Dokumenty:
zobraziť na stránke
16/2025
faktúra
Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o.
35730129
197,42 EUR
25.03.2025
Predmet: Online kniha
15/2025
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
106,21 EUR
25.03.2025
Predmet: Nákup potravín ŠJ
14/2025
faktúra
Soft - Tech s.r.o.
45917272
26,99 EUR
25.03.2025
Predmet: Nákup kanc.potrieb
13/2025
faktúra
INMEDIA, spols.r.o.
36019208
801,73 EUR
25.03.2025
Predmet: Nákup potravín ŠJ
12/2025
faktúra
INMEDIA, spols.r.o.
36019208
736,00 EUR
25.03.2025
Predmet: Nákup potravín ŠJ
11/2025
faktúra
Ing.Veronika Paulová Nezábudkin ateliér
50326279
120,00 EUR
25.03.2025
Predmet: Prenájom banketových stolov
10/2025
faktúra
ELMONT-CH spol.s.r.o.
13584561
342,06 EUR
25.03.2025
Predmet: Nákup kávovar OcU
09/2025
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
1,23 EUR
25.03.2025
Predmet: Prenájom tlačiarne Kyocera
08/2025
faktúra
Papera s.r.o.
25945653
163,83 EUR
25.03.2025
Predmet: Nákup kancelárskych potrieb
07/2025
faktúra
BROART, s.r.o.
50506790
1 445,25 EUR
25.03.2025
Predmet: Výroba banneru a reklamných predmetov
06/2025
faktúra
Optima KDK s.r.o.
36035602
42,33 EUR
25.03.2025
Predmet: Nákup pohonných hmôt
05/2025
faktúra
Stores inSPORTline SK s.r.o.
46259317
641,75 EUR
25.03.2025
Predmet: Nákup činiek do posilovne
04/2025
faktúra
SAMNET - informačný systém samosprávy
37867440
32,86 EUR
25.03.2025
Predmet: Zasielanie informácií o dotáciách a grantoch na rok 2025
03/2025
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
132,00 EUR
25.03.2025
Predmet: Vedenie agendy v ŠJ
02/2025
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
3 115,67 EUR
25.03.2025
Predmet: Údržba obecného majetku
01/2025
faktúra
MADE spol. s.r.o.
36041688
124,65 EUR
25.03.2025
Predmet: Systémová podpora Urbis
07/2025
zmluva
Ministerstvo životného prostredia SR
42181810
64 878,40 EUR
05.03.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
06/2025
zmluva
Mgr.Oľga Csalová
50665171
3 954,39 EUR
24.02.2025
Predmet: Zmluva o dielo č.4 / 2025 / PSK-MZP
05/2025
zmluva
Mgr.Oľga Csalová
50665171
2 840,00 EUR
24.02.2025
Predmet: Zmluva o dielo č.2025/ENV/C4/3
04/2025
zmluva
Mgr.Oľga Csalová
50665171
3 980,00 EUR
24.02.2025
Predmet: Zmluva o dielo č.2025/MoF/2
03/2025
zmluva
INCITO s.r.o.
55762727
14 999,00 EUR
13.02.2025
Predmet: Kúpna zmluva č.GR - 1/2025
02/2025
zmluva
Z+M servis a.s.
44195591
0,00 EUR
12.02.2025
Predmet: Servisná a materiálová zmluva
01/2025
zmluva
METAL SERVIS Recycling s. r. o.
36622630
0,00 EUR
07.02.2025
Predmet: Zmluva o dielo č. O/08/2025
550/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
398,14 EUR
06.02.2025
Predmet: Plyn MŠ preplatok
549/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
19,33 EUR
06.02.2025
Predmet: Plyn OcU
548/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
30,83 EUR
06.02.2025
Predmet: Plyn BD
547/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
20,45 EUR
06.02.2025
Predmet: Plyn BD
546/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
57,12 EUR
06.02.2025
Predmet: Plyn BD
545/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
114,53 EUR
06.02.2025
Predmet: Plyn BD
544/2024
faktúra
Adriana Oslancová
35301023
84,92 EUR
06.02.2025
Predmet: Pranie prádla MŠ
543/2024
faktúra
Milan Mokrý -MM CORP
44387997
176,00 EUR
06.02.2025
Predmet: Servis výpočtovej techniky
542/2024
faktúra
Milan Mokrý -MM CORP
44387997
176,00 EUR
06.02.2025
Predmet: Servis výpočtovej techniky
541/2024
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
29,42 EUR
06.02.2025
Predmet: Prenájom rohoží
540/2024
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
71,04 EUR
06.02.2025
Predmet: Prenájom rohoží
539/2024
faktúra
Orlen Unipetrol Slovakia s.r.o.
35777087
638,26 EUR
06.02.2025
Predmet: Nákup pohonných hmôt
538/2024
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,00 EUR
06.02.2025
Predmet: Telek.služby
537/2024
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
311,61 EUR
06.02.2025
Predmet: Nákup potravín ŠJ
536/2024
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
38,49 EUR
06.02.2025
Predmet: Nákup stav.materiálu
535/2024
faktúra
Optima KDK s.r.o.
