organizácia
Základná škola s MŠ, Hrnčiarovce n/P
zriaďovateľ Obec Hrnčiarovce n/P
zverejnené dokumenty: 4778
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DFE2025/39
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
4 792,69 EUR
11.06.2025
Predmet: Potraviny
O2024/6
objednávka
P.Noris, s.r.o., Východná 6968/26A, 911 08 Trenčín
55697445
4 800,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Lyžiarsky výcvik
DF2024/9
faktúra
P.Noris, s.r.o.
55697445
4 800,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Lyžiarsky výcvik
DFE2021/24
faktúra
OPÁLEK FRANTIŠEK
52745759
4 829,46 EUR
06.08.2021
Predmet: potraviny
7286901904
faktúra
SPP
35815256
4 916,00 EUR
24.03.2011
Predmet: plyn
149640299
faktúra
Shark Computers a.s
35726229
4 930,01 EUR
07.01.2015
Predmet: ASUS tablety 17ks
DFE2024/95
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
4 953,95 EUR
18.11.2024
Predmet: Potraviny
Z2020/002
zmluva
AITEC, s.r.o.
43829171
5 000,00 EUR
10.07.2020
Predmet: úhrada zálohovej faktúry na dodávku učebníc
Z2022/ORG/R/F/TT/0574
zmluva
Trnavský samosprávny kraj
37836901
5 000,00 EUR
06.12.2022
Predmet: Realizácia projektu Bicyklom do školy
DF2023/18
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
5 025,00 EUR
18.02.2023
Predmet: plyn
DF2023/36
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
5 025,00 EUR
10.03.2023
Predmet: plyn
DF2023/56
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
5 025,00 EUR
12.04.2023
Predmet: plyn
DF2023/56
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
5 025,00 EUR
19.04.2023
Predmet: plyn
DF2023/75
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
5 025,00 EUR
10.05.2023
Predmet: plyn
DF2023/75
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
5 025,00 EUR
26.05.2023
Predmet: plyn
DF2023/88
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
5 025,00 EUR
14.06.2023
Predmet: plyn
DF2023/108
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
5 025,00 EUR
19.07.2023
Predmet: plyn
DF2023/119
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
5 025,00 EUR
22.08.2023
Predmet: plyn
DF2023/134
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
5 025,00 EUR
20.09.2023
Predmet: plyn
DF2023/151
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
5 025,00 EUR
05.10.2023
Predmet: plyn
DF2023/169
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
5 025,00 EUR
29.11.2023
Predmet: plyn
O2024/217
objednávka
GE GASTRO, s.r.o., Kátlovce, 919 55 Kátlovce
53483944
5 239,20 EUR
05.12.2024
Predmet: Termosky nerezové 4ks Pracovné stoly a skrinky do jedálničky
DF2024/296
faktúra
GE GASTRO, s.r.o.
53483944
5 239,20 EUR
20.12.2024
Predmet: Termosky nerezové 4ksPracovné stoly a skrinky do jedálničky
DFE2024/60
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
5 455,84 EUR
27.06.2024
Predmet: Potraviny
O2024/188
objednávka
TATRA UNITED CORPORATION, a.s., Nálepkova 1, 921 01 Piešťany
31382711
5 496,00 EUR
18.11.2024
Predmet: Školiaci pobyt pre zamestnancov podľa cenovej ponuky
246
faktúra
my dva slovakia
5 572,40 EUR
15.02.2018
Predmet: stoly, nabytok do velkej zborovne
7262320144
faktúra
Slovenský plyn.priemysel Bratislava
5 585,00 EUR
25.01.2012
Predmet: faktúra za plyn
DF2022/206
faktúra
Puschenreiter Jozef Benio
17672686
5 640,00 EUR
02.12.2022
Predmet: cyklopristresok
O2022/135
objednávka
Puschenreiter Jozef Benio, Lávková 4580, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
17672686
5 640,00 EUR
02.12.2022
Predmet: cyklopristresok
DFE2025/15
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
5 669,46 EUR
10.03.2025
Predmet: Potravniny
6300028809
faktúra
Slovenský plyn.priemysel Bratislava
35815256
5 769,00 EUR
05.09.2012
Predmet: plyn
O2024/113
objednávka
GE GASTRO, s.r.o., Kátlovce, 919 55 Kátlovce
53483944
5 844,00 EUR
27.06.2024
Predmet: Pracovné stoly a vybavenie do ŠJ
DF2024/205
faktúra
GE GASTRO, s.r.o.
