Dokumenty:
zobraziť na stránke
110800368
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
544,26 EUR
11.05.2011
Predmet: Došlá faktúra za zber a prepravu komunálneho odpadu
7207086395
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
213,00 EUR
04.05.2011
Predmet: Došlá faktúra za odber zemného plynu v období od 01.05.2011- 18.06.2011
7207086411
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
82,00 EUR
04.05.2011
Predmet: Došlá faktúra za odber zemného plynu v období 01.05.2011 -18.06.2011
2011091
faktúra
Juraj Ballek
37327381
51,00 EUR
04.05.2011
Predmet: Došlá faktúra za ošetrenie SW a cestovné.
110800302
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
44,84 EUR
04.05.2011
Predmet: Došlá faktúra za odvoz separovaného odpadu v mesiaci apríl.
110800316
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
162,93 EUR
04.05.2011
Predmet: Došlá faktúra za odvoz odpadu.
110800273
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
551,04 EUR
04.05.2011
Predmet: Došlá faktúra za zber a prepravu komunálneho odpadu.
2011002
faktúra
EURO consulting, s.r.o.
44865678
120,00 EUR
04.05.2011
Predmet: Došlá faktúra zo dňa 23.04.2011 za vyhotovenie projektovej žiadosti o NFP
9/2011
faktúra
Združenie miest a obcí slovenska
00584614
9,75 EUR
04.05.2011
Predmet: Publikácia: ,,Dobrý deň, samospráva!"
4724971318
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
132,41 EUR
04.05.2011
Predmet: Došlá faktúra za telefón v období od 01.03.2011- 31.03.2011
8724973460
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
12,71 EUR
04.05.2011
Predmet: Došlá faktúra za internet v období od 01.04.2011 - 30.04.2011
7287014045
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
555,00 EUR
04.05.2011
Predmet: Došlá faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.04.2011- 30.04.2011
7287014063
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
212,00 EUR
04.05.2011
Predmet: Došlá faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.04.2011 - 30.04.2011
00
zmluva
EURO consulting, s.r.o.
44865678
120,00 EUR
31.03.2011
Predmet: zmluva o dielo na zhotovenie projektovej žiadosti
13/2011
objednávka
Ing. Jančeková
120,00 EUR
30.03.2011
Predmet: stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov
0
zmluva
Ing. Jančeková
120,00 EUR
30.03.2011
Predmet: dohoda o odmene, náhrade hotových výdavkov a náhrade za stratu času za znaleckú činnosť
83939570
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
28,30 EUR
30.03.2011
Predmet: Poradca 2011
11008
faktúra
Rudolf Mandúch
10984691
808,00 EUR
30.03.2011
Predmet: TKR - satelit.prijímače, práca
20110076
faktúra
AB TEAM s.r.o.
36003433
400,00 EUR
28.03.2011
Predmet: vypracovanie znaleckého posudku
06/2011
faktúra
Ing. Martin Gašparík, GAMA
40538443
122,48 EUR
28.03.2011
Predmet: vyhotovenie položkového rozpočtu pre výmenu vykurovacej sústavy a výmenu okien na budove pamätnej izby
znalecký posudok č.1/2011
zmluva
AB TEAM s.r.o.
36003433
22.03.2011
Predmet: určenie technického stavu výplňových konštrukcií na budove obecného úradu
2011072
faktúra
Juraj Ballek
37327381
36,00 EUR
21.03.2011
Predmet: ošetrenie SW
1
dodatok
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
18.03.2011
Predmet: zmeny - počet zberných nádob, ceny
111206407
faktúra
Mediatel spol. s r.o.
35859415
25,80 EUR
18.03.2011
Predmet: mesačný poplatok-Bal. 123 Start Plus
110800185
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
128,14 EUR
18.03.2011
Predmet: separovaný zber
11900155
faktúra
Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o.
35730129
94,12 EUR
18.03.2011
Predmet: storno poplatok
110800165
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
531,77 EUR
18.03.2011
Predmet: odvoz komunálneho odpadu
100163
faktúra
Ing. Foltán Miloš-prevádzka pekáreň
17987814
54,18 EUR
18.03.2011
Predmet: tovar
9723958131
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
12,71 EUR
18.03.2011
Predmet: poplatok internet
2326001550
faktúra
METRO Cash & Carry Slovakia s.r.o.
35772840
44,22 EUR
18.03.2011
Predmet: tovar
2326001549
faktúra
METRO Cash & Carry Slovakia s.r.o.
35772840
654,47 EUR
18.03.2011
Predmet: tovar
2326001547
faktúra
METRO Cash & Carry Slovakia s.r.o.
35772840
533,92 EUR
18.03.2011
Predmet: tovar
030911
faktúra
PrimaCOp Oravec Marcel
37205129
241,10 EUR
14.03.2011
Predmet: oprava kopírky
3723956562
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
148,86 EUR
10.03.2011
Predmet: telefóny poplatky
110002
faktúra
Anton Garaj
40533239
53,03 EUR
09.03.2011
Predmet: tovar
110009
faktúra
Anton Garaj
40533239
94,13 EUR
09.03.2011
Predmet: tovar
5160125
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
227,07 EUR
08.03.2011
Predmet: potraviny ŠJ
11020797
faktúra
Levické mliekárne a.s.
31412271
36,66 EUR
08.03.2011
Predmet: tovar
2401104456
faktúra
IURA EDITION , spol.s r.o.
