obec
Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
624/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
133,58 EUR
26.10.2012
Predmet: voda 3.Q.12 - č. 232
623/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
128,29 EUR
26.10.2012
Predmet: voda 3.Q.12 - MŠ
622/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
99,20 EUR
26.10.2012
Predmet: voda 3.Q.12 - Ocú
621/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
79,36 EUR
26.10.2012
Predmet: voda 3.Q.12 - č. 174
620/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
50,26 EUR
26.10.2012
Predmet: voda 3.Q.12
619/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
27,78 EUR
26.10.2012
Predmet: voda 3.Q.12 - zdrav. strd.
618/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
15,88 EUR
26.10.2012
Predmet: voda 3.Q.12 - bytovky
617/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
14,54 EUR
26.10.2012
Predmet: voda 3.Q.12 - bytovky
614/12
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
883,21 EUR
26.10.2012
Predmet: odpad 9/12
613/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
300,98 EUR
26.10.2012
Predmet: separovaný zber 9/12
606/12
faktúra
EM-LIFT s.r.o.
36016802
120,96 EUR
26.10.2012
Predmet: MŠ-servis a revízia výťahu
615/12
faktúra
Stavebné bytové družstvo
00176192
102,88 EUR
26.10.2012
Predmet: NáJOM 288/5 - 9/12
612/12
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
692,36 EUR
26.10.2012
Predmet: PHM 9/12
611/12
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
70,44 EUR
26.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
610/12
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
39,61 EUR
26.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
609/12
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
26,02 EUR
26.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
608/12
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
6,43 EUR
26.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
607/12
faktúra
Abiset s.r.o.
36289141
35,82 EUR
26.10.2012
Predmet: šj-AKTUALIZáCIA sw
596/12
faktúra
Blanka Bobišová
30175607
278,98 EUR
26.10.2012
Predmet: školské pomôcky pre prvákov
582/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
1 022,69 EUR
26.10.2012
Predmet: dovoz pitnej vody - Kopanice
561/12
faktúra
Zdenko Šlúch TOBI
32032757
462,34 EUR
26.10.2012
Predmet: stavebný dozor 8/12
551/12
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
714,70 EUR
26.10.2012
Predmet: pracovné náradie a materiál
543/12
faktúra
Ing. Cibulová Daniela
240,00 EUR
26.10.2012
Predmet: predbež. audit účtovníctva 2012
522/12
faktúra
Plast-Trend, s.r.o
36619124
5 999,76 EUR
26.10.2012
Predmet: výmena vchodových dverí - ZŠ
401/12
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 363,00 EUR
26.10.2012
Predmet: elektr. energia VO 6/12
658/12
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
32,35 EUR
26.10.2012
Predmet: všeobec. materiál - doprava
660/12
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
125,77 EUR
26.10.2012
Predmet: ponorné čerpadlo
661/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
2 089,56 EUR
26.10.2012
Predmet: odpad 9/12
662/12
faktúra
AQUA PRO
6,35 EUR
26.10.2012
Predmet: voda do dávkovača
663/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
163,36 EUR
26.10.2012
Predmet: telef. poplatok 9/12
665/12
faktúra
ŚTRBA-DOPRAVCA
30176018
153,00 EUR
26.10.2012
Predmet: preprava na kultúr. podujatie
666/12
faktúra
ŚTRBA-DOPRAVCA
30176018
97,20 EUR
26.10.2012
Predmet: preprava -spevokol
671/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
46,96 EUR
26.10.2012
Predmet: prenos dát 9/12
672/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
47,86 EUR
26.10.2012
Predmet: hovorné za 9/12
674/12
faktúra
ŠFRB
17,43 EUR
26.10.2012
Predmet: úrok z omeškania platby
675/12
faktúra
ŠFRB
20,35 EUR
26.10.2012
Predmet: úrok z omeškania platby
676/12
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
98,12 EUR
26.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
677/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
121,31 EUR
26.10.2012
Predmet: dovoz pitnej vody
679/12
faktúra
Karol Repiský - KORNEL
10932640
83,00 EUR
26.10.2012
Predmet: školské pomôcky MŠ - hmotná núdza
685/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
126,00 EUR
26.10.2012
Predmet: plyn 10/12 - bufet OŠK
686/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
159,00 EUR
