Dokumenty:
zobraziť na stránke
3303
zmluva
Jana Beňová
109,50 EUR
16.06.2025
Predmet: Nájomná zmluva - nájom pozemku pod stánkom
Kategória: Nájomná zmluva
3302
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a. s.
00151653
0,00 EUR
16.06.2025
Predmet: Zmluva o balíkovom účte - presmerovanie zúčtovania poplatkov ...1043
3301
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a. s.
00151653
0,00 EUR
16.06.2025
Predmet: Zmluva o balíkovom účte - presmerovanie zúčtovania poplatkov ...9613
253903
faktúra
SIOX
47012676
340,71 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 2202025
Denné dátové softvérové služby ABREM Monitoring Municipal 3/2025 (2820/2023) Položky: Denné dátomvé softvérové služby Abrem monitoring municipal , 1.000000 ks, Suma položky 340.71 Eur, Kategória: mesto Handlová
Denné dátové softvérové služby ABREM Monitoring Municipal 3/2025 (2820/2023) Položky: Denné dátomvé softvérové služby Abrem monitoring municipal , 1.000000 ks, Suma položky 340.71 Eur, Kategória: mesto Handlová
2580341
faktúra
Dräger Slovensko,s.r.o.
31439446
378,84 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 2222025
Kalibrácia a následné overenie akoltesteru Položky: Kalibrácia a následné overenie akoltesteru, 2.566667 ks, Suma položky 378.84 Eur, Kategória: mesto Handlová
Kalibrácia a následné overenie akoltesteru Položky: Kalibrácia a následné overenie akoltesteru, 2.566667 ks, Suma položky 378.84 Eur, Kategória: mesto Handlová
7100116245
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
-306,41 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 2262025
mobilné služby 1/2025 Mesto (zml.3129/2024) Položky: SÚ, 1.000000 ks, Suma položky -306.41 Eur, Kategória: mesto Handlová
mobilné služby 1/2025 Mesto (zml.3129/2024) Položky: SÚ, 1.000000 ks, Suma položky -306.41 Eur, Kategória: mesto Handlová
88250340
faktúra
Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., v skratke MsBP Handlová s.r.o.
36851442
498,68 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 2582025
opravu bytu na ul.Dimitrovova 33C/10 Handlová Položky: opravu bytu na ul.Dimitrovova 33C/10 Handlová, 1.000000 ks, Suma položky 498.68 Eur, Kategória: mesto Handlová
opravu bytu na ul.Dimitrovova 33C/10 Handlová Položky: opravu bytu na ul.Dimitrovova 33C/10 Handlová, 1.000000 ks, Suma položky 498.68 Eur, Kategória: mesto Handlová
37552110
faktúra
DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
35701722
22,55 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 2362025
Internet štandard plus, pevná IP 4/2025 (zm. 2394) Položky: Internet štandart, pevná IP, 1.000000 ks, Suma položky 22.55 Eur, Kategória: mesto Handlová
Internet štandard plus, pevná IP 4/2025 (zm. 2394) Položky: Internet štandart, pevná IP, 1.000000 ks, Suma položky 22.55 Eur, Kategória: mesto Handlová
37488354
faktúra
DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
35701722
95,35 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 2372025
Pevná IP adresa, internet Premium 4/2025 (zm.2776) Položky: Pevná IP adresa, internet Premium, 1.000000 ks, Suma položky 95.35 Eur, Kategória: mesto Handlová
Pevná IP adresa, internet Premium 4/2025 (zm.2776) Položky: Pevná IP adresa, internet Premium, 1.000000 ks, Suma položky 95.35 Eur, Kategória: mesto Handlová
2526103037
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
542,93 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 2462025
Tlač titulu Handlovský hlas č. 4/2025 (zm. 3173) Položky: Tlač titulu Handlovský hlas, 1.000000 ks, Suma položky 542.93 Eur, Kategória: mesto Handlová
Tlač titulu Handlovský hlas č. 4/2025 (zm. 3173) Položky: Tlač titulu Handlovský hlas, 1.000000 ks, Suma položky 542.93 Eur, Kategória: mesto Handlová
202509
faktúra
Adrián Líška
53372913
320,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 2622025
Projektová dokumentácia : Zriadenie zóny s rýchlosťou 30 km/hod. v mestskej časti Morovno, Handlová Položky: Projektová dokumentácia : Zriadenie zóny s rýchlosťou 30 km/hod. v mestskej časti Morovno, Handlová, 0.864865 súb, Suma položky 320.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Projektová dokumentácia : Zriadenie zóny s rýchlosťou 30 km/hod. v mestskej časti Morovno, Handlová Položky: Projektová dokumentácia : Zriadenie zóny s rýchlosťou 30 km/hod. v mestskej časti Morovno, Handlová, 0.864865 súb, Suma položky 320.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
202510
faktúra
Adrián Líška
53372913
600,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 2632025
proj.dokumn.-údržba a opravy MK a účelovýchn komunk.Há Položky: proj.dokumn.-údržba a opravy MK a účelovýchn komunk.Há, 1.621622 súb, Suma položky 600.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
