Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF0087/11
faktúra
Dychová hudba Hodrušanka
17067502
200,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Akcia Novoročný koncert Dychová hudba Hodrušanka
DF0083/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
4,74 EUR
09.03.2011
Predmet: Tel. služby-signal. zariadenie MsÚ,
8.1.-7.2.2011
DF0082/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
4,74 EUR
09.03.2011
Predmet: Tel. služby-signal. zariadenie MsP,
8.1.-7.2.2011
DF0079/11
faktúra
CWS - boco Slovensko s. r. o.
31411045
47,38 EUR
09.03.2011
Predmet: Hygienické potreby 2/11-Odd. kultúry
DF0077/11
faktúra
Základná škola
37831852
3,06 EUR
09.03.2011
Predmet: Stravovanie dôchodcovia 1/11
DF0076/11
faktúra
Edita Pastierová - EDVA
37150103
139,44 EUR
09.03.2011
Predmet: Obrusovina-ŠJ MŠ A. Sládkoviča
DF0074/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
302,15 EUR
08.03.2011
Predmet: Telefón 1.1.-31.1.2011
DF0054/11
faktúra
Anna Mádelová - AMI
33320578
580,70 EUR
08.03.2011
Predmet: PHM 1/11
DF0049/11
faktúra
JUDr. Šálková Jana - advokátka
00625701
233,00 EUR
08.03.2011
Predmet: Právne služby 1/11
DF0052/11
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
243,44 EUR
08.03.2011
Predmet: Zrážková voda - bytovky 1525, 1526
DF0051/11
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
423,03 EUR
08.03.2011
Predmet: Zrážková voda - MŠ a. Sládkoviča, MŠ P. Jilemnického
DF0050/11
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
87,55 EUR
08.03.2011
Predmet: Oprava odpadového potrubia - MŠ P. Jilemnického
DF0048/11
faktúra
Lindstrőm, s.r.o.
35742364
17,04 EUR
08.03.2011
Predmet: Prenájom a pranie rohoží 1.1.-30.1.2011
DF0047/11
faktúra
SSE, a.s.
36403008
308,33 EUR
08.03.2011
Predmet: El.energia-bytovky, vyúčtovanie 7.3.-31.12.2010, nedoplatok
DF0046/11
faktúra
SSE, a.s.
36403008
147,95 EUR
08.03.2011
Predmet: El.energia-bytovky, vyúčtovanie 7.3.-31.12.2010, nedoplatok
DF0043/11
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
4 598,00 EUR
08.03.2011
Predmet: Plyn 19.1. - 28.2.2011
DF0039/11
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
3 611,40 EUR
08.03.2011
Predmet: Stravné lístky 2/11
DF0038/11
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
730,26 EUR
08.03.2011
Predmet: Nájomné Kultúrny dom Lukavica 2011
DF0037/11
faktúra
CWS - boco Slovensko s. r. o.
31411045
43,06 EUR
08.03.2011
Predmet: Hygienické potreby 2/11 MsÚ
ZS0292011
zmluva
Ing. Alexander Ladiver - ALDA-PROJEKT
14208849
08.03.2011
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 12.01.2009
(ev.č.objednávateľa 1/2009)