Dokumenty:
zobraziť na stránke
427/2024
faktúra
INMEDIA, spols.r.o.
36019208
761,14 EUR
07.01.2025
Predmet: Nákup tovaru školská jedáleň
426/2024
faktúra
AQUAKOR Stavebniny s.r.o.
267,77 EUR
07.01.2025
Predmet: Nákup materálu
425/2024
faktúra
Mário Fejér - PETINA
53609620
99,00 EUR
07.01.2025
Predmet: Dekontaminácia chladiaceho zariadenia
424/2024
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
614,40 EUR
07.01.2025
Predmet: Nákup bateriek úcta k starším
423/2024
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
281,95 EUR
07.01.2025
Predmet: Nákup potravín úcta k starším
422/2024
faktúra
Musicmania s.r.o.
36773841
118,40 EUR
07.01.2025
Predmet: Nákup mikrofónov
421/2024
faktúra
Optima KDK s.r.o.
108,52 EUR
07.01.2025
Predmet: Nákup pohonných hmôt
420/2024
faktúra
Slovenská legálna metrológia, n.o.
0037954521
39,00 EUR
07.01.2025
Predmet: Kalibrácia váh MŠ
419/2024
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
97,01 EUR
07.01.2025
Predmet: Nákup potravín ŠJ
418/2024
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
11,88 EUR
07.01.2025
Predmet: Odvoz bio odpadu MŠ
417/2024
faktúra
RMB -group s.r.o.
47053933
2 581,30 EUR
07.01.2025
Predmet: Protismerné kladky Marbo MP - U204
416/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
3,73 EUR
07.01.2025
Predmet: Výtlačky na zariadení Kyocera
415/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
95,47 EUR
07.01.2025
Predmet: Prenájom tlačiarne
414/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
42,54 EUR
07.01.2025
Predmet: Prenájom tlačiarne
413/2024
faktúra
Smilingo s.r.o.
51112655
80,00 EUR
07.01.2025
Predmet: Aktualizačné vzdelávanie MŠ
412/2024
faktúra
Lindstrom s.r.o.
27,58 EUR
07.01.2025
Predmet: Prenájom rohoží OcÚ
411/2024
faktúra
Lindstrom s.r.o.
66,55 EUR
07.01.2025
Predmet: Prenájom rohoží MŠ
410/2024
faktúra
Bzenex BMP s.r.o.
36776459
1 134,25 EUR
07.01.2025
Predmet: odvoz komunálneho odpadu
409/2024
faktúra
Hravá školka s.r.o.
47802278
376,00 EUR
07.01.2025
Predmet: Nákup materiálu MŠ
408/2024
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
335,34 EUR
07.01.2025
Predmet: Nákup potravín školská jedáleň
407/2024
faktúra
Mgr.Ján Lečko -SERVIS HP
120,00 EUR
07.01.2025
Predmet: Výkon technika požiarnej ochrany
406/2024
faktúra
Mgr.Ján Lečko -SERVIS HP
50095188
144,00 EUR
07.01.2025
Predmet: Výkon preventivára obce
405/2024
faktúra
Adriana Oslancová
35301023
102,11 EUR
07.01.2025
Predmet: Pranie prádla
404/2024
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
234,30 EUR
07.01.2025
Predmet: Telek.služby
403/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
237,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Plyn
402/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
124,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Plyn
401/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
140,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Plyn
400/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
160,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Plyn
399/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
678,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Plyn MŠ
398/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
3,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Pevná linka
397/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
130,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Plyn
396/2024
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
168,01 EUR
03.01.2025
Predmet: Nákup stav.materiál
395/2024
faktúra
Optima KDK s.r.o.
191,59 EUR
03.01.2025
Predmet: Nákup pohonných hmôt
394/2024
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Telek.služby
393/2024
faktúra
Orlen Unipetrol Slovakia s.r.o.
589,42 EUR
03.01.2025
Predmet: Nákup pohonných hmôt
392/2024
faktúra
Milan Mokrý -MM CORP
44387997
176,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Servis výpočtovej techniky
391/2024
faktúra
MADE spol. s.r.o.
36041688
124,64 EUR
03.01.2025
Predmet: Systémová podpora Urbis
390/2024
faktúra
Agrobor s.r.o.
47428171
150,30 EUR
03.01.2025
Predmet: Nákup materiálu na traktor
389/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
403,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Elektrina BD
388/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
7,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Rozhlas
387/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
932,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Elektrina
386/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
316,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Elektrina BD
385/2024
faktúra
Papera s.r.o.
25945653
97,73 EUR
03.01.2025
Predmet: Nákup kancelárskych potrieb
22/2024
objednávka
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
950,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Vianočné darčekové poukážky pre zamestnancov na nákup v Coop Jednota.
53/2024
zmluva
Bzenex BMP s.r.o.
36776459
0,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Zmluva č.3003 2025
52/2024
zmluva
Enviromentálny fond
30796491
14 850,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Zmluva č. 242091 08U03
51/2024
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
03.12.2024
Predmet: Zmluva o dodávke plynu
50/2024
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
0,00 EUR
03.12.2024
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovaná
49/2024
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
0,00 EUR
03.12.2024
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovaná
21/2024
objednávka
Florian, s.r.o.
