013
Predmet: členský príspevok na r. 2013
01-2013
zmluva
IVOS, s.r.o
36041939
6,50 EUR
24.04.2013
Predmet: poskytovanie masérskych služieb a prevádzkovanie zariadenia na regeneráciu a rekondíciu v budove MŠ č. 256 na základe živnostenského listu
890/12
faktúra
ELBA Viliam Holý
17923638
2 952,67 EUR
24.04.2013
Predmet: materiál na výstavbu VO - nové bytovky
719/12
faktúra
RG KOVO s.r.o.
46645314
1 512,00 EUR
24.04.2013
Predmet: mreže na okná - ZŠ
260/13
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
750,00 EUR
24.04.2013
Predmet: školské pomôcky pre MŠ
261/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
173,45 EUR
24.04.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
262/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,48 EUR
24.04.2013
Predmet: telefónne poplatky
263/13
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
71,80 EUR
24.04.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
264/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
64,30 EUR
24.04.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
266/13
faktúra
Asociácia správcov registratúry
37922190
39,00 EUR
24.04.2013
Predmet: odborný seminár - p. Dirnbachová
01-2013
oznam
IVOS, s.r.o
36041939
6,50 EUR
13.03.2013
Predmet: poskytovanie masérskych služieb a prevádzkovanie zariadenia na regeneráciu a rekondíciu v budove MŠ č. 256 na základe živnostenského listu
04-2013
zmluva
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
00681156
86 400,00 EUR
13.03.2013
Predmet: poskytnutie finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociál služieb
07-2013
zmluva
Mesto Žarnovica
00321117
0,00 EUR
13.03.2013
Predmet: dodatok č. 2 k zmluve o zriadení spoloč. úradu z 02.01.2007
08-2013
zmluva
Advokátska kancelárie JUDr. Tomáš Suchý, s.r.o.
47234148
0,00 EUR
13.03.2013
Predmet: právne služby
836/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
900,00 EUR
01.03.2013
Predmet: plyn 12/12 - Šport. dom
770/12
faktúra
Ing. Ján Víťazka
540,71 EUR
01.03.2013
Predmet: znalecký posudok - ZŠ č. 528
796/12
faktúra
Matej sedlák
44517351
500,16 EUR
01.03.2013
Predmet: oprava MR
802/12
faktúra
Kameňolom Sokolec s.r.o
36023574
409,25 EUR
01.03.2013
Predmet: posyp. materiál na zim. údržbu MK
824/12
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
316,49 EUR
01.03.2013
Predmet: pracov. a všeobec. materiál
854/12
faktúra
Jozef Bugár - SERVIS MEN
35302950
226,01 EUR
01.03.2013
Predmet: oprava čerpadla
867/12
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
194,75 EUR
01.03.2013
Predmet: cvičeb. náradie MŠ - revitalizácia
869/12
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
1 250,84 EUR
01.03.2013
Predmet: vyúčtovanie spoloč. staveb. úradu 1-11/12
870/12
faktúra
Kameňolom Sokolec s.r.o
36023574
460,99 EUR
01.03.2013
Predmet: kamenivo na zimný posyp MK
872/12
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
244,47 EUR
01.03.2013
Predmet: odpad 12/12
873/12
faktúra
Karol Repiský - KORNEL
10932640
549,04 EUR
01.03.2013
Predmet: kancelárske potreby, všeobec. materiál
874/12
faktúra
Blanka Bobišová
30175607
126,16 EUR
01.03.2013
Predmet: kancel. a čist. potreby, ZPOZ
875/12
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
268,38 EUR
01.03.2013
Predmet: pracovný materiál a náradie
877/12
faktúra
Jozef Blichár
17798281
62,52 EUR
01.03.2013
Predmet: ochranné pracovné prostriedky
883/12
faktúra
Norbert Romanec
40534804
242,81 EUR
01.03.2013
Predmet: stavebný pracovný materiál
889/12
faktúra
Pavol Hrnčár
44796412
981,00 EUR
01.03.2013
Predmet: zimná údržba MK 12/12
895/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
2 083,22 EUR
01.03.2013
Predmet: odpad 12/12
897/12
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
143,44 EUR
01.03.2013
Predmet: pracovný materiál a náradie
898/12
faktúra
Regionálna správa ciest
36836567
2 533,50 EUR
01.03.2013
Predmet: zimná údržba MK kopanice
899/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
6,61 EUR
01.03.2013
Predmet: voda IV.Q.12 - zdravotné stredisko
900/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
19,84 EUR
01.03.2013
Predmet: voda IV.Q.12
901/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
47,62 EUR
01.03.2013
Predmet: voda IV.Q.12
902/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
76,72 EUR
01.03.2013
Predmet: voda IV.Q.12
903/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
109,78 EUR
01.03.2013
Predmet: voda IV.Q.12
904/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
112,43 EUR
01.03.2013
Predmet: voda IV.Q.12 - Ocú
905/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
119,04 EUR
01.03.2013
Predmet: voda IV.Q.12 - č. 232
906/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
179,88 EUR
01.03.2013
Predmet: voda IV.Q.12 - MŠ 256
907/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
257,92 EUR
01.03.2013
Predmet: voda IV.Q.12 - bytovky
908/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
466,22 EUR
01.03.2013
Predmet: voda IV.Q.12 - č. 1224
909/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
574,02 EUR
01.03.2013
Predmet: voda IV,Q.12 - výtočňa
910/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
810,78 EUR
01.03.2013
Predmet: voda IV.Q.12 - Športový dom
911/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
1 200,32 EUR
01.03.2013
Predmet: voda IV.Q.12 - č. 1225
915/12
faktúra
COOP Jednota
00169030
948,00 EUR
01.03.2013
Predmet: stravné poukážky 12/12
916/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,48 EUR
01.03.2013
Predmet: telef. poplatky 12/12
917/12
faktúra
Mária Lackovičová - O.K.
31050514
172,80 EUR
01.03.2013
Predmet: náhradné diely na kosačky
919/12
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
46,67 EUR
01.03.2013
Predmet: vyúčt. Úpné znenie r. 2012
921/12
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
366631124
92,72 EUR
01.03.2013
Predmet: vyučt. plynu 6-12/12
922/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
19,00 EUR
01.03.2013
Predmet: vyučt. plynu 11-12/12 - č. 1223
923/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
46,69 EUR
01.03.2013
Predmet: vyučt. plynu 11-12/12 - č.1223