proj.dokumn.-údržba a opravy MK a účelovýchn komunk.Há Položky: proj.dokumn.-údržba a opravy MK a účelovýchn komunk.Há, 1.621622 súb, Suma položky 600.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
5833546054
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
19,68 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 2642025
mes.popl.úložisko 2-3/2025 Položky: mes.popl.úložisko 2-3/2025, 1.000000 ks, Suma položky 19.68 Eur, Kategória: mesto Handlová
mes.popl.úložisko 2-3/2025 Položky: mes.popl.úložisko 2-3/2025, 1.000000 ks, Suma položky 19.68 Eur, Kategória: mesto Handlová
2255000145
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36056006
2 507,32 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 2762025
voda 12/2024-3/2025 (2455,2456,2457) Položky: voda 12/24-3/25, 1.000000 ks, Suma položky 2507.32 Eur, Kategória: mesto Handlová
voda 12/2024-3/2025 (2455,2456,2457) Položky: voda 12/24-3/25, 1.000000 ks, Suma položky 2507.32 Eur, Kategória: mesto Handlová
20125000121
faktúra
REDA SK, s.r.o.
47743476
500,61 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 2522025
Taška BETO svetlá prírodná, rozmer 30x30, cm s digitálnou potlačou. Grafiku - Veľký Grič Handlová - dodá objednávateľ. Položky: Plátená taška, 100.001998 ks, Suma položky 500.61 Eur, Kategória: mesto Handlová
Taška BETO svetlá prírodná, rozmer 30x30, cm s digitálnou potlačou. Grafiku - Veľký Grič Handlová - dodá objednávateľ. Položky: Plátená taška, 100.001998 ks, Suma položky 500.61 Eur, Kategória: mesto Handlová
20250012
faktúra
Základná škola, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová
31201784
663,66 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 2552025
Služby spojené s nájmom Komunitné centrum Spokojnosť n.o. 4/2025 (zm.2953) Položky: Nájom Komunitné centrum Spokojnosť, 1.000000 ks, Suma položky 663.66 Eur, Kategória: mesto Handlová
Služby spojené s nájmom Komunitné centrum Spokojnosť n.o. 4/2025 (zm.2953) Položky: Nájom Komunitné centrum Spokojnosť, 1.000000 ks, Suma položky 663.66 Eur, Kategória: mesto Handlová
250109
faktúra
FIN.M.O.S. a.s.
35925094
186,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 2652025
záloha EE VO 4/2025 Položky: EE, 1.000000 ks, Suma položky 186.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
záloha EE VO 4/2025 Položky: EE, 1.000000 ks, Suma položky 186.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
2025091
faktúra
PARTE spol. s r.o.
36318809
341,70 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 2662025
Pohrebné služby pre zosnulého -Marián Bizub Položky: pohrebné služby, 1.000000 ks, Suma položky 341.70 Eur, Kategória: mesto Handlová
Pohrebné služby pre zosnulého -Marián Bizub Položky: pohrebné služby, 1.000000 ks, Suma položky 341.70 Eur, Kategória: mesto Handlová
52025
faktúra
GameForce s.r.o.
47435046
40,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 2712025
MsP-permanentky 3/2025 Položky: MsP-permanentky 3/2025, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
MsP-permanentky 3/2025 Položky: MsP-permanentky 3/2025, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
2025250028
faktúra
Global Payments s.r.o., organizačná zložka
50010301
4,87 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 2732025
poplatky / platby kartou 3/2025 Položky: poplatky / platby kartou, 1.000000 ks, Suma položky 4.87 Eur, Kategória: mesto Handlová
poplatky / platby kartou 3/2025 Položky: poplatky / platby kartou, 1.000000 ks, Suma položky 4.87 Eur, Kategória: mesto Handlová
1410501201
faktúra
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
42355818
9,84 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 2742025
Poplatok - rádiostanica 2.Q. 2025 Položky: Poplatok - rádiostanica 2.Q. 2025, 1.000000 ks, Suma položky 9.84 Eur, Kategória: mesto Handlová
Poplatok - rádiostanica 2.Q. 2025 Položky: Poplatok - rádiostanica 2.Q. 2025, 1.000000 ks, Suma položky 9.84 Eur, Kategória: mesto Handlová
8240019534
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
144,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 2772025
EE BOR 48 OM - 4/2025 (zm.2933) Položky: EE BOR 48 OM , 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
EE BOR 48 OM - 4/2025 (zm.2933) Položky: EE BOR 48 OM , 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
8240018032
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
2 810,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 2782025
EE platba 4/2025 (zm.2933) Položky: EE , 1.000000 ks, Suma položky 2810.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
EE platba 4/2025 (zm.2933) Položky: EE , 1.000000 ks, Suma položky 2810.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
6205719600
faktúra
Stredoslovenská energetika,a .s.