36427969
39,00 EUR
19.11.2024
Predmet: Kompletná dokumentácia DHZO
20/2024
objednávka
GELOS - Roman Slezák
34546278
250,00 EUR
19.11.2024
Predmet: Vykonanie jesennej preventívnej deratizácie verejných priestranstiev a v objektoch Obecného úradu, Bytového domu, Rekreač. zariadenia
19/2024
objednávka
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
560,00 EUR
19.11.2024
Predmet: Baterka s potlačou erbu Ostrý Grúň s darčekovou taškou pre dôchodcov
18/2024
objednávka
TorPa s.r.o.
55761534
2 150,00 EUR
19.11.2024
Predmet: Automatický externý defibrilátor DEFI so skrinkou :
defibrilátor DEFI 5s + 1x defibrilačné elektródy, Arky Core skrinka pre AED
17/2024
objednávka
PRO REAVIS Slovakia s.r.o.
47519479
312,00 EUR
19.11.2024
Predmet: Zemné práce - čistenie priekopu v Obci Ostrý Grúň, úprava cesty v časti Kŕšel
16/2024
objednávka
SEGEDINSON s.r.o.
56259131
7 000,00 EUR
19.11.2024
Predmet: Vystúpenie kapely Helenine oči na podujatí Ostrogrúnska Ostrá kosa 2024 dňa 22.06.2024 v čase 18.30 - 19.30hod.
15/2024
objednávka
Folklórny súbor HRON ,občianske združenie
42187273
530,00 EUR
19.11.2024
Predmet: Vystúpenie folklórneho súboru pre akciu Ostrá kosa 2024, dňa 22.06.2024 o 16hod.v Ostrom Grúni
14/2024
objednávka
Daniela Hrmová -DB Keramika
51116995
160,00 EUR
19.11.2024
Predmet: Tvorivé remeselnícke dielne -hrnčiarstvo pre akciu Ostrá kosa 2024 dňa 22.06.2024 v Ostrom Grúni
13/2024
objednávka
Pohronské osvetové stredisko
35987189
100,00 EUR
19.11.2024
Predmet: Zabezpečenie remeselníkov pre jednotlivé tvorivé dielne pre akciu Ostrá kosa 2024
12/2024
objednávka
Galaktic
52704742
800,00 EUR
19.11.2024
Predmet: Koncert speváckeho dua Ivett Černá a Tomáš Baňár dňa 22.06.2024 o 17hod. pre akciu Ostrá kosa 2024
11/2024
objednávka
Mgr. Vladimír Fabo - FABOMUSIC
10934120
2 000,00 EUR
19.11.2024
Predmet: Prenájom pódia, ozvučenie a osvetlenie pre podujatie Ostrá kosa 2024, dňa 22.06.2024 v Ostrom Grúni
10/2024
objednávka
Drager Slovensko s.r.o.
31439446
1 690,27 EUR
19.11.2024
Predmet: DHZO : pľúcna automatika PSS krátka, dýchacia maska FPS 7760 M2, kompozitná fľaša 6,8l /300 BAR CC, zásahová prilba Drager HPS 7000 PRO H1
384/2024
faktúra
Mgr.Oľga Csalová
50665171
850,00 EUR
18.11.2024
Predmet: Zmluva o dielo
383/2024
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
3 192,64 EUR
18.11.2024
Predmet: Údržba obecného majetku
382/2024
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
132,00 EUR
18.11.2024
Predmet: Vedenie agendy v školskej jedálni
381/2024
faktúra
RMB -group s.r.o.
47053933
2 581,30 EUR
18.11.2024
Predmet: Nákup stroja do posilňovne
380/2024
faktúra
Orlen Unipetrol Slovakia s.r.o.
35777087
370,45 EUR
18.11.2024
Predmet: Nákup pohonných hmot
379/2024
faktúra
JYSK s.r.o.
35974133
56,29 EUR
18.11.2024
Predmet: Nákup kanc.kreslo
378/2024
faktúra
TorPa s.r.o.
55761534
2 150,00 EUR
18.11.2024
Predmet: Nákup defibrilátora
377/2024
faktúra
Xepap spol.s.r.o.
31628605
131,42 EUR
18.11.2024
Predmet: Nákup kancelárskych potrieb
376/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
506,93 EUR
18.11.2024
Predmet: Vodné
375/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
31,37 EUR
18.11.2024
Predmet: Prenájom tlačiarne Kyocera
374/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
113,39 EUR
18.11.2024
Predmet: Prenájom tlačiarne Kyocera
373/2024
faktúra
Lidl Slovenská republika s.r.o.
16,96 EUR
18.11.2024
Predmet: Ochranná fólia na sklo MŠ
372/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
6,10 EUR
18.11.2024
Predmet: Výtlačky na zariadení Kyocera
371/2024
faktúra
Lidl Slovenská republika s.r.o.
35793783
120,90 EUR
18.11.2024
Predmet: Nákup materiálu MŠ predškolská výchova
370/2024
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
66,55 EUR
18.11.2024
Predmet: Prenájom rohoží MŠ
369/2024
faktúra
Lindstrom s.r.o.
27,58 EUR
18.11.2024
Predmet: Prenájom rohoží
368/2024
faktúra
AQUAKOR Stavebniny s.r.o.
45860564
168,62 EUR
18.11.2024
Predmet: Nákup stavebného materiálu
367/2024
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
236,80 EUR
18.11.2024
Predmet: Telek.služby
366/2024
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
121,40 EUR
18.11.2024
Predmet: Nákup potravín školská jedáleň