organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
080/17
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
81,66 EUR
15.05.2017
Predmet: Revízia doregulačnej stanice plynu
027/2015
objednávka
Ševt a.s.
31331131
82,20 EUR
10.06.2015
Predmet: List bianco s vodotlačou štát.znaku (500ks á 0,125)
086/15
faktúra
Ševt a.s.
31331131
82,20 EUR
12.06.2015
Predmet: List bianco s vodotlačou štátneho znaku (500ks á 0,15 )
046/2018
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
82,80 EUR
26.11.2018
Predmet: Elektronické stravné poukážky (23ks á 3,60)
169/18
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
82,80 EUR
26.11.2018
Predmet: Elektronické stravné poukážky (23ks á 3,60€)
04/2017
zmluva
Mladý záchranár
42221714
83,24 EUR
24.11.2017
Predmet: Prenájom 12 m2 nebytových priestorov
096/16
faktúra
Polčicová Zuzana
37244175
83,32 EUR
30.06.2016
Predmet: Občerstvenie zo SF k ukončeniu školského roku
239/17
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
83,64 EUR
11.01.2018
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 12/2017 (246x 0,34€)
094/16
faktúra
Texicop, s.r.o.
36821101
83,95 EUR
28.06.2016
Predmet: Teflonový obrus 110x140cm 12ks
064/12
faktúra
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
84,00 EUR
02.05.2012
Predmet: Tlačivá prihlášky
134/12
faktúra
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
84,00 EUR
15.08.2012
Predmet: Tlačivá prihlášok
160/19
faktúra
Nichols Robert John
50167367
84,00 EUR
07.10.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 09/2019 (7h á 12€)
140/16
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
84,21 EUR
14.09.2016
Predmet: Poplatky a provízie za akceptáciu platobných kariet za 08/2016
011/2017
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
84,50 EUR
07.03.2017
Predmet: Elektronické stravné lístky (25ks á 3,38€)
038/17
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
84,50 EUR
08.03.2017
Predmet: Elektronické stravné poukážky (25ks á 3,38€)
068/17
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
84,66 EUR
09.05.2017
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 04/2017 (249x 0,34€)
153/15
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
84,90 EUR
12.10.2015
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov za 09/2015 (283x 0,30€)
037/2019
objednávka
Blahová Matilda - FLP
33621462
85,00 EUR
09.07.2019
Predmet: Predplatné časopisu Hello Kids! na šk.rok 2019/2020 (11ks)
053/19
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
85,60 EUR
09.04.2019
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 03/2019 (214x 0,40€)
151/16
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
85,68 EUR
10.10.2016
Predmet: Príspevok SF na stravovanie zamestnancov za 09/2016 (252x 0,34€)
070/20
faktúra
Korrekt, s.r.o.
35829371
85,89 EUR
18.05.2020
Predmet: Nuovo Espresso 2, 3, 4 +DVD a audio
106/13
faktúra
Brezáni Pavol - TRANSSERVIS
30595177
85,95 EUR
02.07.2013
Predmet: Pohostenie zo SF pri ukonč.šk.roku
238/19
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
86,00 EUR
14.01.2020
Predmet: Príspevok SF na stravovanie za 12/2019 (215x 0,40€)
100/18
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
86,02 EUR
30.07.2018
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 06/2018 (253x 0,34€)
014/17
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
86,36 EUR
07.02.2017
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov za 01/2017 (254x 0,34)
048/2019
objednávka
NationalPen Promotional Products Ltd.
9726444O
86,49 EUR
30.09.2019
Predmet: Perá gumovacie 75ks
170/19
faktúra
NationalPen Promotional Products Ltd.
9726444O
86,49 EUR
15.10.2019
Predmet: Perá 75ks, green rubber
042/2012
objednávka
Spolpap s.r.o.
46283374
86,58 EUR
27.12.2012
Predmet: Euroobaly, šanony, perá
218/12
faktúra
Spolpap s.r.o.
46283374
86,58 EUR
28.12.2012
Predmet: Euroobaly, šanóny, náplň
Zmluva o združenej dodávke elektriny r.2019
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
86,58 EUR
29.10.2018
Predmet: Dodávka elektrickej energie na rok 2019
(v cene 86,58€ za 1MWh)
050/2015
objednávka
Zvarik Ján
17782503
86,60 EUR
10.11.2015
Predmet: Toner T1800, HPLJ2055, HP LJ1100
177/15
faktúra
Zvarik Ján
17782503
86,60 EUR
12.11.2015
Predmet: Tonery (T1800E, HP LJ2055, HP LJ1000)
01-2020
zmluva
Šujanská Mária
34352716
87,00 EUR
30.04.2020
Predmet: Prenájom 1 m2 na umiestnenie nápojového automatu
060/16
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
87,38 EUR
09.05.2016
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 04/2016 (257x 0,34)
019/2019
objednávka
NationalPen Promotional Products Ltd.
9726444O
87,49 EUR
26.03.2019
Predmet: 75ks pier, červené, modré s logom
046/19
faktúra
NationalPen Promotional Products Ltd.
9726444O
87,49 EUR
28.03.2019
Predmet: 75ks perá červené, modré s logom školy
2
dodatok
Mladý záchranár
42221714
87,61 EUR
27.02.2019
Predmet: Navýšenie ceny nájmu a príspevku na energie
023/2017
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
87,88 EUR
04.05.2017
Predmet: Elektronické stravné poukážky 26ks á 3,38
076/17
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
87,88 EUR
09.05.2017
Predmet: Elektronické stravné poukážky 26ks á 3,38€
035/2017
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
87,88 EUR
05.06.2017
Predmet: Elektronické stravné poukážky 26ks á 3,38€
107/17
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
87,88 EUR
20.06.2017
Predmet: Elektronické stravné poukážky 26ks á 3,38€
9003/13
faktúra
Hučeková Alexandra Mgr.
