obec
Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
670/13
faktúra
ALDA-PROJEKT Ing. Ladiver
14208849
390,00 EUR
22.10.2013
Predmet: statický posudok - ZŠ BH
620/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
2 816,79 EUR
22.10.2013
Predmet: zber a likvidácia odpadu
743/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
835,00 EUR
22.10.2013
Predmet: plyn - MŠ č.256
742/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
251,00 EUR
22.10.2013
Predmet: plyn - č.447
740/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
139,00 EUR
22.10.2013
Predmet: plyn - bufer OŠK
716/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
332,26 EUR
22.10.2013
Predmet: dovoz pitnwej vody
711/13
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
108,76 EUR
22.10.2013
Predmet: pracovný materiál a náradie
699/13
faktúra
Sensus Slovensko a.s.
35817887
320,87 EUR
22.10.2013
Predmet: vodomery - Kopanice
616/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
13,90 EUR
22.10.2013
Predmet: telefónne poplatky
611/13
faktúra
Marta Štefanková INKA
34775153
41,52 EUR
22.10.2013
Predmet: lanko do kosačky
609/13
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
44,36 EUR
22.10.2013
Predmet: Kancelárske potreby
608/13
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
1 069,74 EUR
22.10.2013
Predmet: pohonné hmoty
607/13
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
419,79 EUR
22.10.2013
Predmet: pracovný materiál a náradie
605/13
faktúra
Peter Brodziansky BROART
46381562
79,00 EUR
22.10.2013
Predmet: výroba reklamnej tabule
603/13
faktúra
GEOSENSE SK s.r.o.
46812342
62,00 EUR
22.10.2013
Predmet: servisné služby Geoportál
600/13
faktúra
Jozef Bugár - SERVIS MEN
35302950
230,16 EUR
22.10.2013
Predmet: oprava čerpadla
598/13
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
771,02 EUR
22.10.2013
Predmet: likvidácia odpadu
593/13
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 363,00 EUR
22.10.2013
Predmet: elektr. energia VO
592/13
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
1 214,80 EUR
22.10.2013
Predmet: pohonné hmoty
589/13
faktúra
EKOKANAL s.r.o
44193726
90,00 EUR
22.10.2013
Predmet: čistenie kanalizácie - dom č. 1225
586/13
faktúra
EKOKANAL s.r.o
44193726
90,00 EUR
22.10.2013
Predmet: čistenie kanalizácie - dom č. 1225
585/13
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
112,86 EUR
22.10.2013
Predmet: 1. preddavok Zbierky zákonov SR roč. 2014
584/13
faktúra
IURA EDITION, spol. s r.o.
31348262
69,60 EUR
22.10.2013
Predmet: predplatné ROPO a OBCÍ 2013/2014
569/13
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 549,00 EUR
22.10.2013
Predmet: kúpa akcií
563/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
183,65 EUR
22.10.2013
Predmet: pitná voda Kopanice
560/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
2 084,24 EUR
22.10.2013
Predmet: zber a odvoz odpadu
546/13
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
609,03 EUR
22.10.2013
Predmet: pracovný materiál a náradie
539/13
faktúra
GEOSENSE SK s.r.o.
46812342
212,00 EUR
22.10.2013
Predmet: služby pre Geoportál
538/13
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 363,00 EUR
22.10.2013
Predmet: elektrická energia VO
522/13
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
296,10 EUR
22.10.2013
Predmet: kuchynské náradie pre ŠJ MŠ
518/13
faktúra
Banskoštiav.-hodrušský banícky spolok
37832107
150,00 EUR
22.10.2013
Predmet: publikácia "Hodrušské hlbiny"
507/13
faktúra
Róbert Svetlík - AKAR
41412397
290,00 EUR
22.10.2013
Predmet: televízor - KD DH
474/13
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
404,02 EUR
22.10.2013
Predmet: pracovný materiál a náradie
413/13
faktúra
RG KOVO s.r.o.
