obec
Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
95/13
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 132,51 EUR
24.04.2013
Predmet: elektrická energia VO 2/13
886/11
faktúra
Obecný úrad - prevádzka dopravy
00391492
1 133,09 EUR
26.01.2012
Predmet: údržba VO za 12/11
688/11
faktúra
Jaroslav Ďurč - Elektro Kopanice
37151614
1 136,39 EUR
26.01.2012
Predmet: elektroinštal.práce-has.zbroj. Kopanice
367/12
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
1 139,34 EUR
19.07.2012
Predmet: likvidácia odpadu za 5/12
824/11
faktúra
Zdenko Šlúch TOBI
32032757
1 141,06 EUR
26.01.2012
Predmet: stavebný dozor 11/11 - bytovky
707/11
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
1 145,55 EUR
26.01.2012
Predmet: PHM 1.10.-15.10.11
804/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
1 145,60 EUR
04.12.2013
Predmet: strava žiakov ZŠ
308/13
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
1 145,73 EUR
21.06.2013
Predmet: pohonné hmoty
459/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
1 147,00 EUR
19.08.2013
Predmet: voda - výtočňa
962/13
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36442151
1 148,58 EUR
10.02.2014
Predmet: vyúčtovanie elektriny r. 2013
910/11
faktúra
Regionálna správa ciest
36836567
1 149,30 EUR
26.01.2012
Predmet: zimná údržba MK Kopanice
549/13
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
1 149,53 EUR
12.09.2013
Predmet: pohonné hmoty
419/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 155,74 EUR
21.07.2011
Predmet: vyúčtovanie plynu 19.6.10-18.6.11 - Šport. dom
vyúčtovanie plynu 19.6.10-18.6.11 - Šport. dom
735/11
faktúra
Obecný úrad
320617
1 156,08 EUR
26.01.2012
Predmet: PHM za 10/11 na prev. dopravy
364/11
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
1 161,75 EUR
20.07.2011
Predmet: odpad 5/11
457/12
faktúra
COOP Jednota
00169030
1 162,80 EUR
07.09.2012
Predmet: stravné lístky 6/12
351/12
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
1 172,41 EUR
19.07.2012
Predmet: PHM 5/12
528/12
faktúra
COOP Jednota
00169030
1 182,75 EUR
01.10.2012
Predmet: stravné lístky 7/12
182/2011/BZ
zmluva
VÚB a.s.
31320155
1 183,85 EUR
08.08.2011
Predmet: Zmluva o vystavení bankovej záruky na výstavbu Bytového domu SO-04 D 16 b.j.
372/11
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
1 189,41 EUR
20.07.2011
Predmet: materiál - multifunkč. ihrisko, ND na autá
564/12
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
1 191,15 EUR
01.10.2012
Predmet: pohonné hmoty 8/12
148/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 193,00 EUR
22.03.2011
Predmet: zemny plyn MŠ,ŠJ
marec 2011
710/12
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
1 193,61 EUR
14.12.2012
Predmet: pohonné hmoty 10/12
14-2013
oznam
Banskobystrický samosprávny kraj
37828100
1 200,00 EUR
21.06.2013
Predmet: poskytnutie finančnej dotácie na rok 2013 Žiadateľovi z vlast príjmov Poskytovateľa na základe VZN č.19/2012 a to za účelom podporenia projektu názov projektu : Kultúrno-športové leto 2013
911/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
1 200,32 EUR
01.03.2013
Predmet: voda IV.Q.12 - č. 1225
357/13
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
1 201,65 EUR
21.06.2013
Predmet: pohonné hmoty
904/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44299311
1 202,40 EUR
10.02.2014
Predmet: plastové kontajnery
592/13
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
1 214,80 EUR
22.10.2013
Predmet: pohonné hmoty
584/12
faktúra
COOP Jednota
00169030
1 234,05 EUR
01.10.2012
Predmet: stravné lístky za 8/12
937/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
1 239,18 EUR
26.02.2014
Predmet: voda - dom č. 1226
365/11
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
1 239,95 EUR
20.07.2011
Predmet: PHM od 16.5.-31.5.11
869/12
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
1 250,84 EUR
01.03.2013
Predmet: vyúčtovanie spoloč. staveb. úradu 1-11/12
639/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
1 254,41 EUR
26.10.2012
Predmet: voda 3.Q.12 - č.1225
083/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 266,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Plyn- 2/11
326/12
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
1 268,48 EUR
31.05.2012
Predmet: PHM 5/12
569/11
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
1 283,46 EUR
21.12.2011
Predmet: všeobecný materiál na údržbu a opravy v obci
869/11
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
1 287,95 EUR
26.01.2012
Predmet: vyúčtov. spoloč. staveb. úradu 7-11/11
936/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
1 294,20 EUR
26.02.2014
Predmet: voda - dom č. 1225
880/11
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36442151
1 296,00 EUR
26.01.2012
Predmet: pripojenie bytovky č.1224-16 b.j./el.energia/
009/11
faktúra
FIN. M.O.S., a.s.
