obec
Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
815/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
273,00 EUR
04.12.2013
Predmet: plyn - Ocú
814/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
229,00 EUR
04.12.2013
Predmet: plyn - bufet OŠK
813/13
faktúra
Edenred Slovakia
31328696
577,21 EUR
04.12.2013
Predmet: e-stravné poukážky
811/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,48 EUR
04.12.2013
Predmet: telefónne poplatky
810/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
204,60 EUR
04.12.2013
Predmet: stravné - voľby do VÚC
809/13
faktúra
Ivana Čunderlíková AC vzdelávania
47220937
34,00 EUR
04.12.2013
Predmet: seminár o ochrane osob. údajov
808/13
faktúra
Info Partners s.r.o.
36638226
74,00 EUR
04.12.2013
Predmet: seminár k ročnej závierke
807/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
226,82 EUR
04.12.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
805/13
faktúra
Pro Solutions, s.r.o.
35848260
12,80 EUR
04.12.2013
Predmet: učebné pomôcky pre MŠ
804/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
1 145,60 EUR
04.12.2013
Predmet: strava žiakov ZŠ
802/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
13,90 EUR
04.12.2013
Predmet: telefónne poplatky
801/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
201,44 EUR
04.12.2013
Predmet: telefónne poplatky
800/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
31,33 EUR
04.12.2013
Predmet: telefónne poplatky
799/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
38,34 EUR
04.12.2013
Predmet: telefónne poplatky
797/13
faktúra
Marta Štefanková INKA
34775153
10,00 EUR
04.12.2013
Predmet: vrecia na separovaný zber
796/13
faktúra
Konica Minolta
31338551
50,78 EUR
04.12.2013
Predmet: za výtlačky
795/13
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
04.12.2013
Predmet: ochrana pred požiarmi
794/13
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
61,63 EUR
04.12.2013
Predmet: pracovný materiál
785/13
faktúra
DUO-ADOS, s.r.o
36623474
60,00 EUR
04.12.2013
Predmet: oprava THALIA
784/13
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
132,50 EUR
04.12.2013
Predmet: kancelárske potreby
783/13
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
46,95 EUR
04.12.2013
Predmet: režijný materiál - doprava
781/13
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
32,72 EUR
04.12.2013
Predmet: pracovný materiál
780/2013
faktúra
ŠJ pri MŠ č.256
52,80 EUR
04.12.2013
Predmet: preučtov. stravného zo SF
779/13
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
23,02 EUR
04.12.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
778/13
faktúra
Lubica Majsniarová - Potraviny
34775731
235,14 EUR
04.12.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
777/13
faktúra
EKOKANAL s.r.o
44193726
484,20 EUR
04.12.2013
Predmet: monitr. a čistenie kanaliz. na Kyslej
775/13
faktúra
HISPA SK s.r.o
46307222
283,92 EUR
04.12.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
773/13
faktúra
Konica Minolta
31338551
108,92 EUR
04.12.2013
Predmet: prenájom zariadenia
772/13
faktúra
DUO-ADOS, s.r.o
36623474
42,36 EUR
04.12.2013
Predmet: servis a STK
771/13
faktúra
GEOSENSE SK s.r.o.
