organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2835
Dokumenty:
zobraziť na stránke
8/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
95,00 EUR
01.03.2019
Predmet: plyn Abrahámska - nedoplatok za rok 2018
81/2023
faktúra
preskoly.sk. s.r.o
51692881
95,00 EUR
25.10.2023
Predmet: učebnice
87/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
95,10 EUR
13.06.2019
Predmet: telefón
40/2016
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
95,52 EUR
04.05.2016
Predmet: plyn Fučíkova
2022021
objednávka
Gigaprint s.r.o
50370294
95,80 EUR
14.09.2022
Predmet: tonery
93/2022
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
95,80 EUR
17.11.2022
Predmet: tonery
1/2013
faktúra
eGov Systems spol.s r.o.
35827521
96,00 EUR
09.04.2013
Predmet: služby za zverejňovanie
57/2014
faktúra
eGov Systems spol.s r.o.
35827521
96,00 EUR
28.04.2014
Predmet: služby egov zmluvy
213/2015
faktúra
eGov Systems spol.s r.o.
35827521
96,00 EUR
10.02.2016
Predmet: služby eGov
1/2017
faktúra
eGov Systems spol.s r.o.
35827521
96,00 EUR
21.02.2017
Predmet: služby e-Gov zmluvy
213/2017
faktúra
eGov Systems spol.s r.o.
35827521
96,00 EUR
29.01.2018
Predmet: služby eGov
188/2018
faktúra
eGov Systems spol.s r.o.
35827521
96,00 EUR
26.12.2018
Predmet: služby eGov - zverejňovanie
182/2019
faktúra
eGov Systems spol.s r.o.
35827521
96,00 EUR
30.01.2020
Predmet: služby e-gov
157/2020
faktúra
eGov Systems spol.s r.o.
35827521
96,00 EUR
26.01.2021
Predmet: služby eGov
144/2021
faktúra
eGov Systems spol.s r.o.
35827521
96,00 EUR
31.01.2022
Predmet: poskytovanie služieb
2023010
objednávka
Pierre Baquette s.r.o
96,00 EUR
13.03.2023
Predmet: bagetky v rámci projektu Visegrád
1/2023
faktúra
eGov Systems spol.s r.o.
35827521
96,00 EUR
20.03.2023
Predmet: služby zverejňovania
27/2023
faktúra
Pierre Baquette s.r.o
36255220
96,00 EUR
20.03.2023
Predmet: občerstvenie bagetky pre účastníkov projektu Visegrád
134/2023
faktúra
eGov Systems spol.s r.o.
35827521
96,00 EUR
30.01.2024
Predmet: používanie služieb eGov zmluvy
3/2025
faktúra
RNDr. Vladimír Pargáč
32358695
96,00 EUR
10.02.2025
Predmet: archivácia údajov - údržba software
32/2012
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
96,02 EUR
20.09.2012
Predmet: školské ovocie
228/2016
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
96,52 EUR
06.02.2017
Predmet: el.energia Fučíkova
208/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
96,52 EUR
29.01.2018
Predmet: el.energia Fučíkova
31/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
96,56 EUR
10.04.2018
Predmet: elektrická energia Fučíkova ul.
60/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
96,70 EUR
10.06.2019
Predmet: el.energia Fučíkova
163/2017
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
97,22 EUR
21.11.2017
Predmet: voda Abrahámska
84/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
97,66 EUR
25.10.2023
Predmet: telefón
104/2019
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
98,00 EUR
25.07.2019
Predmet: livcencia eŠkola
88/2020
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
98,00 EUR
31.08.2020
Predmet: licencia eŠkola
138/2021
faktúra
Spojená škola
36094234
98,05 EUR
30.01.2022
Predmet: režijné náklady stravovania zamestnancov
37/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
98,44 EUR
21.02.2017
Predmet: el.energia Fučíkova
83/2022
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
98,58 EUR
17.11.2022
Predmet: školské tlačivá
142/2023
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
98,70 EUR
30.01.2024
Predmet: prenájom kopírky
134/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
99,00 EUR
23.09.2016
Predmet: plyn Abrahámska
143/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
99,00 EUR
23.09.2016
Predmet: plyn Abrahámska
89/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
99,00 EUR
24.09.2018
Predmet: plyn Abrahámska
107/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
99,00 EUR
25.09.2018
Predmet: plyn Abrahámska
12/2021
oznam
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.