53483944
5 844,00 EUR
16.09.2024
Predmet: Pracovné stoly a vybavenie do ŠJ
7237382036
faktúra
Slovenský plyn.priemysel Bratislava
35815256
5 953,00 EUR
25.01.2012
Predmet: plyn
9914640011
faktúra
Shark Computers a.s
35726229
6 048,00 EUR
10.04.2015
Predmet: AIO ACER + licencia office 12 ks
učebna informatiky II.
O2024/49
objednávka
ŽÁK MILOŠ, Farská 4653, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
40907040
6 180,00 EUR
22.03.2024
Predmet: Vstavane skrine ŠKD,riaditeľ,ekonomky knižnicový regál chodba
DF2024/51
faktúra
ŽÁK MILOŠ
40907040
6 180,00 EUR
22.03.2024
Predmet: Vstavané skrine do zborovne ŠKD,Ekomómky,chodba riaditeľ
DFE2025/48
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
6 262,04 EUR
11.06.2025
Predmet: Potravniny
DF2024/190
faktúra
INSGRAF s.r.o.
47078839
6 267,00 EUR
16.09.2024
Predmet: učebné pomôcky podľa prílohy
DFE2024/104
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
6 412,95 EUR
20.12.2024
Predmet: Potraviny
O2024/59
objednávka
INSGRAF s.r.o., Kráľovská ulica 8/824, 927 01 Šaľa
47078839
6 500,00 EUR
22.03.2024
Predmet: učebné pomôcky podľa prílohy
DFE2024/80
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
6 634,87 EUR
21.10.2024
Predmet: Potraviny
Z2019/06
zmluva
CK Slniecko
7 242,00 EUR
11.06.2019
Predmet: skola v prirode
O2020151
objednávka
MM Tec, s.r.o.
46530576
7 286,74 EUR
23.12.2020
Predmet: havária potrubia - oprava, izolácia potrubia, obsyp potrubia, vytýčenie trasovania,
búranie, odvoz sute na skládku
DF2020/249
faktúra
MM TEC s.r.o.
46530576
7 286,74 EUR
25.01.2021
Predmet: havária potrubia-oprava,izolácia, obsyp potrubia,vytýčenie trasovania,búranie, odvoz sute na skládku
O2024/39
objednávka
DAFFER, s.r.o., Včelárska, 971 01 Prievidza
36320439
7 894,00 EUR
13.03.2024
Predmet: Šatňové skrinky pre žiakov 13KS podľa prílohy
DF2024/41
faktúra
DAFFER, s.r.o.
36320439
7 894,00 EUR
13.03.2024
Predmet: Šatňové skrinky pre žiakov 13KSpodľa prílohy
O2019066
objednávka
Gajdošíková Elena G-Gastro
8 000,00 EUR
25.07.2019
Predmet: ohrevný výdaj 4xGN
panva elektrická 80l
škrabka zemiakov
DF2019225
faktúra
Gajdošíková Elena G-Gastro
8 000,00 EUR
25.11.2019
Predmet: ohrevný výdaj, panva elektricka 60l, škrabka zemiakov,
chladnička nerezová 700l - pre ŠJ
231
faktúra
MY DVA Slovakia, s.r.o.
35937548
8 115,55 EUR
15.03.2017
Predmet: nábytok rôzny
DF2022/82
faktúra
RSTUDIO, s.r.o.
36283371
9 957,48 EUR
23.06.2022
Predmet: kancelársky nábytok zborovna 1st(stôl a stoličky 6x, kontajner 12x, skrine,kuchynská linka, vstavaná chladnička
O2022/33
objednávka
RSTUDIO, s.r.o., Orechová 2053, 927 01 Šaľa
36283371
9 960,00 EUR
22.04.2022
Predmet: kancelársky nábytok (stôl a stoličky 6x, kontajner 12x, skrine, kuchynská linka, vstavaná chladnička
O2021/165
objednávka
NEXINEO, s.r.o.
47020946
13 618,02 EUR
12.01.2022
Predmet: stolové počítače do počítačovej učebne 18ks
E2019020
faktúra
Janáč Peter
14 567,00 EUR
21.05.2019
Predmet: potraviny
DF2019120
faktúra
Skubák Peter AD REM
17 134,00 EUR
07.08.2019
Predmet: učebnice nemcina
229
faktúra
Praktik Cífer, s.r.o.
885 481,00 EUR
15.03.2017
Predmet: notebooky 2ks+mouse+usb kluče
12010
zmluva
Potraviny Opálková
33197679
09.05.2011
Predmet: dodávka potravín, ovocia a zeleniny pre ŠJ
22010
zmluva
Peter Janáč "U Janáča"
30048915
09.05.2011
Predmet: dodávka mäsa a mäsových výrobkov pre ŠJ