1 298,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Elektrická energia
086/11
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 298,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Verejné osvetlenie- energia za 2/11
152/11
faktúra
FIN.M.O.S, a.s.
35925094
1 298,00 EUR
22.03.2011
Predmet: Elektrická energia
marec 2011
248/11
faktúra
FIN.M:O:S:
35925094
1 298,00 EUR
28.04.2011
Predmet: Elektrická energia 4/11
321/11
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 298,00 EUR
23.05.2011
Predmet: el.energ. verej.osvetlenia 4/11
398/11
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 298,00 EUR
21.07.2011
Predmet: elektrická energia 6/11 - verejné osvetlenie
483/11
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 298,00 EUR
26.08.2011
Predmet: elektrická energia do VO za 7/11
539/11
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 298,00 EUR
31.10.2011
Predmet: el.energia VO 8/11
606/11
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 298,00 EUR
18.11.2011
Predmet: elektr. energia na VO za 9/11
695/11
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 298,00 EUR
26.01.2012
Predmet: elektr. energia do VO-10/11
767/11
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 298,00 EUR
26.01.2012
Predmet: elektr. energia VO za 11/11
842/11
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 298,00 EUR
26.01.2012
Predmet: elektr. energia VO za 12/11
763/13
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
1 304,71 EUR
08.02.2014
Predmet: likvidácia odpadu
004/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 306,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Dodávka zemného plynu
755/12
faktúra
COOP Jednota
00169030
1 323,00 EUR
16.12.2012
Predmet: stravné poukážky 10/12
360/13
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
1 327,40 EUR
21.06.2013
Predmet: likvidácia odpadu
766/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 333,00 EUR
16.12.2012
Predmet: plyn 11/12 - MŠ 256
822/13
faktúra
Advokátska kancelária JUDr. Suchý
47234148
1 341,97 EUR
26.02.2014
Predmet: právne služby
772/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 349,00 EUR
26.01.2012
Predmet: plyn 11/11 - MŠ, ŠJ
774/11
faktúra
Ing. Katarína Brestenská
45319936
1 350,00 EUR
26.01.2012
Predmet: Ekologická Hodruša-projekt 1
755/13
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
1 351,23 EUR
04.12.2013
Predmet: PHM
056/11
faktúra
Regionálna správa ciest
36836567
1 352,70 EUR
09.03.2011
Predmet: Zimná údržba ciest- Kopanice Dômky
595/11
faktúra
Obecný úrad
320617
1 358,93 EUR
18.11.2011
Predmet: náklady na prevádzku dopravy 1-8/11
110/13
faktúra
Pavol Hrnčár
44796412
1 359,00 EUR
24.04.2013
Predmet: zimná údržba MK
015/12
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 363,00 EUR
07.03.2012
Predmet: elektrická energia 1/12-VO
089/12
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 363,00 EUR
07.03.2012
Predmet: elektrická energia 2/12-VO
401/12
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 363,00 EUR
26.10.2012
Predmet: elektr. energia VO 6/12
476/12
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 363,00 EUR
14.12.2012
Predmet: elektrina VO za 7/12
182/13
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 363,00 EUR
24.04.2013
Predmet: elektrická energia do VO 3/13
284/13
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 363,00 EUR
21.06.2013
Predmet: elektrina - verejné osvetlenie
347/13
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 363,00 EUR
17.07.2013
Predmet: lektrická energia do siete VO
426/13
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 363,00 EUR
12.09.2013
Predmet: el. energia do VO
538/13
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 363,00 EUR
22.10.2013
Predmet: elektrická energia VO
593/13
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 363,00 EUR
22.10.2013
Predmet: elektr. energia VO
661/13
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 363,00 EUR
04.12.2013
Predmet: elektr. energia VO
760/13
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 363,00 EUR
10.02.2014
Predmet: el.energia VO
821/13
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 363,00 EUR
10.02.2014
Predmet: elektrina do VO
853/11
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
1 373,35 EUR
26.01.2012
Predmet: poistné motor. voz. na II.pol.2012
646/11
faktúra
Obecný úrad - prevádzka dopravy
00391492
1 380,28 EUR
21.12.2011
Predmet: odvoz odpadu 9/11
513/13
faktúra
REVISO s.r.o.
31569633
1 380,84 EUR
19.08.2013
Predmet: oprava MTS LIAZ
817/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 381,00 EUR
04.12.2013
Predmet: plyn - MŠ 256