26.10.2012
Predmet: plyn 10/12 - Ocú
687/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
333,00 EUR
26.10.2012
Predmet: plyn 10/12 - KD a MK Ban. Hodruša
688/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
806,00 EUR
26.10.2012
Predmet: plyn 10/12 - MŠ 256
689/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
975,00 EUR
26.10.2012
Predmet: plyn 10/12 - Šport. dom
693/12
faktúra
Firma WOLF
56,00 EUR
26.10.2012
Predmet: odborný seminár
694/12
faktúra
Anna Čunderlíková VA
43984924
33,00 EUR
26.10.2012
Predmet: odborný seminár
695/12
faktúra
Anna Čunderlíková VA
43984924
62,00 EUR
26.10.2012
Predmet: odborný seminár
698/12
faktúra
Anna Čunderlíková VA
43984924
62,00 EUR
26.10.2012
Predmet: odborný seminár
699/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,48 EUR
26.10.2012
Predmet: telef. popl. 9-10/12
KZ 08/2012
zmluva
Liďak Miroslav, Liďáková Iveta
17 000,00 EUR
22.10.2012
Predmet: byt č. 5 na 1. poschodí domu č. 288
39-2012
zmluva
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
0,00 EUR
12.10.2012
Predmet: dodávka výrobkov a služieb
40-2012
zmluva
ÚPSVaR
37949624
0,00 EUR
12.10.2012
Predmet: poskytovanie príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenienásledkov mimoriad situácie podľa §50j
599/12
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
13,50 EUR
01.10.2012
Predmet: publik. "Súvsťažnosti pre VS"
598/12
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
100,41 EUR
01.10.2012
Predmet: poistné opatrovateliek 10.9.12-9.9.13
597/12
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
80,00 EUR
01.10.2012
Predmet: poistné opatrovateliek 10.9.12-9.9.13
595/12
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
38,88 EUR
01.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
594/12
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
282,16 EUR
01.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
593/12
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
20,16 EUR
01.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
592/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
313,00 EUR
01.10.2012
Predmet: plyn za 9/12 - Šport. dom
591/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
258,00 EUR
01.10.2012
Predmet: plyn za 9/12 - MŠ 256
590/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
107,00 EUR
01.10.2012
Predmet: plyn za 9/12 -KD a MK BH
589/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
51,00 EUR
01.10.2012
Predmet: plyn za 9/12 - Ocú
588/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
41,00 EUR
01.10.2012
Predmet: plyn 9/12 - bufet OŠK
587/12
faktúra
Rastislav Rusňák - COLOR
34771263
1 452,00 EUR
01.10.2012
Predmet: náter žľabov ZŠ
586/12
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
362,92 EUR
01.10.2012
Predmet: poistné MERCEDES 20.9.12-20.3.13
585/12
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
86,95 EUR
01.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
584/12
faktúra
COOP Jednota
00169030
1 234,05 EUR
01.10.2012
Predmet: stravné lístky za 8/12
583/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
33,76 EUR
01.10.2012
Predmet: hovorné za 8/12
581/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
125,70 EUR
01.10.2012
Predmet: dovoz pitnej vody - Kopanice
580/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
2 796,61 EUR
01.10.2012
Predmet: odvoz a likvidácia odpadu 8/12
575/12
faktúra
ELBA Viliam Holý
17923638
446,54 EUR
01.10.2012
Predmet: materiál na opravu VO
574/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
46,94 EUR
01.10.2012
Predmet: prenos dát 8/12
573/12
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
743,14 EUR
01.10.2012
Predmet: likvidácia odpadu 8/12
572/12
faktúra
AQUA PRO
20,77 EUR
01.10.2012
Predmet: voda do dávkovača
571/12
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
82,97 EUR
01.10.2012
Predmet: kancelárske potreby
570/12
faktúra
MEVAKO, s r.o.
31681051
792,00 EUR
01.10.2012
Predmet: kuka nádoby 110 l
569/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
150,60 EUR
01.10.2012
Predmet: telef. poplatky
568/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,40 EUR
01.10.2012
Predmet: telef. poplatky 8/12
567/12
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
12,92 EUR
01.10.2012
Predmet: ND na LIAZ
566/12
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
308,92 EUR
01.10.2012
Predmet: pracovný materiál a náradie