51865467
352,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 2792025
EE - CVČ 4/2025 (zm.2739) Položky: EE - CVČ , 1.000000 ks, Suma položky 352.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
EE - CVČ 4/2025 (zm.2739) Položky: EE - CVČ , 1.000000 ks, Suma položky 352.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
4624896500
faktúra
Stredoslovenská energetika,a .s.
51865467
49,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 2802025
EE - Morovno ihrisko 4/2025 (zm.2804) Položky: EE - Morovno ihrisko, 1.000000 ks, Suma položky 49.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
EE - Morovno ihrisko 4/2025 (zm.2804) Položky: EE - Morovno ihrisko, 1.000000 ks, Suma položky 49.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
0300260101
faktúra
HANDIMEX-BYT, spol. s r.o.
36295248
26,38 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 2812025
Služby spojené s užívaním NP - garáž Mierové námestie 2, 4/2025 Položky: Služby spojené s užívaním NP - garáž Mierové námestie 2, 1.000000 ks, Suma položky 26.38 Eur, Kategória: mesto Handlová
Služby spojené s užívaním NP - garáž Mierové námestie 2, 4/2025 Položky: Služby spojené s užívaním NP - garáž Mierové námestie 2, 1.000000 ks, Suma položky 26.38 Eur, Kategória: mesto Handlová
3599075000
faktúra
Stredoslovenská energetika,a .s.
51865467
6,50 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 2822025
Plyn - byt ČSA 4/2025 Položky: Plyn - byt ČSA , 1.000000 ks, Suma položky 6.50 Eur, Kategória: mesto Handlová
Plyn - byt ČSA 4/2025 Položky: Plyn - byt ČSA , 1.000000 ks, Suma položky 6.50 Eur, Kategória: mesto Handlová
6026476900
faktúra
Stredoslovenská energetika,a .s.
51865467
10,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 2832025
EE - byt ČSA 34- 4/2025 (2739) Položky: EE - byt ČSA 34 , 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
EE - byt ČSA 34- 4/2025 (2739) Položky: EE - byt ČSA 34 , 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
241400101
faktúra
Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., v skratke MsBP Handlová s.r.o.
36851442
3,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3082025
Denné centrum - vodné stočné 4/2025 Položky: Denné centrum - vodné stočné , 1.000000 ks, Suma položky 3.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Denné centrum - vodné stočné 4/2025 Položky: Denné centrum - vodné stočné , 1.000000 ks, Suma položky 3.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
2025030
faktúra
Ing. Stanislav Kurbel
46333461
456,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 2542025
Magnetka 3D- Handlová Položky: Magnetka Handlová, 100.000000 ks, Suma položky 450.00 Eur, Poštovné a balné, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Magnetka 3D- Handlová Položky: Magnetka Handlová, 100.000000 ks, Suma položky 450.00 Eur, Poštovné a balné, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
253904
faktúra
SIOX
47012676
340,71 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 2572025
Denné dátové softvérové služby ABREM Monitoring Municipal 4/2025 (2820/2023) Položky: Denné dátomvé softvérové služby Abrem monitoring municipal , 1.000000 ks, Suma položky 340.71 Eur, Kategória: mesto Handlová
Denné dátové softvérové služby ABREM Monitoring Municipal 4/2025 (2820/2023) Položky: Denné dátomvé softvérové služby Abrem monitoring municipal , 1.000000 ks, Suma položky 340.71 Eur, Kategória: mesto Handlová
250326
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
305,09 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 2672025
prevádzka systému Moderneobce.sk 3/2025 (zmlu.2949) Položky: prevádzka systému Moderneobce.sk 3/2025 (zmlu.2949), 1.000000 ks, Suma položky 305.09 Eur, Kategória: mesto Handlová
prevádzka systému Moderneobce.sk 3/2025 (zmlu.2949) Položky: prevádzka systému Moderneobce.sk 3/2025 (zmlu.2949), 1.000000 ks, Suma položky 305.09 Eur, Kategória: mesto Handlová
1025041702
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
246,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 2682025
Výkon zodpovednej osoby za 4/2025 (zm.2842/2023) Položky: výkon zodpovednej osoby , 1.000000 ks, Suma položky 246.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Výkon zodpovednej osoby za 4/2025 (zm.2842/2023) Položky: výkon zodpovednej osoby , 1.000000 ks, Suma položky 246.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
7025040006
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
553,50 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 2692025
poskyt.služby v oblasti kyber.bezpečnosti 4/2025 (2843) Položky: poskyt.služby v oblasti kyber.bezpečnosti 4/2025 (2843), 1.000000 ks, Suma položky 553.50 Eur, Kategória: mesto Handlová
poskyt.služby v oblasti kyber.bezpečnosti 4/2025 (2843) Položky: poskyt.služby v oblasti kyber.bezpečnosti 4/2025 (2843), 1.000000 ks, Suma položky 553.50 Eur, Kategória: mesto Handlová
225001364
faktúra
SOFTIP, a. s.
