obec
Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
722/12
faktúra
MEDPROM
44506520
24,00 EUR
14.12.2012
Predmet: lekárske prehliadky - Rudzan, Taška
721/12
faktúra
MEDPROM
44506520
14,00 EUR
14.12.2012
Predmet: Lekársky posudok - Ripčíková
720/12
faktúra
Daňový úrad
60,00 EUR
14.12.2012
Predmet: pokuta
718/12
faktúra
DATATRADE s.r.o.
35960132
76,80 EUR
14.12.2012
Predmet: Program Obce.info
717/12
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
98,35 EUR
14.12.2012
Predmet: potraviny ŚJ MŠ
716/12
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
7,76 EUR
14.12.2012
Predmet: potraviny ŚJ MŚ
715/12
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
28,37 EUR
14.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
714/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
235,60 EUR
14.12.2012
Predmet: separovaný zber 10/12
713/12
faktúra
IURA EDITION, spol. s r.o.
31348262
64,66 EUR
14.12.2012
Predmet: predplat. - Účtovníctvo ROPO a obcí
711/2012
faktúra
ŠFRB
18,86 EUR
14.12.2012
Predmet: úroky z omeškania
710/12
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
1 193,61 EUR
14.12.2012
Predmet: pohonné hmoty 10/12
709/12
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
94,08 EUR
14.12.2012
Predmet: mesač. poplatok za mobil
708/12
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
809,29 EUR
14.12.2012
Predmet: odpad 10/12
707/12
faktúra
Ing. Grman Martin
35300060
150,00 EUR
14.12.2012
Predmet: projektové práce - garáže
706/12
faktúra
Detské ihriská, s.r.o.
44845685
1 602,00 EUR
14.12.2012
Predmet: detské preliezky - MŠ
705/12
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
72,80 EUR
14.12.2012
Predmet: školské pomôcky - MŠ
703/12
faktúra
JUDR. Ľudmila Petrušová
117,38 EUR
14.12.2012
Predmet: právne služby
702/12
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
240,55 EUR
14.12.2012
Predmet: pracovné náradie pre aktiv. činnosť
701/12
faktúra
BS metal s.r.o.
45402477
144,00 EUR
14.12.2012
Predmet: oprava kontajnera
700/12
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
828,00 EUR
14.12.2012
Predmet: strava žiakov za 9/12 - ZŠ
697/12
faktúra
ŚTRBA-DOPRAVCA
30176018
149,40 EUR
14.12.2012
Predmet: preprava žiakov ZŠ - exkurzia
696/12
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 057,00 EUR
14.12.2012
Predmet: elektrina VO za 10/12
692/12
faktúra
MOTOTECHNA Kosťov Jozef
289,86 EUR
14.12.2012
Predmet: náhr. diely na autá
691/12
faktúra
AQUA PRO
56,16 EUR
14.12.2012
Predmet: prenájom dávkovača vody
684/12
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
253,97 EUR
14.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
680/12
faktúra
COOP Jednota
00169030
1 108,50 EUR
14.12.2012
Predmet: stravné lístky 9/12
678/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
987,64 EUR
14.12.2012
Predmet: dovoz pitnej vody - Kopanice
673/12
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
14.12.2012
Predmet: ochrana pred požiarmi
670/12
faktúra
IVOS, s.r.o
36041939
280,80 EUR
14.12.2012
Predmet: rehabil. služby 9/12
669/12
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
80 201,93 EUR
14.12.2012
Predmet: práce na bytovke D-24 b.j. SO 02
668/12
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
29 193,78 EUR
14.12.2012
Predmet: práce na bytovke D-16 b.j. SO-04
667/12
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
67 080,17 EUR
14.12.2012
Predmet: práce na bytovke D-24 b.j. SO 02
664/12
faktúra
Blanka Bobišová
30175607
250,42 EUR
14.12.2012
Predmet: kancelár, potreby , všeobec. materiál
659/12
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
236,00 EUR
14.12.2012
Predmet: pracovný materiál a náradie
644/12
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
55,00 EUR
14.12.2012
Predmet: MŠ - učebné pomôcky
643/12
faktúra
Microitem a.s.
36434426
39,80 EUR
14.12.2012
Predmet: MŠ - učebné pomôcky
600/12
faktúra
Vojtech Bobiš
37148095
482,62 EUR
14.12.2012
Predmet: práce na vybudovaní protipovod. zdrže
576/12
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
987,45 EUR
14.12.2012
Predmet: materiál na opravu žľabov ZŠ
476/12
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 363,00 EUR
14.12.2012
Predmet: elektrina VO za 7/12
467/12
faktúra
Ing. Katarína Brestenská
45319936
545,00 EUR
14.12.2012
Predmet: projekt - Euro k euru
48-2012
zmluva
EDEN Ján Machovič
34789871
0,00 EUR
14.12.2012
Predmet: dohoda o dodacích, platobných, cenových podmienkach potravinárskych tovarov dodávaných predávajúcim podľa cenníka
758/12
faktúra
Peter Jurík - LISA
41590465
27,88 EUR
14.12.2012
Predmet: prezetácia obce na port. www
43-2012
zmluva
SOFTIP, a.s.
36785512
0,00 EUR
22.11.2012
Predmet: určenie podmienok zasielania eletronickej faktúry
44-2012 Veolia 2012/2008401
zmluva
VEOLIA, a.s.
