Dokumenty:
zobraziť na stránke
120300794
faktúra
Hispa SK s.r.o
46307222
22,50 EUR
09.05.2012
Predmet: potraviny pre škol.jedáleň
0737050165
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
117,59 EUR
09.05.2012
Predmet: telefóny- OcÚ, RZ, ZŠ, MŠ
120300791
faktúra
Hispa SK s.r.o
46307222
31,20 EUR
09.05.2012
Predmet: potraviny pre škol. jedáleň
2012032
faktúra
Romanec Pavol- Mäso-údeniny
60,66 EUR
09.05.2012
Predmet: potraviny pre škol.jedáleň
7312400837
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
224,00 EUR
09.05.2012
Predmet: pravidelná dodávka plynu pre OcÚ
7312400819
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
632,00 EUR
09.05.2012
Predmet: opakovaná dodávka plynu pre ZŠ s MŠ
120800193
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
130,84 EUR
09.05.2012
Predmet: odvoz kontajneru
230206630
faktúra
InMedia s.r.o
36019208
245,48 EUR
09.05.2012
Predmet: potraviny pre škol.jedáleň
7203003792
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,54 EUR
09.05.2012
Predmet: mobil-starostka
62520142700
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 535,00 EUR
09.05.2012
Predmet: splátky za elektr. energiu- 03/2012
2121108780
faktúra
SOZA
00178454
96,48 EUR
09.05.2012
Predmet: autorská odmena za licenciu
2012240
faktúra
Lýdia Klačková
43338429
179,28 EUR
07.05.2012
Predmet: Poskytovanie dátovej služby NB sieť Midi- r.2012
MK-5702/2012/7.1
zmluva
Ministerstvo kultúry SR
00165182
2 400,00 EUR
27.04.2012
Predmet: poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na kultúrnu tvorivosť a voľnočasovú kultúrnu aktivitu
Z-S-2012-000109-00
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
7 500,00 EUR
27.04.2012
Predmet: darovanie finančných prostriedkov na podpodru pomoci obci Ostrý Grúň v súvislosti s odstraňovaním následkov povodní a zabezpečenie proti povodniam
1/2012
zmluva
Šesták Jozef
1 200,00 EUR
27.04.2012
Predmet: predaj motorového vozidla
120300505
faktúra
Hispa SK s.r.o
46307222
79,55 EUR
30.03.2012
Predmet: potraviny pre škol. jedáleň
5170090
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
77,77 EUR
30.03.2012
Predmet: potraviny pre škol. jedáleň
2012017
faktúra
Romanec Pavol Mäso-údeniny
75,00 EUR
30.03.2012
Predmet: mäso pre škol. jedáleň
3/2012
faktúra
Obec Ostrý Grúň
320901
19,20 EUR
30.03.2012
Predmet: potraviny pre Šj
2736056209
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
115,58 EUR
30.03.2012
Predmet: telefóny- OcÚ, MŠ, ZŠ, RZ
7292397458
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 154,00 EUR
30.03.2012
Predmet: plyn pre ZŠ- marec 2012
7292397476
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
409,00 EUR
30.03.2012
Predmet: plyn pre OcÚ- marec 2012
12012
faktúra
Emma Crystal, s.r.o.
36837687
22,52 EUR
30.03.2012
Predmet: pracovné oblečenie a obuv- škol. jedáleň
1/2012
objednávka
Emma Crystal, s.r.o
36837687
22,52 EUR
30.03.2012
Predmet: pracovný odev
6220142700
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
2 079,00 EUR
30.03.2012
Predmet: dodávka el.energie- MŠ
120800075
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
541,66 EUR
30.03.2012
Predmet: zber a odvoz komunálneho odpadu
20120009
faktúra
Folart, s.r.o
36829102
72,60 EUR
30.03.2012
Predmet: štítky pre psov
2620194496
faktúra
IURA EDITION , spol.s r.o.
31348262
60,48 EUR
30.03.2012
Predmet: Právo pre Ropo a obce- predplatné časopisu- rok 2012
O/114/12
zmluva
Metal Servis Recykling s.r.o
36622630
1,00 EUR
30.03.2012
Predmet: zhromažďovanie elektroodpadu, jeho odvoz a likvidácia
2012/16/03-3
zmluva
Lesy SR, š.p,. B.Bystrica, OZ Žarnovica
36038351
0,00 EUR
26.03.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí pomoci
2012902975
faktúra
Chrien, spol. s.r.o.
36008338
66,30 EUR
01.03.2012
Predmet: potraviny pre škol. jedáleň
7201800685
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,26 EUR
01.03.2012
Predmet: mobil- starostka
230203697
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
150,10 EUR
01.03.2012
Predmet: potraviny pre škol. jedáleň
201208344
faktúra
Eset, spol. s r.o.
31333532
50,33 EUR
01.03.2012
Predmet: licencia pre PC
120100009
faktúra
Remek s.r.o.