36785512
171,24 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 2702025
údržba softvéru -Datalan,Korwin 3/2025 (54) Položky: údržba softvéru, 1.000000 ks, Suma položky 171.24 Eur, Kategória: mesto Handlová
údržba softvéru -Datalan,Korwin 3/2025 (54) Položky: údržba softvéru, 1.000000 ks, Suma položky 171.24 Eur, Kategória: mesto Handlová
2255000166
faktúra
Stredosl.vod.prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
1 138,34 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 2842025
vodné a stočné 12/24-3/25 - TS-admin.budova-TS-prístavba(zml.2455,2456,2457) Položky: vodné a stočné, 1.000000 ks, Suma položky 1138.34 Eur, Kategória: mesto Handlová
vodné a stočné 12/24-3/25 - TS-admin.budova-TS-prístavba(zml.2455,2456,2457) Položky: vodné a stočné, 1.000000 ks, Suma položky 1138.34 Eur, Kategória: mesto Handlová
8641198326
faktúra
Slovenský plyn.priem.a.s. Ústredie a.s.
35815256
173,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3072025
Denné centrum - plyn 4/2025 (zm.1172) Položky: Denné centrum - plyn, 1.000000 ks, Suma položky 173.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Denné centrum - plyn 4/2025 (zm.1172) Položky: Denné centrum - plyn, 1.000000 ks, Suma položky 173.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
250204281
faktúra
O2 Business Services, a. s.
50087487
73,80 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 2592025
Mobilné dáta KD 3,4/2025 Položky: Mobilné dáta KD 2,3/2025, 1.000000 ks, Suma položky 73.80 Eur, Kategória: mesto Handlová
Mobilné dáta KD 3,4/2025 Položky: Mobilné dáta KD 2,3/2025, 1.000000 ks, Suma položky 73.80 Eur, Kategória: mesto Handlová
7100117168
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
14,80 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 2602025
mobilné služby 3/2025 Položky: mobilné služby 3/2025, 1.000000 ks, Suma položky 14.80 Eur, Kategória: mesto Handlová
mobilné služby 3/2025 Položky: mobilné služby 3/2025, 1.000000 ks, Suma položky 14.80 Eur, Kategória: mesto Handlová
255000330
faktúra
O2 Business Services, a. s.
50087487
32,32 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 2612025
car control 3/2025 Položky: car control 3/2025, 1.000000 ks, Suma položky 32.32 Eur, Kategória: mesto Handlová
car control 3/2025 Položky: car control 3/2025, 1.000000 ks, Suma položky 32.32 Eur, Kategória: mesto Handlová
7100117169
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
756,52 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 2852025
mobilné služby 3/2025 Mesto (zml.3129/2024) Položky: MsÚ, 1.000000 ks, Suma položky 535.13 Eur, internet, 1.000000 ks, Suma položky 62.37 Eur, MsP, 1.000000 ks, Suma položky 66.21 Eur, matrika, 1.000000 ks, Suma položky 9.75 Eur, Spol.OU, 1.000000 ks, Suma položky 14.79 Eur, TSP-ESF, 1.000000 ks, Suma položky 24.88 Eur, TSP-ŠR, 1.000000 ks, Suma položky 4.38 Eur, KC-ESF, 1.000000 ks, Suma položky 33.15 Eur, KC-ŠR, 1.000000 ks, Suma položky 2.73 Eur, KC-mesto, 1.000000 ks, Suma položky 3.13 Eur, Kategória: mesto Handlová
mobilné služby 3/2025 Mesto (zml.3129/2024) Položky: MsÚ, 1.000000 ks, Suma položky 535.13 Eur, internet, 1.000000 ks, Suma položky 62.37 Eur, MsP, 1.000000 ks, Suma položky 66.21 Eur, matrika, 1.000000 ks, Suma položky 9.75 Eur, Spol.OU, 1.000000 ks, Suma položky 14.79 Eur, TSP-ESF, 1.000000 ks, Suma položky 24.88 Eur, TSP-ŠR, 1.000000 ks, Suma položky 4.38 Eur, KC-ESF, 1.000000 ks, Suma položky 33.15 Eur, KC-ŠR, 1.000000 ks, Suma položky 2.73 Eur, KC-mesto, 1.000000 ks, Suma položky 3.13 Eur, Kategória: mesto Handlová
2550170
faktúra
FT Technologies a.s.
