organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
065/14
faktúra
Gymnázium
00160890
125,89 EUR
15.05.2014
Predmet: Prefakturácia nákladov na energie za 05/2014
084/14
faktúra
Gymnázium
00160890
125,89 EUR
05.06.2014
Predmet: Prefakturácia energií za jún 2014
015/2015
objednávka
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
126,00 EUR
12.03.2015
Predmet: Stravné lístky 40ks á 3,15€
038/15
faktúra
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
126,00 EUR
13.03.2015
Predmet: Stravný lístok 40ks á 3,15€
056/2017
objednávka
Varga Tibor TSV Papier
32627211
126,00 EUR
13.10.2017
Predmet: Plastové obaly so zapínaním A4 150ks
203/17
faktúra
Varga Tibor TSV Papier
32627211
126,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Obal PCV so zapínaním A4 150ks
032/2018
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
126,00 EUR
13.08.2018
Predmet: Elektronické stravovanie poukážky 35ks á 3,60€
115/18
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
126,00 EUR
23.08.2018
Predmet: Elektronické stravné poukážky 35ks á 3,60€
015/2019
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
126,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Elektronické stravné poukážky (35ks á 3,60)
036/19
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
126,00 EUR
13.03.2019
Predmet: Elektronické stravné poukážky (35ks á 3,60€)
004/17
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
126,01 EUR
20.01.2017
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 12/2016
106/17
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
126,11 EUR
09.06.2017
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 05/2017
042/13
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
126,24 EUR
13.03.2013
Predmet: Telefónne poplatky za 02/2013
001/16
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
126,28 EUR
27.01.2016
Predmet: Telefónne poplatky a prístup na internet za 12/2015
158/17
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
126,30 EUR
12.09.2017
Predmet: Demontáž meradla z dôvodu rekonštrukcie kotolne
181/17
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
126,42 EUR
11.10.2017
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 09/2017
131/17
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
127,10 EUR
13.07.2017
Predmet: Internetový prístup a telefónne poplatky za 06/2017
023/17
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
127,14 EUR
09.02.2017
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 01/2017
057/16
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
127,21 EUR
09.05.2016
Predmet: Prehliadka hasiacich prístrojov 15ks, oprava prístroja 1ks, tlakovanie hadíc 9ks
173/19
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
127,60 EUR
13.11.2019
Predmet: Príspevok SF na stravovanie za 10/2019 (319x 0,40€)
108/16
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
127,80 EUR
11.07.2016
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 06/2016
9004/13
faktúra
Huňora Martin PaedDr.
40944425
127,82 EUR
05.02.2013
Predmet: Vyučovanie nemčiny (PČ) za 01/2013
204/16
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
127,84 EUR
07.12.2016
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 11/2016
200/17
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
127,90 EUR
16.11.2017
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 10/2017
019/16
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
128,29 EUR
10.02.2016
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 01/2016
095/19
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
128,40 EUR
10.06.2019
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 05/2019 (321x 0,40€)
053/16
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
128,71 EUR
11.04.2016
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 03/2016
052/12
faktúra
Ševt a.s.
31331131
129,11 EUR
11.04.2012
Predmet: Triedne knihy
135/16
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
129,20 EUR
12.09.2016
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 08/2016
112/16
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
129,31 EUR
19.07.2016
Predmet: Provízie a poplatky za akceptáciu platobných kariet za 06/2016
009/16
faktúra
Zvarik Ján
17782503
129,32 EUR
08.02.2016
Predmet: Toner CRG716 yellow +cyant, Toshiba T-1640, CE505X,
218/17
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
129,35 EUR
11.12.2017
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 11/2017
002/2016
objednávka
Zvarik Ján
17782503
129,40 EUR
27.01.2016
Predmet: Toner CRG716 yellow, Toshiba T-1640, Cartridge CE505, toner CRG716 modrý
150/13
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
129,49 EUR
18.09.2013
Predmet: Telefónne poplatky za 08/2013
009/2019
objednávka
Trifit-ZA, s.r.o.