31348262
57,70 EUR
08.03.2011
Predmet: predplatné časopisu ROPO a OBCE
7237005150
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
388,00 EUR
07.03.2011
Predmet: záloha plyn OcÚ
7237005132
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 014,00 EUR
07.03.2011
Predmet: záloha plyn školstvo
14903211
faktúra
RAKL, s.r.o.
36029823
90,00 EUR
07.03.2011
Predmet: ročný doménový poplatok
7237005153
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 000,00 EUR
04.03.2011
Predmet: záloha - RZ
1100018
faktúra
M.Vojtko-ELEKTROSERVIS
11765968
454,48 EUR
04.03.2011
Predmet: servis a dodávka pren.has.prístrojov
100109
faktúra
Ing. Foltán Miloš-prevádzka pekáreň
17987814
71,40 EUR
02.03.2011
Predmet: tovar
2326001484
faktúra
METRO Cash & Carry Slovakia s.r.o.
35772840
695,15 EUR
02.03.2011
Predmet: tovar
2326001267
faktúra
METRO Cash & Carry Slovakia s.r.o.
35772840
464,81 EUR
02.03.2011
Predmet: tovar
2326001278
faktúra
METRO Cash & Carry Slovakia s.r.o.
35772840
240,31 EUR
02.03.2011
Predmet: tovar
2011/11
faktúra
Mgr. Miroslava Schneiderová, advokát
37397435
200,00 EUR
02.03.2011
Predmet: právna pomoc
11020528
faktúra
Levické mliekárne a.s.
31412271
23,46 EUR
02.03.2011
Predmet: tovar
2111104765
faktúra
SOZA
00178454
82,32 EUR
02.03.2011
Predmet: autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel
4
dodatok
Termal Chalmová-Bystričany, s.r.o.
36002232
720,00 EUR
02.03.2011
Predmet: úhrada nájomného a služieb spojených s nájmom
5/2007
zmluva
Termal Chalmová-Bystričany, s.r.o.
36002232
28.02.2011
Predmet: prenájom Chalmová
100049023
zmluva
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
35937874
25.02.2011
Predmet: zmluva o využívaní elektronických služieb
0
zmluva
ARS NOVA spol.s r.o.
35827521
25.02.2011
Predmet: zverejňovanie dokumentov o dodávateľsko-odberateľských vzťahoch
023011
faktúra
PrimaCOp Oravec Marcel
37205129
161,04 EUR
25.02.2011
Predmet: tonery
111204303
faktúra
Mediatel spol. s r.o.
35859415
205,80 EUR
24.02.2011
Predmet: zlaté stránky
411044
faktúra
ARS NOVA spol.s r.o.
35827521
48,00 EUR
24.02.2011
Predmet: za poskytovanie služby eGov-Zmluvy rok 2011
10325
faktúra
Anton Garaj
40533239
119,33 EUR
23.02.2011
Predmet: tovar
40110043
faktúra
Ing. Jozef Gatial
33281131
70,57 EUR
23.02.2011
Predmet: tovar
40101749
faktúra
Ing. Jozef Gatial
33281131
168,39 EUR
23.02.2011
Predmet: tovar
2-2011
faktúra
Ing. Oľga Kubíková
34611886
120,00 EUR
22.02.2011
Predmet: zameranie a spracovanie geometrického plánu
110800119
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
185,93 EUR
22.02.2011
Predmet: odvoz kontajnera
10110021
faktúra
E-GO s.r.o.
36251526
59,76 EUR
22.02.2011
Predmet: www stranka
11020247
faktúra
Levické mliekárne a.s.
31412271
52,68 EUR
22.02.2011
Predmet: tovar
100084
faktúra
Ing. Foltán Miloš-prevádzka pekáreň
17987814
65,44 EUR
22.02.2011
Predmet: tovar
2337000673
faktúra
METRO Cash & Carry Slovakia s.r.o.
35772840
6,12 EUR
16.02.2011
Predmet: tovar
2326000906
faktúra
METRO Cash & Carry Slovakia s.r.o.
35772840
137,65 EUR
16.02.2011
Predmet: tovar
2326000880
faktúra
METRO Cash & Carry Slovakia s.r.o.
35772840
61,73 EUR
16.02.2011
Predmet: tovar
1091
faktúra
METRO Cash & Carry Slovakia s.r.o.
35772840
697,58 EUR
16.02.2011
Predmet: tovar
2326000882
faktúra
METRO Cash & Carry Slovakia s.r.o.
35772840
648,67 EUR
16.02.2011
Predmet: tovar
2326000487
faktúra
METRO Cash & Carry Slovakia s.r.o.
35772840
112,99 EUR
16.02.2011
Predmet: tovar
110049
faktúra
Ing. Miloš Fáber - Šampiňón
33393257
23,38 EUR
16.02.2011
Predmet: tovar
10301
faktúra
Anton Garaj
40533239
95,28 EUR
16.02.2011
Predmet: tovar
10318
faktúra
Anton Garaj
40533239
102,71 EUR
16.02.2011
Predmet: tovar
10311
faktúra
Anton Garaj
40533239
101,29 EUR
16.02.2011
Predmet: tovar
2326000883
faktúra
METRO Cash & Carry Slovakia s.r.o.
35772840
221,28 EUR
16.02.2011
Predmet: tovar
2326000675
faktúra
METRO Cash & Carry Slovakia s.r.o.
35772840
477,72 EUR
16.02.2011
Predmet: tovar
2326000881
faktúra
METRO Cash & Carry Slovakia s.r.o.
35772840
537,94 EUR
16.02.2011
Predmet: tovar
7226967633
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 000,00 EUR
16.02.2011
Predmet: záloha plyn RZ