Dokumenty:
zobraziť na stránke
sj-20120869
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,76 EUR
08.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10121483
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
17,71 EUR
08.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2012000139
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
45,79 EUR
08.03.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71205986
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
27,25 EUR
08.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonicej objednávky
sj-56312
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
12,26 EUR
08.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
22/2012
faktúra
eGov systems
35827521
96,00 EUR
08.03.2012
Predmet: služba eGov zmluvy - školy
sj-120102483
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
14,00 EUR
08.03.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objkednávky
sj-12101257
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
30,80 EUR
08.03.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530204247
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
203,66 EUR
08.03.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10121437
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,14 EUR
08.03.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10121462
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,68 EUR
08.03.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefónickej objednávky
sj-354/12
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
14,02 EUR
22.02.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefónickej objednávky
sj-20120658
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,02 EUR
22.02.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefónickej objednávky
sj-10121125
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
33,90 EUR
22.02.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefónickej objednávky
sj-12100960
faktúra
To i ono
14399806
21,74 EUR
22.02.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefónickej objednávky
sj-530203415
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
71,01 EUR
22.02.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefónickej objednávky
sj-120102201
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
9,25 EUR
22.02.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa teleónickej objednávky
sj-2012000119
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
39,72 EUR
22.02.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefónickej objednávka
sj-10121180
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
36,90 EUR
22.02.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefónej objednavky
sj-530202922
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
215,51 EUR
17.02.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2012000099
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
118,04 EUR
17.02.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12100808
faktúra
To i ono
14399806
38,21 EUR
17.02.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-120101827
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
14,25 EUR
17.02.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10121025
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
30,01 EUR
17.02.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20120581
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,04 EUR
17.02.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10120986
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
36,90 EUR
17.02.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
21/2012
faktúra
DATAS-VT
36197963
598,90 EUR
14.02.2012
Predmet: Nákup počítačovej zostavy
18/2012
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
17,40 EUR
09.02.2012
Predmet: Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania MŠ - nákup tlačív
19/2012
faktúra
SWAN a.s.
35680202
45,80 EUR
09.02.2012
Predmet: hovorné
17/2012
faktúra
REPAS Milan Beňo
14383861
72,00 EUR
09.02.2012
Predmet: revízia plynu
1/2012
objednávka
REPAS Milan Beňo
14383861
72,00 EUR
09.02.2012
Predmet: Objednávka na revíziu plynu
16/2012
faktúra
SPP a.s.
35815256
158,00 EUR
08.02.2012
Predmet: dodaný tovar - zemný plyn
15/2012
faktúra
Pathox Services s.r.o.
46397281
199,00 EUR
08.02.2012
Predmet: balík služieb PROFI
14/2012
faktúra
Telekom a.s.
35763469
64,36 EUR
08.02.2012
Predmet: hlasové služby
13/2012
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
41,25 EUR
08.02.2012
Predmet: stravné za zamestnancov
12/2012
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
271,64 EUR
08.02.2012
Predmet: odborná prehliadka a skúška bleskozvodu
revízia prenosných elektrických spotrebičov
11/2012
faktúra
ECOCLEAR s.r.o.
44255730
186,28 EUR
08.02.2012
Predmet: umývací a oplachový prostriedok do myčky riadu
10/2012
faktúra
JuridDat - M. Medlen
11821973
20,00 EUR
08.02.2012
Predmet: predplatné časopisu ŠKOLA 2012
9/2012
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
760,00 EUR
08.02.2012
Predmet: dodávka a distribúcia elektriny
sj-2012/000010
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
18,98 EUR
08.02.2012
Predmet: dodávka tovaru na základe telefonickej objednávky
sj-120101501
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
9,25 EUR
08.02.2012
Predmet: dodávka tovaru na základe telefonickej objednávky
sj-20120498
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,61 EUR
08.02.2012
Predmet: dodávka tovaru na základe telefonickej objednávky
sj-12100662
faktúra
To i ono
14399806
37,61 EUR
08.02.2012
Predmet: dodávka tovaru na základe telefonickej objednávky
sj-71203502
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
14,40 EUR
08.02.2012
Predmet: dodávka tovaru na základe telefonickej objednávky
sj-530202347
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
195,17 EUR
08.02.2012
Predmet: dodávka tovaru na základe telefonickej objednávky
sj-12001
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
23,89 EUR
08.02.2012
Predmet: dodávka tovaru na základe telefonickej objednávky
sj-2012/000052
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
116,93 EUR
08.02.2012
Predmet: dodávka tovaru na základe objednávky č. 29/2012
sj-12100521
faktúra
To i ono
14399806
38,93 EUR
08.02.2012
Predmet: dodávka tovaru na základe telefonickej objednávky
sj-71202199
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
14,40 EUR
08.02.2012
Predmet: dodávka tovaru na základe objednávky č, 10/2012
sj-120101191
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
14,00 EUR
08.02.2012
Predmet: dodávka tovaru na základe telefonickej objednávky
sj-10120593
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
43,45 EUR
08.02.2012
Predmet: dodávka tovaru na základe telefonickej objednávky
sj-20120356
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
9,88 EUR
08.02.2012
Predmet: dodávka tovaru na základe telefonickej objednávky
sj-10120687
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
15,88 EUR
08.02.2012
Predmet: dodávka tovaru na základe telefonickej objednávky
sj-530201919
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
119,66 EUR
08.02.2012
Predmet: dodaný tovar na základe telefonickej objednávky
sj-530201415
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
192,83 EUR
08.02.2012
Predmet: dodávka tovaru na základe telefonickej objednávky
KZ 2012
zmluva
Materská škola
35540508
0,00 EUR
07.02.2012
Predmet: Kolektívna zmluva na rok 2012
7240067172
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
101,65 EUR
31.01.2012
Predmet: finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 01.01.2011-31.12.2011
Generované portálom eGovZmluvy
© 2021 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.