obec
Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
KZ 2-2014
zmluva
Ološtiak Dušan a manž. Viera
1 032,50 EUR
14.08.2014
Predmet: predaj a kúpa pozemkov v kú Banská Hodruša
0800410
zmluva
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
0,00 EUR
04.06.2014
Predmet: dodatok č.1
definície a výkladové pravidlá
0800514
zmluva
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
18 000,00 EUR
04.06.2014
Predmet: termínovaný úver na kúpu nákladného vozidla
RENAULT PREMIUM, typ BA
2014
zmluva
Muhová Beáta MUDr. NEURIKA sro
43796338
10,00 EUR
15.04.2014
Predmet: posudková činnosť lekára
7-2014
zmluva
Recyklačný fond
36062090
19 900,00 EUR
15.04.2014
Predmet: účelová dotácia fondom žiadateľovi na realizáciu projektu č.P 11594/2013 Zefektívnenie triedeného zberu odpadov v obci Hodruša-Hámre
944/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44299311
2 066,96 EUR
26.02.2014
Predmet: zber a odvoz odpadu
861/13
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
320,71 EUR
26.02.2014
Predmet: pracovný materiál a náradie
961/13
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
580,98 EUR
26.02.2014
Predmet: vyúčt. Spoloč. staveb. úradu 12/13
959/13
faktúra
R Trade, s.r.o.
36057614
129,16 EUR
26.02.2014
Predmet: kancel. potreby, rež. mater. ZPOZ
945/13
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
477,27 EUR
26.02.2014
Predmet: likvidácia odpadu
914/13
faktúra
Magic Computers, s.r.o.
36025143
2 382,60 EUR
26.02.2014
Predmet: bezpečnostné kamery
822/13
faktúra
Advokátska kancelária JUDr. Suchý
47234148
1 341,97 EUR
26.02.2014
Predmet: právne služby
871/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
46,36 EUR
26.02.2014
Predmet: prenos dát
891/13
faktúra
GRREI, s.r.o.
36625906
363,00 EUR
26.02.2014
Predmet: pohreb.nákl.-sociál. pôžička Šarkozi
918/13
faktúra
HONOR s.r.o.
31598251
314,64 EUR
26.02.2014
Predmet: posteľné obliečky pre MŠ
920/13
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
803,44 EUR
26.02.2014
Predmet: likvidácia odpadu
935/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
664,78 EUR
26.02.2014
Predmet: voda - Športový dom
936/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
1 294,20 EUR
26.02.2014
Predmet: voda - dom č. 1225
937/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
1 239,18 EUR
26.02.2014
Predmet: voda - dom č. 1226
938/13
faktúra
OPTIMA - KDK, s.r.o.
36035602
880,62 EUR
26.02.2014
Predmet: pohonné hmoty
958/13
faktúra
COOP Jednota
00169030
246,00 EUR
26.02.2014
Predmet: stravné poukážky
963/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
8,88 EUR
26.02.2014
Predmet: občerstvenie - zasad. OZ
964/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
43,84 EUR
26.02.2014
Predmet: občerstvenie - Mikuláš
966/13
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
36,90 EUR
26.02.2014
Predmet: Úplné znenie -vyučt.2013
905/13
faktúra
Konica Minolta
31338551
108,92 EUR
10.02.2014
Predmet: prenájom zariadenia
916/13
faktúra
ŠJ pri MŠ č.256
34,80 EUR
10.02.2014
Predmet: preučtov. stravného MŠ zo SF
915/13
faktúra
Lubica Majsniarová - Potraviny
34775731
139,37 EUR
10.02.2014
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
904/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44299311
1 202,40 EUR
10.02.2014
Predmet: plastové kontajnery
899/13
faktúra
BONI FRUCTI, spol. s r.o.
35766981
19,80 EUR
10.02.2014
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
897/13
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
13,44 EUR
10.02.2014
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
896/13
faktúra
HISPA SK s.r.o
46307222
26,99 EUR
10.02.2014
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
894/13
faktúra
Ing. Katarína Brestenská
45319936
3 640,00 EUR
10.02.2014
Predmet: vypracovanie správy ku projektu Euro k Euru
893/13
faktúra
Spolok MRCHANE
598828
170,00 EUR
10.02.2014
Predmet: kultúrne vystúpenie
893/13
faktúra
Spolok MRCHANE
170,00 EUR
10.02.2014
Predmet: kultúrne vystúpenie
886/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
132,69 EUR
10.02.2014
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
885/13
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
57,86 EUR
10.02.2014
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
962/13
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36442151
1 148,58 EUR
10.02.2014
Predmet: vyúčtovanie elektriny r. 2013
960/13
faktúra
MZL, s.r.o.