46645314
324,00 EUR
22.10.2013
Predmet: zváračské práce, dodávka materiálu
392/13
faktúra
DUO-ADOS, s.r.o
36623474
2 143,99 EUR
22.10.2013
Predmet: oprava IVECO
290/13
faktúra
Lesné a zemné práce Miroslav Zrebený
43503471
2 574,00 EUR
22.10.2013
Predmet: zimná údržba MK
617/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
305,12 EUR
22.10.2013
Predmet: dovoz pitnej vody - Kopanice
618/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
695,98 EUR
22.10.2013
Predmet: dovoz pitnej vody - Kopanice
619/13
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
821,92 EUR
22.10.2013
Predmet: likvidácia odpadu
621/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
201,06 EUR
22.10.2013
Predmet: telefónne poplatky
622/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
29,80 EUR
22.10.2013
Predmet: prenos dát
623/13
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
22.10.2013
Predmet: ochrana pred požiarmi
624/13
faktúra
COOP Jednota
00169030
201,00 EUR
22.10.2013
Predmet: stravné poukážky
625/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
29,47 EUR
22.10.2013
Predmet: telefónne poplatky
627/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
177,08 EUR
22.10.2013
Predmet: občerstvenie - schôdzaa SZPB a JD
628/13
faktúra
Edenred Slovakia
31328696
577,21 EUR
22.10.2013
Predmet: e-stravovacie poukážky
629/13
faktúra
Karol Repiský - KORNEL
10932640
181,14 EUR
22.10.2013
Predmet: učebné pomôcky pre MŠ
630/13
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
80,00 EUR
22.10.2013
Predmet: poistné pracovníkov OSL
631/13
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
100,41 EUR
22.10.2013
Predmet: poistné pracov. Ocú opatrovat.
632/13
faktúra
Peter Považan Elektrozvonex
44903413
70,00 EUR
22.10.2013
Predmet: oprava elektrozariadení
633/13
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
399,84 EUR
22.10.2013
Predmet: havarijné poistenie mikrobusu Mercedes
634/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
248,76 EUR
22.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
635/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
76,16 EUR
22.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
636/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
5,62 EUR
22.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
637/13
faktúra
MOTOTECHNA Kosťov Jozef
380,52 EUR
22.10.2013
Predmet: ND a oleje na autá - doprava
638/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
45,00 EUR
22.10.2013
Predmet: plyn - bufet ŚPORT
639/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
53,00 EUR
22.10.2013
Predmet: plyn -Ocú
640/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
81,00 EUR
22.10.2013
Predmet: plyn č. 447
641/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
268,00 EUR
22.10.2013
Predmet: plyn - MŠ 256
642/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
282,00 EUR
22.10.2013
Predmet: plyn - Športový dom
643/13
faktúra
Norbert Romanec
40534804
235,08 EUR
22.10.2013
Predmet: Materiál na opravu MK
644/13
faktúra
Abiset s.r.o.
36289141
35,82 EUR
22.10.2013
Predmet: SW pre ŠJ MŠ
645/13
faktúra
Ing. Bohumil Glezgo - REMESLO
10931198
100,90 EUR
22.10.2013
Predmet: expanz.nadoba - telocvičňa BH
646/13
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
112,49 EUR
22.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
647/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
33,21 EUR
22.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
648/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,59 EUR
22.10.2013
Predmet: telefónne poplatky
649/13
faktúra
PAMIKO spol. s r.o.
31320007
13,72 EUR
22.10.2013
Predmet: časopis Naša škola MŠ
651/13
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
142,44 EUR
22.10.2013
Predmet: pracovný materiál
652/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
75,63 EUR
22.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
653/13
faktúra
ARIAN - SK
44168543
297,74 EUR
22.10.2013
Predmet: SW za cintoríny v obci
654/13
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
696,43 EUR
22.10.2013
Predmet: pohonné hmoty
655/13
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
142,20 EUR
22.10.2013
Predmet: telefónne poplatky
656/13
faktúra
PLYNSERVIS - Jozef Ďurovič
33997527
130,80 EUR
22.10.2013
Predmet: revízia plyn. kotla MŠ
657/13
faktúra
EM-LIFT s.r.o.
36016802
120,00 EUR
22.10.2013
Predmet: revízia výťahu MŠ
659/13
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
15,77 EUR
22.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
660/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
148,65 EUR
22.10.2013
Predmet: odvoz odpadu
662/13
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
348,90 EUR
22.10.2013
Predmet: náhradné diely na MTS
663/13
faktúra
Konica Minolta
31338551
108,92 EUR
22.10.2013
Predmet: prenájom zariadenia
664/13
faktúra
SAD Zvolen, a.s.
36054666
192,96 EUR
22.10.2013
Predmet: oprava MTS
665/13
faktúra
ŠFRB
20,68 EUR
22.10.2013
Predmet: poplatok z omeškania