26833620
263,22 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 2562025
Prevádzka a údržba IS MP Manager SE 4/2025 (2689) Položky: Prevádzka a údržba IS MP Manager SE, 1.096750 ks, Suma položky 263.22 Eur, Kategória: mesto Handlová
Prevádzka a údržba IS MP Manager SE 4/2025 (2689) Položky: Prevádzka a údržba IS MP Manager SE, 1.096750 ks, Suma položky 263.22 Eur, Kategória: mesto Handlová
25010158
faktúra
Ing. Ján Cibula TIMES-VT
33611084
204,14 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 2862025
Služby Wireless HOT SPOT 3/2025 (zm.22/2007) Položky: Služby Wireless HOT SPOT, 1.000000 ks, Suma položky 204.14 Eur, Kategória: mesto Handlová
Služby Wireless HOT SPOT 3/2025 (zm.22/2007) Položky: Služby Wireless HOT SPOT, 1.000000 ks, Suma položky 204.14 Eur, Kategória: mesto Handlová
312025
faktúra
Taschová Dáša, JUDr.
42273382
802,57 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 2882025
právne služby 3/2025 Položky: Právne služby (zm.2780), 1.000000 ks, Suma položky 802.57 Eur, Kategória: mesto Handlová
právne služby 3/2025 Položky: Právne služby (zm.2780), 1.000000 ks, Suma položky 802.57 Eur, Kategória: mesto Handlová
4592290341
faktúra
Slovnaft a.s.
31322832
273,95 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 2892025
PHM - MsU, MsP Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 273.95 Eur, Kategória: mesto Handlová
PHM - MsU, MsP Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 273.95 Eur, Kategória: mesto Handlová
20250940
faktúra
PARTE spol. s r.o.
36318809
104,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 2902025
smútočné kytice-obradná sieň 3/2025 Položky: smútočné kytice 3/2025, 1.000000 ks, Suma položky 104.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
smútočné kytice-obradná sieň 3/2025 Položky: smútočné kytice 3/2025, 1.000000 ks, Suma položky 104.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
8367211137
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
310,52 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 2922025
pevná linka 3/2025 (1853) Položky: pevná linka 3/2025 (1853), 1.000000 ks, Suma položky 310.52 Eur, Kategória: mesto Handlová
pevná linka 3/2025 (1853) Položky: pevná linka 3/2025 (1853), 1.000000 ks, Suma položky 310.52 Eur, Kategória: mesto Handlová
310325016
faktúra
ENERGOSYS.LTD
14042464
61,50 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 2752025
elektroinštalčné práce v budove domu smútku. Položky: elektroinštalčné práce v budove domu smútku., 1.000000 ks, Suma položky 61.50 Eur, Kategória: mesto Handlová
elektroinštalčné práce v budove domu smútku. Položky: elektroinštalčné práce v budove domu smútku., 1.000000 ks, Suma položky 61.50 Eur, Kategória: mesto Handlová
8367171473
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
30,47 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 2912025
pevná linka 3/2025 (1717) Položky: pevná linka 3/2025, 1.000000 ks, Suma položky 30.47 Eur, Kategória: mesto Handlová
pevná linka 3/2025 (1717) Položky: pevná linka 3/2025, 1.000000 ks, Suma položky 30.47 Eur, Kategória: mesto Handlová
2252000827
faktúra
Stredosl.vod.prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
-154,49 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 2932025
vodné a stočné 12/23-6/24 - stánky MC-opravená fa(zml.2455,2456,2457) Položky: vodné a stočné, 1.000000 ks, Suma položky -154.49 Eur, Kategória: mesto Handlová
vodné a stočné 12/23-6/24 - stánky MC-opravená fa(zml.2455,2456,2457) Položky: vodné a stočné, 1.000000 ks, Suma položky -154.49 Eur, Kategória: mesto Handlová
2251071549
faktúra
Stredosl.vod.prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
6,37 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 2942025
vodné a stočné 12/24-3/25 -Požiar.zbrojnica NL(zml.2455,2456,2457) Položky: vodné a stočné, 1.000000 ks, Suma položky 6.37 Eur, Kategória: mesto Handlová