88,00 EUR
05.02.2013
Predmet: Vyučovanie nemčiny za 01/2013 (PČ)
9020/15
faktúra
Otáhal s.r.o.
44369662
88,00 EUR
10.06.2015
Predmet: Vyučovanie cudzích jazykov v Siemens (8h á 11€)
9033/15
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
88,00 EUR
12.10.2015
Predmet: Vyučovanie cudzieho jazyka (11h á 8€)
079/16
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
88,00 EUR
07.06.2016
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 05/2016 (11h á 8€)
194/16
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
88,00 EUR
07.12.2016
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 11/2016, 11h á 8€
054/2019
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
88,89 EUR
04.11.2019
Predmet: Elektronické stravné poukážky (24ks á 3,83) so zľavou 3,03€
181/19
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
88,89 EUR
13.11.2019
Predmet: Elektronické stravné poukážky 24ks á 3,83€ (zľava -3,03€)
068/2019
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
88,89 EUR
02.12.2019
Predmet: Elektronické stravné lístky 24ks á 3,83€ (zľava 3,03€)
202/19
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
88,89 EUR
09.12.2019
Predmet: Elektronické stravná poukážky 24ks á 3,83€ (zľava 3,03)
900612
faktúra
Laktišová Petra - Consulting Essentials
46424393
89,10 EUR
22.02.2012
Predmet: Zastupovanie vyučovania
219/12
faktúra
Holišová Alena Mgr.
41924096
89,10 EUR
28.12.2012
Predmet: Lektorská činnosť za 12/2012
030/13
faktúra
Holišová Alena Mgr.
41924096
89,10 EUR
01.03.2013
Predmet: Lektorská činnosť, angličtina za 02/2013
058/14
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
89,10 EUR
14.05.2014
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 04/2014 (297x 0,30€)
187/15
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
89,10 EUR
04.12.2015
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 11/2015 (297x 0,30€)
055/19
faktúra
Nichols Robert John
50167367
89,10 EUR
09.04.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 03/2019 (9h á 9,90€)
078/19
faktúra
Nichols Robert John
50167367
89,10 EUR
28.05.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 04/2019 (9h á 9,90€)
003/2020
objednávka
Korrekt, s.r.o.
35829371
89,56 EUR
13.01.2020
Predmet: Učebnice: Nuovo Espresso 2, Nuovo Espresso 3 s DVD, Nuovo Espresso 4 s CD
168/15
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
89,70 EUR
04.11.2015
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov za 10/2015 (299x 0,30€)
12012
objednávka
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
90,00 EUR
10.01.2012
Predmet: Poštové poukážky
005/12
faktúra
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
90,00 EUR
09.02.2012
Predmet: Poštové poukážky
0262012B
objednávka
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
90,00 EUR
27.07.2012
Predmet: Tlač prihlášok
026/2014
objednávka
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
90,00 EUR
02.09.2014
Predmet: Väzba triednych kníh
043/2014
objednávka
AIO tech, s.r.o.
44712006
90,00 EUR
09.12.2014
Predmet: Úprava formulárov k program.vybaveniu
051/15
faktúra
Krankas, s.r.o.
36372111
90,00 EUR
09.04.2015
Predmet: Lekárska prehliadka zamestnanca
011/2016
objednávka
Petit Press a.s.
35790253
90,00 EUR
11.03.2016
Predmet: Objednávka na zverejnenie zámeru prenajať nebytový priestor od 14.03.2016 na 15 dní
142/16
faktúra
Publishing House, a.s.
46495959
90,00 EUR
19.09.2016
Predmet: Plošná inzercia
020/2017
objednávka
Livonec SK, s.r.o.
48121347
90,00 EUR
24.04.2017
Predmet: Revízia elektrickej inštalácie doregulačnej stanice plynu
017/2018
objednávka
Livonec SK, s.r.o.
48121347
90,00 EUR
16.04.2018
Predmet: Revízia elektrickej inštalácie doregulačnej stanice plynu
zmluva o implementácii štandardov
zmluva
IMP Services, s.r.o.
46594035
90,00 EUR
04.06.2018
Predmet: Implementácia štandardov ochrany osobných údajov
062/19
faktúra
Gajos, s.r.o.
36376981
90,00 EUR
12.04.2019
Predmet: Pracovná zdravotná služba za 1.Q 2019
120/19
faktúra
Gajos, s.r.o.
36376981
90,00 EUR
15.07.2019
Predmet: Pracovná zdravotná služba za 2.Q 2019
166/19
faktúra
Gajos, s.r.o.
36376981
90,00 EUR
11.10.2019
Predmet: Pracovná zdravotná služba za 3.Q 2019
003/20
faktúra
Gajos, s.r.o.
36376981
90,00 EUR
17.01.2020
Predmet: Činnosť PZS za 4.Q 2019
014/2020
objednávka
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o.
43909159
90,00 EUR
11.03.2020
Predmet: 30ks ochranných rúšok (á 3€)
052/20
faktúra
Gajos, s.r.o.
36376981
90,00 EUR
15.04.2020
Predmet: Služby PZS za 1.Q 2020
174/18
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
90,10 EUR
10.12.2018
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov za 11/2018 (265x 0,34€)
066/12
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
90,60 EUR
09.05.2012
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 04/2012
006/18
faktúra
Polčicová Zuzana
37244175
90,65 EUR
29.01.2018
Predmet: Občerstvenie zo SF
030/2020
objednávka
Trifit-ZA, s.r.o.
31611494
90,82 EUR
12.06.2020
Predmet: Toner do MF443dw na 3100 str.