320901
219,60 EUR
01.03.2012
Predmet: používanie SW kataster
3023540228
faktúra
Doxx stravné lístky, spol. s.r.o
36391000
70,86 EUR
01.03.2012
Predmet: stravné lístky- voľby 2012
7735059219
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
110,47 EUR
01.03.2012
Predmet: telefóny- OcÚ, MŠ, ZŠ, RZ
2121103521
faktúra
SOZA
00178454
82,32 EUR
01.03.2012
Predmet: autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudob. diel
7202422231
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
434,00 EUR
01.03.2012
Predmet: opakovaná dodávka zemného plynu- OcÚ
72024222123
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 225,00 EUR
01.03.2012
Predmet: plyn ZŠ s MŠ
120800024
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
121,03 EUR
01.03.2012
Predmet: zber, odvoz a spracovanie separovaného odpadu
220300321
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
144,53 EUR
01.03.2012
Predmet: vodné a stočné- dom smútku
220300320
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
144,53 EUR
01.03.2012
Predmet: vodné a stočné- požiarna zbrojnica, TJ
220300319
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
267,19 EUR
01.03.2012
Predmet: vodné a stočné- ZŠ, MŠ, ŠJ
220300318
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
12,14 EUR
01.03.2012
Predmet: vodné a stočné- OcÚ
220300312
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
38,87 EUR
01.03.2012
Predmet: vodné a stočné- potraviny
12K441025
zmluva
Doxx- stravné lístky, spol.s.r.o
36391000
70,86 EUR
01.03.2012
Predmet: zabezpečenie stravných lístkov- voľby 2012
2000/298
zmluva
Remek s.r.o.
320901
219,60 EUR
01.03.2012
Predmet: užívanie softwarového produktu SMOS
5170024
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
214,11 EUR
10.02.2012
Predmet: potraviny pre škol.jedáleň
230202125
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
201,49 EUR
10.02.2012
Predmet: potraviny pre škol. jedáleň
2122201017
faktúra
Ševt a.s
31331131
55,36 EUR
10.02.2012
Predmet: tlačivá pre MŠ a obecnú knižnicu
622014238
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 535,00 EUR
10.02.2012
Predmet: splátka za elektr. energiu pre MŠ- január
2012004
faktúra
Romanec Pavol- mäso-údeniny
37150022
34,40 EUR
10.02.2012
Predmet: mäso pre škol. jedáleň
2012901059
faktúra
Chrien, spol. s.r.o.
36008338
119,10 EUR
10.02.2012
Predmet: potraviny pre škol. jedáleň
120300081
faktúra
Hispa SK s.r.o
46307222
31,06 EUR
10.02.2012
Predmet: potraviny pre škol.jedáleň
120300147
faktúra
Hispa SK s.r.o
46307222
26,30 EUR
10.02.2012
Predmet: potraviny pre škol. jedáleň
7200597681
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
47,35 EUR
03.02.2012
Predmet: telefón- starostka
20122008
faktúra
Connect
17644429
23,18 EUR
03.02.2012
Predmet: tlačivá
103266012
faktúra
Slovenská pošta, a.s
36631124
35,66 EUR
03.02.2012
Predmet: predplatné časopisov pre MŠ
10120001
faktúra
Ferex,s.r.o
17682258
1 183,20 EUR
03.02.2012
Predmet: nákup kontajberov
7164016066
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 264,00 EUR
03.02.2012
Predmet: opakovaná dodávka plynu- ZŠ
7734048049
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
92,77 EUR
03.02.2012
Predmet: telefóny- december
0411101888
faktúra
Sita Slovensko, a.s
36046221
171,46 EUR
03.02.2012
Predmet: vývoz nebezpečného odpadu
3209001
faktúra
SAMNET - informačný systém samosprávy
37867440
32,86 EUR
03.02.2012
Predmet: informácie o datáciach na rok 2012
7164016083
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
448,00 EUR
03.02.2012
Predmet: opakovaná dodávka plynu pre Ocú
1/2012
zmluva
Trius Finance, s.r.o.
36699993
800,00 EUR
27.01.2012
Predmet: Zmluva o spolupráci
1259/2011
faktúra
Ladislav Karásek
43098673
220,00 EUR
18.01.2012
Predmet: murárske práce
5160940
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
49,75 EUR
18.01.2012
Predmet: potraviny pre škol. jedáleň
110300316
faktúra
Hispa SK s.r.o
46307222
48,80 EUR
18.01.2012
Predmet: ovocie a zelenina pre škol. jedáleň
2011115
faktúra
Romanec Pavol- mäso-údeniny
34,40 EUR
18.01.2012
Predmet: mäso pre škol. jedáleň
5160931
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
157,04 EUR
18.01.2012
Predmet: nákup potravín pre ŠJ
7112794445
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,71 EUR
18.01.2012
Predmet: telefón- starostka
98740361
faktúra
Martinus.sk
36440531
55,36 EUR
18.01.2012
Predmet: nákup kníh pre ZŠ
01544/2011
faktúra
Olymp, reklamná agentúra
32581190
339,85 EUR
18.01.2012
Predmet: reklamné predmety
110300089
faktúra
Hispa SK s.r.o
46307222
36,18 EUR
18.01.2012
Predmet: ovocie, zelenina pre MŠ
511102836
faktúra
Venus s.r.o.
36031631
34,42 EUR
18.01.2012
Predmet: ovocie a zelenina pre ŠJ
3/2012
zmluva
MsPS s.r.o. Žarnovica,
44299311
0,96 EUR
11.01.2012
Predmet: zber, preprava, zneškodňovanie a komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
01012012
zmluva
Ing.arch.Juraj Antal- AnArch
37563360
7 500,00 EUR
11.01.2012
Predmet: zmluva o dielo
5733046570
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
12,71 EUR
21.12.2011
Predmet: internet- december
2733045385
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
97,38 EUR
21.12.2011
Predmet: telefóny- OcÚ, RZ, MŠ, ZŠ,