organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
047/2013
objednávka
Brezáni Pavol - TRANSSERVIS
30595177
72,00 EUR
18.12.2013
Predmet: Potraviny pre pohostenie ku koncu roka zo SF
060/14
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
72,00 EUR
15.05.2014
Predmet: Predplatné Zbierka zákonov 2014
133/14
faktúra
Wolters Kluwer, s.r.o.
31348262
72,00 EUR
12.09.2014
Predmet: Predplatné mesačníka ROPO 11/2014-10/2015
056/15
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
72,00 EUR
22.04.2015
Predmet: Zbierka zákonov 2015
092/13
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
72,00 EUR
01.07.2015
Predmet: Zbierka zákonov 2015
214/16
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
72,00 EUR
22.12.2016
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 12/2016 (9h á 8€)
042/2017
objednávka
Blahová Matilda - FLP
33621462
72,00 EUR
04.07.2017
Predmet: Cudzojazyčný časopis Hello kids, 12ks
033/18
faktúra
Brodňanová Lenka Mgr.
47636793
72,00 EUR
05.03.2018
Predmet: Vyučovanie francúzštiny za 02/2018 (9h á 8€)
090/18
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
72,00 EUR
22.06.2018
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 06/2018 (9h á 8€)
091/18
faktúra
Brodňanová Lenka Mgr.
47636793
72,00 EUR
22.06.2018
Predmet: Vyučovanie francúzštiny za 06/2018 (9h á 8€)
028/2018
objednávka
Blahová Matilda - FLP
33621462
72,00 EUR
09.07.2018
Predmet: Predplatné cudzojazyčného dvojmesačníka Hello Kids (11ks)
048/2018
objednávka
Livonec SK, s.r.o.
48121347
72,00 EUR
14.12.2018
Predmet: Revízia núdzového osvetlenia
1105
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
72,02 EUR
07.02.2011
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 01/2011
047/16
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
72,76 EUR
11.04.2016
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 03/2016 (214x 034€)
1123
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
73,32 EUR
07.03.2011
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 02/2011
070/2019
objednávka
Ševt a.s.
31331131
73,50 EUR
06.12.2019
Predmet: Biela magnetická tabuľa 90 x 180 cm
220/19
faktúra
Ševt a.s.
31331131
73,50 EUR
16.12.2019
Predmet: Biela magnetická tabuľa 90x180 cm
9004/18
faktúra
Ševt a.s.
31331131
73,73 EUR
11.07.2018
Predmet: Triedne knihy 30ks (pre PČ)
103/19
faktúra
Talux, s.r.o.
36441821
74,16 EUR
19.06.2019
Predmet: Oprava kondenzačného kotla Viessmann
133/16
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
74,24 EUR
12.09.2016
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 08/2016 (64x 1,16€)
221/12
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
75,00 EUR
28.12.2012
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 12/2012
005/2014
objednávka
Polónyi Radoslav
17885469
75,00 EUR
02.04.2014
Predmet: Hasiace prístroje 3ks
044/14
faktúra
Polónyi Radoslav
17885469
75,00 EUR
23.04.2014
Predmet: Hasiace prístroje práškové (3ks)
132/15
faktúra
Wolters Kluwer, s.r.o.
31348262
75,00 EUR
08.09.2015
Predmet: Predplatné Účtovníctvo ROPO 11/2015-10/2016
022/2017
objednávka
Livonec SK, s.r.o.
48121347
75,00 EUR
03.05.2017
Predmet: Revízia núdzového osvetlenia
025/2018
objednávka
Ševt a.s.
31331131
75,00 EUR
24.05.2018
Predmet: 30ks triednych kníh pre PČ
zmluva o vykone PZS
zmluva
Gajos, s.r.o.
36376981
75,00 EUR
24.01.2019
Predmet: Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
9014/12
faktúra
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
75,19 EUR
25.04.2012
Predmet: Tlač poštových poukážok, prihlášok
207/15
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
75,30 EUR
28.12.2015
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 12/2015 (251x 0,30€)
042/2016
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
75,60 EUR
12.09.2016
Predmet: Dobitie elektronických stravných poukážok (24ks á 3,15€)
141/16
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
75,60 EUR
19.09.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky (24ks á 3,15€)
051/2016
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
75,60 EUR
03.11.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky 24ks á 3,15
179/16
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
75,60 EUR
07.11.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky 24ks á 3,15€
019/2014
objednávka
Strapec Ján Ing. - OXICO
11667958
76,00 EUR
18.06.2014
Predmet: Software pre interakt.tabuľu "Nuovo software per la lavagna interattiva" (2ks)
01/2019
zmluva
Šujanská Mária
34352716
76,00 EUR
29.04.2019
Predmet: Prenájom 1m2 nebytového priestoru na nápojový automat
026/20
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
76,40 EUR
09.03.2020
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 02/2020 (191x 0,40€)
029/15
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
76,50 EUR
03.03.2015
Predmet: Príspevok za SF na stravovanie za 02/2015 (255x 0,30€)
219/16
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
76,84 EUR
22.12.2016
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov za 12/2016 (226x 0,34)
02/2020
zmluva
Šujanská Mária
34352716
77,00 EUR
30.04.2020
Predmet: Prenájom 1 m2 na umiestnenie predajného automatu
027/14
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
77,70 EUR
03.03.2014
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 02/2014 (259x 0,30€)
059/2016
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
77,74 EUR
12.12.2016
Predmet: Elektronické stravné lístky 23ks á 3,38€
211/16
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
77,74 EUR
19.12.2016
Predmet: Elektronické stravné lístky 23ks á 3,38€
115/19
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
77,78 EUR
11.07.2019
Predmet: Elektronické stravné poukážky 21ks á 3,83€ (zľava 2,65€)
045/2014
objednávka
Šrobár Richard - LITTERA
33580511
78,60 EUR
10.12.2014
Predmet: Cudzojazyčné knihy English Plus SB+WB (4ks); Sicher B2 SB+WB
185/14
faktúra
Šrobár Richard - LITTERA
33580511
78,60 EUR
15.12.2014
Predmet: Cudzojazyčné knihy (English Plus Starter SB 5ks; English Plus Starter WB; Sicher B2 2ks)
010/2016
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
78,75 EUR
08.03.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky 25ks á 3,15€
037/16
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
78,75 EUR
10.03.2016
Predmet: Stravné poukážky 25ks á 3,15
052012
objednávka
KA-VT s.r.o.