vodné a stočné 12/24-3/25 -Požiar.zbrojnica NL(zml.2455,2456,2457) Položky: vodné a stočné, 1.000000 ks, Suma položky 6.37 Eur, Kategória: mesto Handlová
2251071722
faktúra
Stredosl.vod.prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
36 011,56 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 2952025
zrážková voda verej.priestr.12/2024-3/2025(zml.2455,2456,2457) Položky: vodné a stočné, 1.000000 ks, Suma položky 36011.56 Eur, Kategória: mesto Handlová
zrážková voda verej.priestr.12/2024-3/2025(zml.2455,2456,2457) Položky: vodné a stočné, 1.000000 ks, Suma položky 36011.56 Eur, Kategória: mesto Handlová
2251073296
faktúra
Stredosl.vod.prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
644,82 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 2962025
vodné,stočné - Partizánska útulok -12/2024-3/2025(zml.2455,2456,2457) Položky: vodné a stočné, 1.000000 ks, Suma položky 644.82 Eur, Kategória: mesto Handlová
vodné,stočné - Partizánska útulok -12/2024-3/2025(zml.2455,2456,2457) Položky: vodné a stočné, 1.000000 ks, Suma položky 644.82 Eur, Kategória: mesto Handlová
622501099
faktúra
Datalan
35810734
6 908,74 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 2972025
podpora Korwin 1-3/2025 (1758/2019) Položky: podpora Korwin 1-3/2025 (1758/2019), 1.000000 ks, Suma položky 6908.74 Eur, Kategória: mesto Handlová
podpora Korwin 1-3/2025 (1758/2019) Položky: podpora Korwin 1-3/2025 (1758/2019), 1.000000 ks, Suma položky 6908.74 Eur, Kategória: mesto Handlová
20250065
faktúra
KMET Handlová a.s.
36334634
5 698,64 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 2982025
Teplo 3/2025 (zm.12/2006/T) Položky: Teplo , 1.000000 ks, Suma položky 5698.64 Eur, Kategória: mesto Handlová
Teplo 3/2025 (zm.12/2006/T) Položky: Teplo , 1.000000 ks, Suma položky 5698.64 Eur, Kategória: mesto Handlová
2250012909
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
353,28 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 2992025
vyúčtovanie EE 3/2025 (zm.2933) Položky: EE , 1.000000 ks, Suma položky 353.28 Eur, Kategória: mesto Handlová
vyúčtovanie EE 3/2025 (zm.2933) Položky: EE , 1.000000 ks, Suma položky 353.28 Eur, Kategória: mesto Handlová
42250158
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
627,65 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 2872025
údržba detské ihriská 3/2025 Položky: údržba detské ihriská 3/2025, 1.000000 ks, Suma položky 627.65 Eur, Kategória: mesto Handlová
údržba detské ihriská 3/2025 Položky: údržba detské ihriská 3/2025, 1.000000 ks, Suma položky 627.65 Eur, Kategória: mesto Handlová
4592291201
faktúra
Slovnaft a.s.
31322832
234,63 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3022025
PHM - MsU Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 234.63 Eur, Kategória: mesto Handlová
PHM - MsU Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 234.63 Eur, Kategória: mesto Handlová
250134
faktúra
FIN.M.O.S. a.s.
35925094
8 676,16 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3032025
Vyúčtovanie EE VO 3/2025 Položky: Vyúčtovanie EE VO , 1.000000 ks, Suma položky 8676.16 Eur, Kategória: mesto Handlová
Vyúčtovanie EE VO 3/2025 Položky: Vyúčtovanie EE VO , 1.000000 ks, Suma položky 8676.16 Eur, Kategória: mesto Handlová
88250634
faktúra
Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., v skratke MsBP Handlová s.r.o.
36851442
1 728,10 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3042025
čistenie vodomerných šácht vo vlastníctve mesta. Položky: čistenie vodomerných šácht vo vlastníctve mesta., 1.000000 ks, Suma položky 1728.10 Eur, Kategória: mesto Handlová
čistenie vodomerných šácht vo vlastníctve mesta. Položky: čistenie vodomerných šácht vo vlastníctve mesta., 1.000000 ks, Suma položky 1728.10 Eur, Kategória: mesto Handlová
2025016
faktúra
Regionálna televízia Prievidza s.r.o.
