obec
Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
533/13
faktúra
Konica Minolta
31338551
108,92 EUR
19.08.2013
Predmet: prenájom zariadenia Minolta
528/13
faktúra
ŚEVT, a.s.
31331131
21,32 EUR
19.08.2013
Predmet: tlačivá a knihy pre MŠ
527/13
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
66,98 EUR
19.08.2013
Predmet: telefónne poplatky
524/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,48 EUR
19.08.2013
Predmet: telefónne poplatky
KZ 02/2013
zmluva
Považan Dušan
175,00 EUR
13.08.2013
Predmet: Predaj parc. 623/3 a 623/2 v kú Dolné Hámre
347/13
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 363,00 EUR
17.07.2013
Predmet: lektrická energia do siete VO
362/13
faktúra
Norbert Romanec
40534804
401,02 EUR
17.07.2013
Predmet: stavebný materiál - vodojem
369/13
faktúra
APOLLO JET s.r.o.
44549211
230,00 EUR
17.07.2013
Predmet: výcvik vodiča - MERCEDES
373/13
faktúra
Igor Kováč - Pneupotreby
35299134
92,04 EUR
17.07.2013
Predmet: duša - V3S
376/13
faktúra
IVOS, s.r.o
36041939
312,00 EUR
17.07.2013
Predmet: rehabilitačné služby
377/13
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
777,50 EUR
17.07.2013
Predmet: likvidácia odpadu
378/13
faktúra
Ján Ivanovič
120,00 EUR
17.07.2013
Predmet: nakladanie a rozvoz zeminy - ihrisko
384/13
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
1 460,61 EUR
17.07.2013
Predmet: pohonné hmoty
395/13
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
170,85 EUR
17.07.2013
Predmet: pracovný materiál
400/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
2 442,99 EUR
17.07.2013
Predmet: zber a odvoz odpadu
404/13
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
164,42 EUR
17.07.2013
Predmet: pracovný materiál a náradie
406/13
faktúra
COOP Jednota
00169030
555,00 EUR
17.07.2013
Predmet: stravné poukážky
415/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
179,25 EUR
17.07.2013
Predmet: separovaný zber
416/13
faktúra
CBS Vydavateľstvo
46747818
60,00 EUR
17.07.2013
Predmet: aerofoto obce CD
417/13
faktúra
ŚTRBA-DOPRAVCA
30176018
337,50 EUR
17.07.2013
Predmet: preprava žiakov -ZŠ
419/13
faktúra
Ing. Pavol Baraník
44293771
200,00 EUR
17.07.2013
Predmet: odbor. posudokk na strechu ZŠ
421/13
faktúra
SAD Zvolen, a.s.
36054666
199,20 EUR
17.07.2013
Predmet: preprava súboru ÚSMEV
425/13
faktúra
OPTIMA - KDK, s.r.o.
36035602
756,03 EUR
17.07.2013
Predmet: pohonné hmoty
428/13
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
462,36 EUR
17.07.2013
Predmet: likvidácia odpadu
429/13
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
39,70 EUR
17.07.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
430/13
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
68,18 EUR
17.07.2013
Predmet: telefónne poplatky
431/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
46,69 EUR
17.07.2013
Predmet: reprezentačné - poľov. združenie
433/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
14,26 EUR
17.07.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
434/13
faktúra
Milan Glab - SPIRIT
41049039
233,28 EUR
17.07.2013
Predmet: tričká - príspevok KST
435/13
faktúra
MIŚIAK ŚPORT
36059714
48,00 EUR
17.07.2013
Predmet: ceny na športové podujatia
436/13
faktúra
SAD Zvolen, a.s.