44982755
60,00 EUR
10.02.2014
Predmet: prepraava - Jednota dôchodcov
957/13
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
366631124
70,57 EUR
10.02.2014
Predmet: vyučtovanie plynu -Ocú
954/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
65,20 EUR
10.02.2014
Predmet: prenos dát
953/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
32,26 EUR
10.02.2014
Predmet: telefónne poplatky
952/13
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
58,62 EUR
10.02.2014
Predmet: pracovný materiál
950/13
faktúra
Mária Lackovičová - O.K.
31050514
79,08 EUR
10.02.2014
Predmet: ND na motorovú pílu
943/13
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
91,47 EUR
10.02.2014
Predmet: kancelárske potreby
934/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
508,25 EUR
10.02.2014
Predmet: voda - dom č. 1223
933/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
379,87 EUR
10.02.2014
Predmet: voda - dom č. 1224
932/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
186,30 EUR
10.02.2014
Predmet: voda - Obecný úrad
931/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
178,26 EUR
10.02.2014
Predmet: voda - MŠ č.256
930/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
148,78 EUR
10.02.2014
Predmet: voda - č. 232
923/13
faktúra
Lesné a zemné práce Miroslav Zrebený
43503471
342,00 EUR
10.02.2014
Predmet: opiľovanie stromov na Kopaniciach
924/13
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
10.02.2014
Predmet: ochrana pred požiarmi
923/13
faktúra
Lesné a zemné práce Miroslav Zrebený
43503471
342,00 EUR
10.02.2014
Predmet: opiľovanie stromov na Kopaniciach
912/13
faktúra
Regionálna správa ciest
36836567
544,32 EUR
10.02.2014
Predmet: zimná údržby MK Kopanice
906/13
faktúra
IVOS, s.r.o
36041939
187,20 EUR
10.02.2014
Predmet: rehabilitačné služby
889/13
faktúra
Ján Mišura
10971441
200,00 EUR
10.02.2014
Predmet: dezinsekcia MŠ
884/13
faktúra
SK-COMPANY
12606898
100,00 EUR
10.02.2014
Predmet: nájom kábl. TV - KD
878/13
faktúra
Pro Solutions, s.r.o.
35848260
203,60 EUR
10.02.2014
Predmet: školské potreby MŠ
877/13
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa
00151700
509,36 EUR
10.02.2014
Predmet: poistenie majetku - SOCIETA
876/13
faktúra
Edenred Slovakia
31328696
604,69 EUR
10.02.2014
Predmet: e-stravovacie poukáížky
875/13
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 549,00 EUR
10.02.2014
Predmet: kúpa akcií
873/13
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
10.02.2014
Predmet: požiarna ochrana
872/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
26,28 EUR
10.02.2014
Predmet: telefónne poplatky
870/13
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
21,70 EUR
10.02.2014
Predmet: pracovný materiál
869/13
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
117,66 EUR
10.02.2014
Predmet: pracovný materiál
860/13
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
48,05 EUR
10.02.2014
Predmet: režijný materiál - doprava
859/13
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
12,86 EUR
10.02.2014
Predmet: hygienické potreby
858/13
faktúra
RESAH s.r.o.
47392924
185,00 EUR
10.02.2014
Predmet: posteľné obliekšy MŠ
856/13
faktúra
Kameňolom Sokolec s.r.o
36023574
123,94 EUR
10.02.2014
Predmet: posypový materiál na MK
855/13
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
4,40 EUR
10.02.2014
Predmet: náhradné diely na LIAZ a ICEL
854/13
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
152,83 EUR
10.02.2014
Predmet: náhradné diely na LIAZ
853/13
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
76,67 EUR
10.02.2014
Predmet: kancelárske potreby
852/13
faktúra
IVOS, s.r.o
36041939
280,80 EUR
10.02.2014
Predmet: rehabilitačné služby
849/13
faktúra
MOTOTECHNA Kosťov Jozef
387,97 EUR
10.02.2014
Predmet: náhradné diely a oleje - doprava
848/13
faktúra
DUO-ADOS, s.r.o
36623474
241,90 EUR
10.02.2014
Predmet: THALIA - zimné prezutie
847/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
908,00 EUR
10.02.2014
Predmet: strava žiakov ZŠ
851/13
faktúra
Ing. Bohumil Glezgo - REMESLO
10931198
436,75 EUR
10.02.2014
Predmet: kúrenársky materiál
821/13
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 363,00 EUR
10.02.2014
Predmet: elektrina do VO
782/13
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
667,10 EUR
10.02.2014
Predmet: pracovný materiál a náradie
823/13
faktúra
Advokátska kancelária JUDr. Suchý
47234148
177,04 EUR
10.02.2014
Predmet: právne služby
836/13
faktúra
Mária Lackovičová - O.K.
31050514
710,10 EUR
10.02.2014
Predmet: náhradné diely na kosačky