31558429
2 854,15 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3002025
výroba a vysielanie relácií 3/2025 Položky: výroba a vysielanie relácií , 1.000000 ks, Suma položky 2854.15 Eur, Kategória: mesto Handlová
výroba a vysielanie relácií 3/2025 Položky: výroba a vysielanie relácií , 1.000000 ks, Suma položky 2854.15 Eur, Kategória: mesto Handlová
6250221440
faktúra
Slovanet a.s.
35765143
28,13 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3102025
DSL internet 4/2025 (zm.464) Položky: DSL internet , 1.000000 ks, Suma položky 28.13 Eur, Kategória: mesto Handlová
DSL internet 4/2025 (zm.464) Položky: DSL internet , 1.000000 ks, Suma položky 28.13 Eur, Kategória: mesto Handlová
88250659
faktúra
Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., v skratke MsBP Handlová s.r.o.
36851442
2 916,17 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3132025
Údržba VO 3/2025 Položky: Údržba VO, 1.000000 ks, Suma položky 2916.17 Eur, Kategória: mesto Handlová
Údržba VO 3/2025 Položky: Údržba VO, 1.000000 ks, Suma položky 2916.17 Eur, Kategória: mesto Handlová
42250174
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
597,87 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3182025
čistenie verej.priestranstiev 3/2025 Položky: čistenie verej.priestranstiev 3/2025, 1.000000 ks, Suma položky 597.87 Eur, Kategória: mesto Handlová
čistenie verej.priestranstiev 3/2025 Položky: čistenie verej.priestranstiev 3/2025, 1.000000 ks, Suma položky 597.87 Eur, Kategória: mesto Handlová
42250171
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
2 170,75 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3192025
odvoz KO - podnikatelia 3/2025 Položky: odvoz KO - podnikatelia 3/2025, 1.000000 ks, Suma položky 2170.75 Eur, Kategória: mesto Handlová
odvoz KO - podnikatelia 3/2025 Položky: odvoz KO - podnikatelia 3/2025, 1.000000 ks, Suma položky 2170.75 Eur, Kategória: mesto Handlová
42250173
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
1 490,27 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3202025
čistenie verej.priestranstiev 3/2025-kompostáreň Položky: čistenie verej.priestranstiev 3/2025, 1.000000 ks, Suma položky 1490.27 Eur, Kategória: mesto Handlová
čistenie verej.priestranstiev 3/2025-kompostáreň Položky: čistenie verej.priestranstiev 3/2025, 1.000000 ks, Suma položky 1490.27 Eur, Kategória: mesto Handlová
42250170
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
1 651,94 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3212025
Odvoz VOO 3/2025 Položky: Odvoz VOO 3/2025, 1.000000 ks, Suma položky 1651.94 Eur, Kategória: mesto Handlová
Odvoz VOO 3/2025 Položky: Odvoz VOO 3/2025, 1.000000 ks, Suma položky 1651.94 Eur, Kategória: mesto Handlová
42250172
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
16 308,33 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3232025
Odvoz KO (ZoD 04ZD0301) Položky: Odvoz KO (ZoD 04ZD0301), 1.000000 ks, Suma položky 16308.33 Eur, Kategória: mesto Handlová
Odvoz KO (ZoD 04ZD0301) Položky: Odvoz KO (ZoD 04ZD0301), 1.000000 ks, Suma položky 16308.33 Eur, Kategória: mesto Handlová
41250236
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
30 879,61 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3242025
Zneškodnenie odpadu na skládke odpadov v Handlovej 3/2025 (zml.329) Položky: Zneškodnenie odpadu na skládke odpadov v Handlovej , 1.000000 ks, Suma položky 30879.61 Eur, Kategória: mesto Handlová
Zneškodnenie odpadu na skládke odpadov v Handlovej 3/2025 (zml.329) Položky: Zneškodnenie odpadu na skládke odpadov v Handlovej , 1.000000 ks, Suma položky 30879.61 Eur, Kategória: mesto Handlová
42250199
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
5 285,75 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3252025
BRKO 3/2025 Položky: BRKO 3/2025, 1.000000 ks, Suma položky 5285.75 Eur, Kategória: mesto Handlová
BRKO 3/2025 Položky: BRKO 3/2025, 1.000000 ks, Suma položky 5285.75 Eur, Kategória: mesto Handlová
42250198
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
13 064,04 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3262025
kompostáreň 3/2025 Položky: kompostáreň 3/2025, 1.000000 ks, Suma položky 13064.04 Eur, Kategória: mesto Handlová
kompostáreň 3/2025 Položky: kompostáreň 3/2025, 1.000000 ks, Suma položky 13064.04 Eur, Kategória: mesto Handlová
9001776426
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
648,60 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3012025
Poštové služby SOÚ 3/2025 (zm. 230) Položky: Poštové služby SOÚ , 1.000000 ks, Suma položky 648.60 Eur, Kategória: mesto Handlová
Poštové služby SOÚ 3/2025 (zm. 230) Položky: Poštové služby SOÚ , 1.000000 ks, Suma položky 648.60 Eur, Kategória: mesto Handlová
9001776425
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
1 401,90 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3052025
Poštové služby MsÚ 3/2025 (zm. 230) Položky: Poštové služby MsÚ , 1.000000 ks, Suma položky 1401.90 Eur, Kategória: mesto Handlová
Poštové služby MsÚ 3/2025 (zm. 230) Položky: Poštové služby MsÚ , 1.000000 ks, Suma položky 1401.90 Eur, Kategória: mesto Handlová
202502260
faktúra
BOZPO s.r.o.