36054666
228,20 EUR
17.07.2013
Predmet: doprava žiakov ZŠ
437/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
0,82 EUR
17.07.2013
Predmet: vyúčt. plynu - bufet OŠK
438/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
6,51 EUR
17.07.2013
Predmet: vyúčtovanie plynu - byt č.447
439/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
169,06 EUR
17.07.2013
Predmet: vyúčtovanie plynu - Ocú
440/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
218,21 EUR
17.07.2013
Predmet: vyúčtovanie plynu - MŠ č. 256
445/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
804,00 EUR
17.07.2013
Predmet: strava žiakov ZŠ
446/13
faktúra
Konica Minolta
31338551
108,92 EUR
17.07.2013
Predmet: prenájom zariadenia
447/13
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
22,85 EUR
17.07.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
460/13
faktúra
ŠJ pri MŠ č.256
50,80 EUR
17.07.2013
Predmet: preučtovanie stravného MŠ
462/13
faktúra
Lubica Majsniarová - Potraviny
34775731
248,98 EUR
17.07.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
464/13
faktúra
AQUA PRO
27,12 EUR
17.07.2013
Predmet: PRAMENITá VODA
466/13
faktúra
Mgr. Iveta Pastorková - Kníhviazačstvo
41626281
21,00 EUR
17.07.2013
Predmet: väzba kroniky - spevokol DH
469/13
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
183,52 EUR
17.07.2013
Predmet: ND na opravu LIAZ
471/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
2,68 EUR
17.07.2013
Predmet: voda - MK a KD BH
473/13
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
31,55 EUR
17.07.2013
Predmet: všeobec. materiál - doprava
476/13
faktúra
HISPA SK s.r.o
46307222
194,22 EUR
17.07.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
483/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
33,83 EUR
17.07.2013
Predmet: prenos dát
484/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
13,90 EUR
17.07.2013
Predmet: telefónne poplatky
485/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
205,24 EUR
17.07.2013
Predmet: telefónne poplatky
491/13
faktúra
MEDPROM
44506520
7,00 EUR
17.07.2013
Predmet: lekársky posudok - p. Šuták
492/13
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
48,75 EUR
17.07.2013
Predmet: poistné aktivačných pracovníkov
493/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
27,08 EUR
17.07.2013
Predmet: telefónne poplatky
506/13
faktúra
Dana Horánska
40243346
160,00 EUR
17.07.2013
Predmet: hudobná produkcia - kultúrne leto
508/13
faktúra
MOTOTECHNA Kosťov Jozef
321,97 EUR
17.07.2013
Predmet: ND na autá - doprava
509/13
faktúra
MIŚIAK ŚPORT
36059714
255,48 EUR
17.07.2013
Predmet: športové ceny
511/13
faktúra
Edenred Slovakia
31328696
632,18 EUR
17.07.2013
Predmet: stravné poukážky zamestnancov
520/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
73,10 EUR
17.07.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
523/13
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
12,59 EUR
17.07.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
411/13
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
1 395,55 EUR
26.06.2013
Predmet: poistné motor. vozidiel - II. polrok 2013
386/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
926,40 EUR
26.06.2013
Predmet: strava žiakov ZŠ
365/13
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko
35908718
98,00 EUR
26.06.2013
Predmet: predpl. publikácie ŠJ pri MŠ
366/13
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
8,16 EUR
26.06.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
367/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
17,74 EUR
26.06.2013
Predmet: potravinyšj mš
370/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
134,84 EUR
26.06.2013
Predmet: separovaný zber
371/13
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
788,00 EUR
26.06.2013
Predmet: učebné pomôcky pre predškolákov MŠ
372/13
faktúra
HISPA SK s.r.o
46307222
149,26 EUR
26.06.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
374/13
faktúra
NIC Hosting s.r.o
44488254
15,94 EUR
26.06.2013
Predmet: registrácia domény Bajkomtajchom
375/13
faktúra
Ján Cimra
43909817
76,50 EUR
26.06.2013
Predmet: školenie a revízie kotolne
380/13
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
40,10 EUR
26.06.2013
Predmet: všeobecný materiál - doprava
381/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
13,90 EUR
26.06.2013
Predmet: telefónne poplatky
382/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
193,50 EUR
26.06.2013
Predmet: telefónne poplatky
383/13
faktúra
Marta Štefanková INKA
34775153
80,39 EUR
26.06.2013
Predmet: materiál na kosačky
385/13
faktúra
Lubica Majsniarová - Potraviny
34775731
333,92 EUR
26.06.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
387/13
faktúra
AQUA PRO
6,35 EUR
26.06.2013
Predmet: voda AQUA
388/13
faktúra
ŠJ pri MŠ č.256
50,40 EUR
26.06.2013
Predmet: preučtov. stravného zo SF - MŠ
389/13
faktúra
BAU-GARDEN spol. s r.o.
46683526
194,37 EUR
26.06.2013
Predmet: štrk na vodojem Raková
390/13
faktúra
DUO-ADOS, s.r.o
36623474
142,10 EUR
26.06.2013
Predmet: oprava THALIA
391/13
faktúra
DUO-ADOS, s.r.o
36623474
85,79 EUR
26.06.2013
Predmet: oprava SEAT
394/13
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
26.06.2013
Predmet: ochrana pred požiarmi
393/13
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
8,40 EUR
26.06.2013
Predmet: ND na LIAZ