95,75 EUR
06.02.2025
Predmet: Nákup pohonných hmôt
3/2025
objednávka
Comris s.r.o.
47629959
221,40 EUR
06.02.2025
Predmet: Na základe cenovej ponuky č. 20250383 si objednávame služby k zabezpečeniu VO - stavebné práce PHZ.
2/2025
objednávka
DUO PROjekt s.r.o.
55061249
950,00 EUR
06.02.2025
Predmet: Spracovanie žiadosti o dotáciu pre projekt : Detské ihrisko v Obci Ostrý Grúň
534/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
484,54 EUR
06.02.2025
Predmet: Elektrina BD nedoplatok
533/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
188,74 EUR
06.02.2025
Predmet: Elektrina nedoplatok BD
532/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
422,66 EUR
06.02.2025
Predmet: Elektrina verejné osvetlenie
531/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
37,61 EUR
06.02.2025
Predmet: Elektrina verejné osvetlenie
530/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
154,54 EUR
06.02.2025
Predmet: Elektrina preplatok
529/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
21,22 EUR
06.02.2025
Predmet: Elektrina prreplatok
5282024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
3,39 EUR
06.02.2025
Predmet: Elektrina požiarna zbrojnica
527/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
144,90 EUR
06.02.2025
Predmet: Elektrina dom smútku
526/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
887,59 EUR
06.02.2025
Predmet: Elektrina MŠ
525/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
6,22 EUR
06.02.2025
Predmet: Elektrina prípojka
524/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
239,54 EUR
06.02.2025
Predmet: Elektrina KD
523/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
61,10 EUR
06.02.2025
Predmet: Elektrina strelnica
522/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
395,41 EUR
06.02.2025
Predmet: Elektrina espresso
521/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
4,22 EUR
06.02.2025
Predmet: Rozhlas
520/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
11,30 EUR
06.02.2025
Predmet: Elektrina pamätná izba
518/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
33,25 EUR
06.02.2025
Predmet: Prenájom tlačiarne
518/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
7,61 EUR
06.02.2025
Predmet: Výtlačky na zariadení Kyocera
517/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
116,77 EUR
06.02.2025
Predmet: Prenájom tlačiarne
516/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
3,00 EUR
06.02.2025
Predmet: Telek.služby
515/2025
faktúra
Mgr.Ján Lečko -SERVIS HP
144,00 EUR
06.02.2025
Predmet: Výkon preventivára obce
514/2024
faktúra
Mgr.Ján Lečko -SERVIS HP
120,00 EUR
06.02.2025
Predmet: Výkon technika požiarnej ochrany
513/2024
faktúra
Bzenex BMP s.r.o.
1 607,91 EUR
06.02.2025
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
512/2024
faktúra
Pilexit s.r.o.
34,80 EUR
06.02.2025
Predmet: Nápup-opravná sada karburátora STIHL
511/2024
faktúra
Technická inšpekcia, a.s.
216,00 EUR
06.02.2025
Predmet: Posúdenie projekt. dokumentácie pre stavebné povolenie -rekonštrukcia OcU
510/2025
faktúra
Technická inšpekcia, a.s.
36653004
216,00 EUR
06.02.2025
Predmet: Posúdenie proj. dokumentácie pre stavebné povolenie KD
509/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
795,25 EUR
06.02.2025
Predmet: Vodné + stočné
508/2024
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
239,83 EUR
06.02.2025
Predmet: Telek.služby
507/2024
faktúra
eSYST s.r.o.
300,00 EUR
06.02.2025
Predmet: Zber a likvidácia odpadov -v rámci procesu VO
506/2024
faktúra
TorPa s.r.o.
50,00 EUR
06.02.2025
Predmet: AED tabula-označenie defibrilátora
505/2024
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35 827 521
48,00 EUR
06.02.2025
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb eGov Zmluvy rok 2025
504/2024
faktúra
Slovenská pošta
26,32 EUR
05.02.2025
Predmet: Predškolská výchova VRABČEK
503/2024
faktúra
Elektro Michalov s.r.o.
1 859,16 EUR
05.02.2025
Predmet: Nákup elektroinštalačného materiálu
502/2024
faktúra
Remek s.r.o.
320901
96,00 EUR
05.02.2025
Predmet: Online školenie mzdy
501/2024
faktúra
Mgr.Oľga Csalová
1 990,00 EUR
05.02.2025
Predmet: Zmluva o dielo
500/2024
faktúra
eSYST s.r.o.
270,00 EUR
05.02.2025
Predmet: Licencia na využívanie softvéru ProLex
499/2024
faktúra
eSYST s.r.o.
270,00 EUR
05.02.2025
Predmet: Licencia na využívanie softvéru Enex
497/2024
faktúra
Útulok pre psov U starej Dorky
53316517
550,00 EUR
05.02.2025
Predmet: členský príspevok 2023/2024
496/2024
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
46,20 EUR
05.02.2025
Predmet: Kniha-nové paragrafy v MŠ
495/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
38,80 EUR
05.02.2025
Predmet: Prenájom tlačiarne