36644030
0,00 EUR
22.11.2012
Predmet: Použitie špeciálneho vozidla
fakturované bude v súlade s Cenníkom výkonov a služieb
45-2012 Zmluva č.01/2013 Komunálny odpad
zmluva
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44 299 311
0,00 EUR
22.11.2012
Predmet: zabezpečenie zberu, prepravy, zvozu, zhodnotenia alebo zneškodňovania KO a drobných stavebných odpadov na rok 2013 cena podľa jednotlivých druhov výkonov dľa cenníka
ZZ 46-2012 záložná zmluva
zmluva
ŠFRB
31749542
473 540,00 EUR
22.11.2012
Predmet: zriadenie zálož práva
na bytový dom 1223 postavený na p.č. CKN 103/13 DH SO 04 16 bj D
na parcelu č. CKN 103/13 zast plochy 243 m2 kú DH
ZZ 47-2012 záložná zmluva
zmluva
ŠFRB
31749542
1 073 280,00 EUR
22.11.2012
Predmet: zriadenie zálož práva
na bytový dom 1226 postavený na p.č. CKN 103/12 kú DH SO 02 24 bj B
na parcelu č. CKN 103/12 zast plochy 549 m2 kú DH
KZ 07/2012
zmluva
Líška Stanislav
125,00 EUR
09.11.2012
Predmet: predaj parc. č. CKN 141/2 záhrada v kú Kopanice
657/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,40 EUR
26.10.2012
Predmet: telef. poplatok 9/12
656/12
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
758,70 EUR
26.10.2012
Predmet: likvidácia odpadu 9/12
655/12
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
105,70 EUR
26.10.2012
Predmet: kancelárske potreby
KZ 05/2012
zmluva
Bíreš Branislav, Ing.
60,00 EUR
26.10.2012
Predmet: Prevod vlastníckeho práva - predaj parcely č. 1525/5 o výmere 2 m2, zastavané plochy a nádvoria,
1529/2 o výmere 10 m2, ostatné plochy
654/12
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
13,63 EUR
26.10.2012
Predmet: potraviny ŚJ MŚ
653/12
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
12,62 EUR
26.10.2012
Predmet: náhr. diely na MTS
652/12
faktúra
Marta Štefanková INKA
34775153
39,94 EUR
26.10.2012
Predmet: vrecia na separ. zber
651/12
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o
36046884
22,50 EUR
26.10.2012
Predmet: Doména -.sk 2012/2013
650/12
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
1 099,88 EUR
26.10.2012
Predmet: pohonné hmoty 9/12
649/12
faktúra
ŠJ pri MŠ č.256
40,40 EUR
26.10.2012
Predmet: preúčtovanie stravného 9/12 -ˇMŠ
648/12
faktúra
HISPA SK s.r.o
46307222
169,40 EUR
26.10.2012
Predmet: ovocie a zelenina -ŠJ
647/12
faktúra
Lubica Majsniarová - Potraviny
34775731
313,05 EUR
26.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
646/12
faktúra
MEDPROM
44506520
14,00 EUR
26.10.2012
Predmet: lekársky posudok - Getlerová
645/12
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
15,00 EUR
26.10.2012
Predmet: publik. "Príručka matrikára"
642/12
faktúra
PAMIKO spol. s r.o.
31320007
12,72 EUR
26.10.2012
Predmet: MŠ - predplatné časopisu
641/12
faktúra
Ing. Grman Martin
35300060
400,00 EUR
26.10.2012
Predmet: geometrické plány - bytovky
640/12
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
18,41 EUR
26.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
639/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
1 254,41 EUR
26.10.2012
Predmet: voda 3.Q.12 - č.1225
638/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
21,17 EUR
26.10.2012
Predmet: voda 3.Q.12 - KD a MK Ban. Hodruša
637/12
faktúra
MOTOTECHNA Kosťov Jozef
174,11 EUR
26.10.2012
Predmet: oprava THALIE
636/12
faktúra
Blanka Bobišová
30175607
680,62 EUR
26.10.2012
Predmet: školské pomôcky ZŠ - hmotná núdza
635/12
faktúra
MIŚIAK ŚPORT
36059714
26,83 EUR
26.10.2012
Predmet: pamätná plaketa -odchod do dôchodku
634/12
faktúra
ŠFRB
18,93 EUR
26.10.2012
Predmet: penále za oneskor. platbu
633/12
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
50,00 EUR
26.10.2012
Predmet: Zb. zákonov SR 2012 - 3.predd.
632/12
faktúra
Milan Glab - SPIRIT
41049039
36,00 EUR
26.10.2012
Predmet: nášivky "Hodruša-Hámre"
631/12
faktúra
Jozef Blichár
17798281
118,13 EUR
26.10.2012
Predmet: pracovná obuv - protipovod.
630/12
faktúra
ŠFRB
24,96 EUR
26.10.2012
Predmet: penále za oneskor. platby
629/12
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 516,00 EUR
26.10.2012
Predmet: kúpa akcií 8/12
628/12
faktúra
Domov dôchodcov a DSS SOCIETA
37889320
10,58 EUR
26.10.2012
Predmet: voda 3.Q.12 - Kadern.
627/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
706,28 EUR
26.10.2012
Predmet: voda 3.Q.12 - Šport. dom
626/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
599,16 EUR
26.10.2012
Predmet: voda 3.Q.12 - výtočňa
625/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
530,62 EUR
26.10.2012
Predmet: voda 3.q.12 - č.1224