31559221
79,00 EUR
22.02.2012
Predmet: Tonery
045/2019
objednávka
MB Tech BB, s.r.o.
36622524
79,00 EUR
05.09.2019
Predmet: LCD monitor HP EliteDisplay 22´´ black, USB, webcam
144/19
faktúra
MB Tech BB, s.r.o.
36622524
79,00 EUR
09.09.2019
Predmet: LCD HP EliteDisplay 22´´ black, USB, webcam
145/19
faktúra
Družba, s.r.o.
36017302
79,00 EUR
10.09.2019
Predmet: Záloha na ubytovanie
131/14
faktúra
Zvarík Ján
17782503
79,01 EUR
11.09.2014
Predmet: Tonery T-1800, HP CE505A
194/14
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
79,20 EUR
19.12.2014
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 12/2014 (264x 0,30€)
028/17
faktúra
Nichols Robert John
50167367
79,20 EUR
24.02.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 02/2017 (8h á 9,90€)
050/17
faktúra
Nichols Robert John
50167367
79,20 EUR
07.04.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 03/2017 (8h á 9,90€)
095/17
faktúra
Nichols Robert John
50167367
79,20 EUR
09.06.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 05/2017 (8h á 9,90€)
183/14
faktúra
AIO tech, s.r.o.
44712006
79,80 EUR
12.12.2014
Predmet: Úprava zoznamových formulárov (k program.vybaveniu)
0172012
objednávka
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
80,00 EUR
18.04.2012
Predmet: Tlač prihlášok, poukážok
0182012
objednávka
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
80,00 EUR
25.04.2012
Predmet: Tlač prihlášok
023/2013
objednávka
Chrastina Juraj
43527809
80,00 EUR
01.07.2013
Predmet: Správa web-stránky, webhosting, doména
103/13
faktúra
Chrastina Juraj
43527809
80,00 EUR
02.07.2013
Predmet: Správa web stránky, doména
1
zmluva
ARS Nova s.r.o.
35827521
80,00 EUR
08.10.2013
Predmet: Portál na zverejňovanie dokladov
167/13
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
80,00 EUR
16.10.2013
Predmet: Zbierka zákonov r.2013
121/15
faktúra
Cirkevná základná škola R.Zaymusa
37813056
80,00 EUR
17.08.2015
Predmet: Nájomné za 01-06/2015 (40hodín)
166/15
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
80,00 EUR
27.10.2015
Predmet: Vyučovanieangličtiny za 10/2015 (10h á 8,-)
167/15
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
80,00 EUR
04.11.2015
Predmet: Vyučovanie anglického jazyka za 10/2015 (10h á 8€)
192/15
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
80,00 EUR
04.12.2015
Predmet: Vyučovanie anglického jazyka za 11/2015 (10h á 8€)
9004/16
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
80,00 EUR
11.04.2016
Predmet: Vyučovanie v PC za 03/2016 10h
065/16
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
80,00 EUR
09.05.2016
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 04/2016 (10h á 8,-)
082/16
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
80,00 EUR
07.06.2016
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 05/2016 (10h á 8,-€)
177/16
faktúra
Putyra Jozef
33368210
80,00 EUR
07.11.2016
Predmet: Revízie komínov a dymovodov
013/17
faktúra
Prescont s.r.o.
36437352
80,00 EUR
07.02.2017
Predmet: Odborná príprava kuričov
119/18
faktúra
Chrastina Juraj
43527809
80,00 EUR
05.09.2018
Predmet: Technická správa webstránky
086/20
faktúra
Chrastina Juraj
43527809
80,00 EUR
11.06.2020
Predmet: Aktualizácia webstránky JŠ
028/13
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
80,10 EUR
01.03.2013
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 02/2013
036/2019
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
80,43 EUR
02.07.2019
Predmet: Elektronické stravné poukážky (21ks á 3,83€)
134/19
faktúra
Blahová Matilda - FLP
33621462
80,50 EUR
09.09.2019
Predmet: Predplatné cudzojazyčného šasopisu Hello Kids (11ks)
031/18
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
80,58 EUR
05.03.2018
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 02/2018 (237x 0,34€)
001/2018
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
81,12 EUR
11.01.2018
Predmet: Elektronické stravné poukážky 24ks á 3,38€
003/18
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
81,12 EUR
12.01.2018
Predmet: Elektronické stravné poukážky 24ks á 3,38€