obec
Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
924/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
179,26 EUR
01.03.2013
Predmet: vyučt. plynu 6-12/12 - bufet ŠPORT
925/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
264,34 EUR
01.03.2013
Predmet: vyučt. plynu 6-12/12 - MŠ č. 256
926/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
815,66 EUR
01.03.2013
Predmet: vyučt. plynu 6-12/12 - Šport. dom
930/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
12,65 EUR
01.03.2013
Predmet: vyučt. plynu 11-12/12 - byt 179
33/13
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
366631124
82,98 EUR
01.03.2013
Predmet: záloha na plyn 2013 - Ocú
48/13
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
01.03.2013
Predmet: ochrana pred požiarmi
54/13
faktúra
Ján Ivanovič
810,00 EUR
01.03.2013
Predmet: zimná údržba MK
61/13
faktúra
Marta Štefanková INKA
34775153
28,80 EUR
01.03.2013
Predmet: PE vrecia na separ. zber
69/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
31,85 EUR
01.03.2013
Predmet: prenos dát 1/13
71/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
36,62 EUR
01.03.2013
Predmet: hovorné za 1/13
70/13
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 549,00 EUR
01.03.2013
Predmet: kúpa akcií 1/13
92/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 622,00 EUR
01.03.2013
Predmet: plyn 2/13 - MŠ 256
59/13
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
13,28 EUR
01.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
58/13
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 489,01 EUR
01.03.2013
Predmet: vyúčt. el. energie VO 4-12/121489,01
01/13
faktúra
ZPOZ SR - Človek človeku
89,44 EUR
01.03.2013
Predmet: členský príspevok na rok 2013
04/13
faktúra
INPROST s.r.o
31363091
104,00 EUR
01.03.2013
Predmet: obecné noviny r.2013
22/13
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o
36046884
256,32 EUR
01.03.2013
Predmet: internet. stránka 1-12/2013
05/13
faktúra
MADE spol. s r.o.
36041688
58,92 EUR
01.03.2013
Predmet: syst. podpora URBIS 1.1.-31.12.13
06/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
26,00 EUR
01.03.2013
Predmet: plyn 1/13 - byt č. 447
07/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
30,00 EUR
01.03.2013
Predmet: plyn 1/13 - byt č. 179
11/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
260,00 EUR
01.03.2013
Predmet: plyn 1/13 - bufet OŠK
12/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
329,00 EUR
01.03.2013
Predmet: plyn 1/13 - Ocú
13/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
691,00 EUR
01.03.2013
Predmet: plyn 1/13 - č. 447
14/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 673,00 EUR
01.03.2013
Predmet: plyn 1/13 - plyn MŠ 256
15/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 025,00 EUR
01.03.2013
Predmet: plyn 1/13 - Šport. dom
21/13
faktúra
BS metal s.r.o.
45402477
189,60 EUR
01.03.2013
Predmet: oprava kontajnera, zhotov. obručí
18/13
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
76,00 EUR
01.03.2013
Predmet: roč. prístup na www.vssr.sk
17/13
faktúra
Juraj Nagy - Pohrebná služba
614,00 EUR
01.03.2013
Predmet: náklady na pohreb - neb.F. Hoták
16/13
faktúra
Edenred Slovakia
31328696
31,80 EUR
01.03.2013
Predmet: poplatok za vydanie e-stravovacej poukážky
19/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
9,85 EUR
01.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
20/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
140,73 EUR
01.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
22/13
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o
36046884
256,32 EUR
01.03.2013
Predmet: internet. stránka 1-12/2013
23/13
faktúra
Edenred Slovakia
31328696
632,18 EUR
01.03.2013
Predmet: kredit na stravných kartách
24/13
faktúra
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
39,96 EUR
01.03.2013
Predmet: za vedenie účtu cenných papierov
25/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
196,56 EUR
01.03.2013
Predmet: separovaný zber 1/13
26/13
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
12,64 EUR
01.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
27/13
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
88,54 EUR
01.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
28/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
122,93 EUR
01.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
29/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
57,72 EUR
01.03.2013
Predmet: predpl. Žarnovického mesačníka 2013
30/13
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
510,33 EUR
01.03.2013
Predmet: odpad 1/13
31/13
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
68,18 EUR
01.03.2013
Predmet: telef. poplatok za mobil
32/13
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
1 024,00 EUR
01.03.2013
Predmet: pohonné hmoty 1/13
34/13
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36442151
1,36 EUR
01.03.2013
Predmet: vyučt. elektriny. č.1223/14
35/13
faktúra
Katolícka univerzita
24,60 EUR
01.03.2013
Predmet: odborné publikácie -MŠ
36/13
faktúra
Rudolf Gajdošík - ŚTART
33331740
153,60 EUR
01.03.2013
Predmet: dopravné zrkadlo
39/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
49,56 EUR
01.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
40/13
faktúra
MOTOTECHNA Kosťov Jozef
119,22 EUR
01.03.2013
Predmet: ND na motorové vozidlá
41/13
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
16,51 EUR
01.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
42/13
faktúra
HISPA SK s.r.o
46307222
63,85 EUR
01.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
43/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
122,14 EUR
01.03.2013
Predmet: reprezentačné - občerstvenie
44/13
faktúra
ŠJ pri MŠ č.256
37,20 EUR
01.03.2013
Predmet: PREúčTOV. STRAVNéHO ZO sf ZA 1/13
45/13
faktúra
BONI FRUCTI, spol. s r.o.