36332151
520,24 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3062025
Služby v oblasti bezpečnosti práce a požiarnej ochrany-CO 3/25 (zm. 795) Položky: Služby v oblasti bezpččnosti práce a požiarnej ochrany-CO , 1.000000 ks, Suma položky 315.10 Eur, Služby v oblasti bezpččnosti práce a požiarnej ochrany-CO , 1.000000 ks, Suma položky 157.57 Eur, Služby v oblasti bezpeččnosti práce a požiarnej ochrany-CO , 1.000000 ks, Suma položky 47.57 Eur, Kategória: mesto Handlová
Služby v oblasti bezpečnosti práce a požiarnej ochrany-CO 3/25 (zm. 795) Položky: Služby v oblasti bezpččnosti práce a požiarnej ochrany-CO , 1.000000 ks, Suma položky 315.10 Eur, Služby v oblasti bezpččnosti práce a požiarnej ochrany-CO , 1.000000 ks, Suma položky 157.57 Eur, Služby v oblasti bezpeččnosti práce a požiarnej ochrany-CO , 1.000000 ks, Suma položky 47.57 Eur, Kategória: mesto Handlová
240100013
faktúra
Jaza Group, s.r.o.
52215300
100,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3122025
kredit na umytie auta MsP- fa za rok 2024 Položky: kredit na umytie auta MsP, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
kredit na umytie auta MsP- fa za rok 2024 Položky: kredit na umytie auta MsP, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
2025020016
faktúra
HANDIMEX-BYT, spol. s r.o.
36295248
79,68 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3142025
spotreba EE kamery MsP Položky: spotreba EE kamery MsP, 1.000000 ks, Suma položky 79.68 Eur, Kategória: mesto Handlová
spotreba EE kamery MsP Položky: spotreba EE kamery MsP, 1.000000 ks, Suma položky 79.68 Eur, Kategória: mesto Handlová
20250008
faktúra
Eva Obyvateľová Knihárstvo
10899332
100,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3092025
4 ks obalov na smútočné obrady. Položky: 4 ks obalov na smútočné obrady., 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
4 ks obalov na smútočné obrady. Položky: 4 ks obalov na smútočné obrady., 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
25400086
faktúra
RVC Senica s.r.o.
36259560
492,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3112025
audit účtovnej uzávierky 2024 Položky: audit účtovnej uzávierky 2024, 1.000000 ks, Suma položky 492.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
audit účtovnej uzávierky 2024 Položky: audit účtovnej uzávierky 2024, 1.000000 ks, Suma položky 492.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
42250206
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
184,43 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3312025
striekanie čiar cintorín Položky: striekanie čiar cintorín, 1.000000 ks, Suma položky 184.43 Eur, Kategória: mesto Handlová
striekanie čiar cintorín Položky: striekanie čiar cintorín, 1.000000 ks, Suma položky 184.43 Eur, Kategória: mesto Handlová
42250205
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
407,17 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3322025
dopravné značky - DimitrorovA, hALA,pošta,cintorín Položky: dopravné značky - DimitrorovA, hALA,pošta,cintorín, 1.000000 ks, Suma položky 407.17 Eur, Kategória: mesto Handlová
dopravné značky - DimitrorovA, hALA,pošta,cintorín Položky: dopravné značky - DimitrorovA, hALA,pošta,cintorín, 1.000000 ks, Suma položky 407.17 Eur, Kategória: mesto Handlová
Generované portálom eGovZmluvy
© 2021 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.