46812342
62,00 EUR
04.12.2013
Predmet: servis geoportálu
768/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
199,80 EUR
04.12.2013
Predmet: separovaný zber
767/13
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
153,00 EUR
04.12.2013
Predmet: prerava osôb, Jednota dôchodcov
765/13
faktúra
Stavebné práce, Ján Zrebený
40534669
724,50 EUR
04.12.2013
Predmet: zamné práce na MK
762/13
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
94,20 EUR
04.12.2013
Predmet: aktualiz. APV
755/13
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
1 351,23 EUR
04.12.2013
Predmet: PHM
754/13
faktúra
GELOS - Roman Slezák
34546278
58,00 EUR
04.12.2013
Predmet: deratizácia ŠJ MŠ
752/13
faktúra
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
00606979
117,60 EUR
04.12.2013
Predmet: rozbor pitnej vody - Kopanice
750/13
faktúra
ARIAN - SK
44168543
194,52 EUR
04.12.2013
Predmet: aktualizácia cintorína DH
748/13
faktúra
Rádio-opravovňa D.Ertla 11
43691692
103,40 EUR
04.12.2013
Predmet: oprava MR - Kopanice
747/13
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
268,22 EUR
04.12.2013
Predmet: poistne s.c. 1223
746/13
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
470,53 EUR
04.12.2013
Predmet: poistné s.c. 1226
744/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
880,00 EUR
04.12.2013
Predmet: plyn - Športový dom
718/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
143,81 EUR
04.12.2013
Predmet: dovoz pitnej vody
715/13
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
758,70 EUR
04.12.2013
Predmet: likvidácia odpadu
709/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
2 071,59 EUR
04.12.2013
Predmet: zber a odvoz odpadu
700/13
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o
36046884
22,50 EUR
04.12.2013
Predmet: 800 Doména Sk
661/13
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 363,00 EUR
04.12.2013
Predmet: elektr. energia VO
727/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
928,00 EUR
30.10.2013
Predmet: strava žiakov ZŠ
686/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
450,34 EUR
30.10.2013
Predmet: voda 3.Q.13 - výtočňa
689/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
733,13 EUR
30.10.2013
Predmet: voda 3.Q.13 - Športový dom
733/13
faktúra
COOP Jednota
00169030
358,00 EUR
30.10.2013
Predmet: stravovacie poukážky
774/13
faktúra
Ivana Čunderlíková AC vzdelávania
47220937
30,00 EUR
30.10.2013
Predmet: seminár DzN
770/13
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
21,77 EUR
30.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
769/13
faktúra
BONI FRUCTI, spol. s r.o.
35766981
20,80 EUR
30.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
766/13
faktúra
Stavebné práce, Ján Zrebený
40534669
1 815,00 EUR
30.10.2013
Predmet: zemné práce na MK BH
764/13
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
15,86 EUR
30.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
761/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,48 EUR
30.10.2013
Predmet: tel.poplatok
759/13
faktúra
ŠFRB
22,17 EUR
30.10.2013
Predmet: úroky z omeškania
758/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
35,71 EUR
30.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
757/13
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
89,45 EUR
30.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ
756/13
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
83,78 EUR
30.10.2013
Predmet: tel.poplatok
753/13
faktúra
TBG Doprastav, a.s.
36283801
1 811,92 EUR
30.10.2013
Predmet: oprava MK - BH cintorín
751/13
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
2 436,00 EUR
30.10.2013
Predmet: oprava MK - Dolné Hámre
749/13
faktúra
Edenred Slovakia
31328696
632,18 EUR
30.10.2013
Predmet: strav.poukážky
745/13
faktúra
MOTOTECHNA Kosťov Jozef
312,62 EUR
30.10.2013
Predmet: náhradné diely a oleje - doprava
737/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
43,56 EUR
22.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
735/13
faktúra
Eureko SK, s.r.o.
36844373
51,90 EUR
22.10.2013
Predmet: rašelinový zábal - rehabilit.
734/13
faktúra
AQUA PRO
56,15 EUR
22.10.2013
Predmet: prenájom dávkovača vody
730/13
faktúra
ELBA Viliam Holý
17923638
195,22 EUR
22.10.2013
Predmet: materiál na opravu VO
726/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
138,18 EUR
22.10.2013
Predmet: šport. deň JD - občerstvenie
719/13
faktúra
Vojtech Bobiš
37148095
42,67 EUR
22.10.2013
Predmet: preprava materiálu - MK
717/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
85,73 EUR
22.10.2013
Predmet: dovoz pitnej vody
714/13
faktúra
Blanka Bobišová
30175607
253,42 EUR
22.10.2013
Predmet: kancelárske potreby
712/13
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
22.10.2013
Predmet: ochrana pred požiarmi
710/13
faktúra
Karol Repiský - KORNEL
10932640
152,06 EUR
22.10.2013
Predmet: kancelárske potreby
707/13
faktúra
Ján Ďurček - ORBIS
34774017
203,15 EUR
22.10.2013
Predmet: oprava a ND na kosačky
703/13
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
921,82 EUR
22.10.2013
Predmet: pohonné hmoty
701/13
faktúra
Marta Štefanková INKA
34775153
63,22 EUR
22.10.2013
Predmet: lanká na kosenie
698/13
faktúra
IVOS, s.r.o
36041939
280,80 EUR
22.10.2013
Predmet: rehabilitačné služby
697/13
faktúra
DUO-ADOS, s.r.o
36623474
167,00 EUR
22.10.2013
Predmet: oprava THALIA a SEAT