35766981
25,94 EUR
01.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
46/13
faktúra
Lubica Majsniarová - Potraviny
34775731
271,54 EUR
01.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
47/13
faktúra
ATTACK predajňa - Miroslav Bakala
33774391
638,79 EUR
01.03.2013
Predmet: ND - plynový kotol MŠ
49/13
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
51,20 EUR
01.03.2013
Predmet: kancelárske potreby
50/13
faktúra
AXUS, s.r.o.
44463634
55,22 EUR
01.03.2013
Predmet: duše na V3S -fekál
51/13
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 132,51 EUR
01.03.2013
Predmet: elektr. energia VO 1/13
52/13
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
46,25 EUR
01.03.2013
Predmet: ND na V3S
55/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,40 EUR
01.03.2013
Predmet: telef. poplatky 1/13
56/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
185,50 EUR
01.03.2013
Predmet: telef. poplatky 1/13
57/13
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
56,15 EUR
01.03.2013
Predmet: prenájom dávkovača vody
60/13
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
181,45 EUR
01.03.2013
Predmet: materiál na rekonštrukciu zasadačky Ocú
67/13
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
44,05 EUR
01.03.2013
Predmet: všeobecný materiál - doprava
72/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
577,60 EUR
01.03.2013
Predmet: strava žiakov ZŠ za 1/13
99/13
faktúra
Nadácia F.A. Hayeka
45,00 EUR
01.03.2013
Predmet: portál samosprávy
73/13
faktúra
Vojtech Bobiš
37148095
57,41 EUR
01.03.2013
Predmet: zimná údržba MK
81/13
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
462,49 EUR
01.03.2013
Predmet: poistné dom č. 1225 2-8/13
82/13
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa
00151700
88,50 EUR
01.03.2013
Predmet: vyúčtov. poistného 2/12 - 2/13
83/13
faktúra
Edenred Slovakia
31328696
549,72 EUR
01.03.2013
Predmet: stravné zamestnancov 2/13
90/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
252,00 EUR
01.03.2013
Predmet: plyn 2/13 - bufet OŠK
84/13
faktúra
Agentúra vzdelávania
37392212
38,00 EUR
01.03.2013
Predmet: odborný seminár
85/13
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
30,00 EUR
01.03.2013
Predmet: licencia za hudbu 2013 - Ocú
86/13
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
20,40 EUR
01.03.2013
Predmet: licencia za hudbu 2013 - MR
87/13
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
80,40 EUR
01.03.2013
Predmet: licencia za hudbu 2013 - Športový dom
88/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
166,16 EUR
01.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
89/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
319,00 EUR
01.03.2013
Predmet: plyn 2/13 - Ocú
80/13
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
381,00 EUR
01.03.2013
Predmet: poistné dom č. 1224 2-8/13
91/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
670,00 EUR
01.03.2013
Predmet: plyn 2/13 - č. 447
94/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,48 EUR
01.03.2013
Predmet: telefónne poplatky
96/13
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36442151
6,07 EUR
01.03.2013
Predmet: vyúčt. elektriny č. 1223/15