00151700
99,00 EUR
30.01.2022
Predmet: skupinové úrazové poistenie pre školy
140/2015
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
99,12 EUR
15.09.2015
Predmet: školské tlačivá
120/2018
faktúra
InSPORTline s.r.o
36311723
99,30 EUR
25.09.2018
Predmet: športové potreby k projektu
2018016
objednávka
InSPORTline s.r.o
36311723
99,30 EUR
25.09.2018
Predmet: športové potreby
1/2022
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
99,36 EUR
21.03.2022
Predmet: virtuálna knižnica
107/2022
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
99,36 EUR
11.01.2023
Predmet: virtuálna knižnica
95/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
99,46 EUR
25.07.2019
Predmet: telefón
142/2019
faktúra
Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo spol.s r.o.
36232751
99,50 EUR
10.10.2019
Predmet: stočné Abrahámska za obdobie od 1.1.2019 do 30.6.2019
13/2011
faktúra
PETIT PRESS a.s.
35790253
99,54 EUR
16.03.2011
Predmet: výuka s denníkom Ujszó
87/2016
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
99,60 EUR
12.05.2016
Predmet: virtuálna knižnica
2025004
objednávka
Gigaprint s.r.o
50370294
99,60 EUR
12.02.2025
Predmet: tonery
14/2025
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
99,60 EUR
25.03.2025
Predmet: tonery
74/2019
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
99,65 EUR
12.06.2019
Predmet: kontrola has.prístrojov
2024009
objednávka
ELITOM s.r.o
45894469
99,75 EUR
03.05.2024
Predmet: kancelársky papier
44/2024
faktúra
ELITOM s.r.o
45894469
99,75 EUR
17.07.2024
Predmet: kancelársky papier
201605
objednávka
Savingplus spol. s r.o.
36258547
100,00 EUR
22.09.2016
Predmet: radiátor
103/2017
faktúra
Včelárske združenie Poiplia - Včielka
37963520
100,00 EUR
10.07.2017
Predmet: škola v prírode
201711
objednávka
Včelárske združenie Poiplia - Včielka
37963520
100,00 EUR
23.10.2017
Predmet: škola v prírode
27/2017
objednávka
Culinka montážne služby
17594430
100,00 EUR
11.12.2017
Predmet: výmena radiátora v kancelárii
1/2024
dodatok
Z+M servis a.s.
44195591
100,00 EUR
30.01.2024
Predmet: prenájom kopírky
17/2016
faktúra
Rudolf Lancz - LAVA
43956122
100,22 EUR
08.03.2016
Predmet: tonery
97/2021
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
100,50 EUR
30.01.2022
Predmet: tonery
98/2016
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
100,99 EUR
12.05.2016
Predmet: el.energia Fučíkova
116/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
101,00 EUR
20.11.2017
Predmet: plyn Abrahámska
127/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
101,00 EUR
20.11.2017
Predmet: plyn Abrahámska
33/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
101,08 EUR
03.05.2024
Predmet: telefón
50/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
101,08 EUR
17.07.2024
Predmet: telefón + internet
59/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
101,08 EUR
17.07.2024
Predmet: telefón + internet
85/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
101,08 EUR
17.10.2024
Predmet: telefón + internet
94/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
101,08 EUR
14.11.2024
Predmet: telefón
132/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
101,08 EUR
14.01.2025
Predmet: telefón
71/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
101,42 EUR
26.08.2024
Predmet: telefón
2020037
objednávka
Gigaprint s.r.o
50370294
101,50 EUR
23.09.2020
Predmet: tonery
111/2020
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
101,50 EUR
29.10.2020
Predmet: tonery
142/2020
faktúra
Pretože TRIPSY s.r.o
52724077
101,54 EUR
27.11.2020
Predmet: toner
201210696
faktúra
Pretože TRIPSY s.r.o
52724077
101,54 EUR
26.01.2021
Predmet: dobropis k faktúre č. 142/2020
118/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
101,62 EUR
09.12.2024
Predmet: telefóny
73/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
101,66 EUR
26.09.2024
Predmet: telefón
1002
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
101,75 EUR
30.01.2022
Predmet: školské ovocie
1003
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
101,75 EUR
30.01.2022
Predmet: školské ovocie
123/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
102,22 EUR
30.01.2024
Predmet: telefón
144/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
102,22 EUR
30.01.2024
Predmet: telefón
66/2016
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
102,32 EUR
04.05.2016
Predmet: el.energia Fučíkova