31611494
129,92 EUR
06.02.2019
Predmet: Tonery Toshiba E-studio 233; Canon C2220i; LJ M1132 MFP, HP LJ 2035; M1522nf; Phaser 3020; P2055dn
020/19
faktúra
Trifit-ZA, s.r.o.
31611494
129,92 EUR
11.02.2019
Predmet: Tonery T-2840, C-EXV 34 Bk; HP CE285/725, HP CE505A, 106E02773 Ec.
015/2016
objednávka
Livonec SK, s.r.o.
48121347
130,00 EUR
13.04.2016
Predmet: Odborná prehliadka štítkov a hydrantov; oprava hasiac.prístroja; tlakovanie hydrantov 9ks; tlakovanie hadíc 9ks
012/2017
objednávka
Ševt a.s.
31331131
130,00 EUR
08.03.2017
Predmet: List bianco s vodotlačou (600ks)
015/2017
objednávka
Livonec, s.r.o.
31730671
130,00 EUR
05.04.2017
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov
095/13
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
130,61 EUR
11.06.2013
Predmet: Telefónne poplatky za 05/2013
157/17
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
130,61 EUR
08.09.2017
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 08/2017
141/17
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
130,96 EUR
10.08.2017
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 07/2017
201/13
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
131,08 EUR
18.12.2013
Predmet: Telefónne poplatky za 11/2013
081/13
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
131,47 EUR
15.05.2013
Predmet: Telefónne poplatky za 04/2013
183/16
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
131,62 EUR
11.11.2016
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 10/2016
085/16
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
131,93 EUR
10.06.2016
Predmet: Telefónne a internetové poplatky za 05/2016
087/15
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
131,94 EUR
15.06.2015
Predmet: Poplatky a provízie za akceptáciu platobných kariet (obrat 8251€) za 05/2015
231/19
faktúra
Nichols Robert John
50167367
132,00 EUR
19.12.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 12/2019 (11h á 12€)
091/14
faktúra
Červencová Mária
34935801
132,05 EUR
24.06.2014
Predmet: Čistiace prostriedky
222/16
faktúra
Grajzeľ Ján
45655634
132,48 EUR
13.01.2017
Predmet: Poháre (6ks), šálky s tanierikom (10ks) zo SF
9013/12
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
132,76 EUR
25.04.2012
Predmet: Spracovanie účtovníctva (PČ) za 02-03/2012
9050/12
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
132,76 EUR
19.12.2012
Predmet: Spracovanie účtovníctva (PČ) za 10-11/2012
9014/13
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
132,76 EUR
22.04.2013
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 02-03/2013 (PČ)
9057/13
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
132,76 EUR
30.12.2013
Predmet: Spracovanie účtovníctva PČ za 10-11/2013
161/16
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
132,82 EUR
12.10.2016
Predmet: Telefónne poplatky a prístup na internet za 09/2016
018/2014
objednávka
Červencová Mária
34935801
132,95 EUR
16.06.2014
Predmet: Čistiace potreby
060/20
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
133,20 EUR
28.04.2020
Predmet: Kontrola hydrantov, oprava 2ks hasiac.prístrojov, tlakovanie 8ks hadíc
040/17
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
133,28 EUR
10.03.2017
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 02/2017
026/12
faktúra
KA-VT s.r.o.
31559221
133,93 EUR
07.03.2012
Predmet: Tonery
064/13
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
134,23 EUR
22.04.2013
Predmet: Telekomunikačné poplatky za 03/2013
091/20
faktúra
Ševt a.s.
31331131
134,34 EUR
16.06.2020
Predmet: List bianco A4 s vodotlačou 500ks
057/2016
objednávka
Besone, s.r.o.
44277971
135,00 EUR
07.11.2016
Predmet: Aktualizácia bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov
199/16
faktúra
Besone, s.r.o.
44277971
135,00 EUR
07.12.2016
Predmet: Aktualizácia bezpečnostného projektu k ochrane osobných údajov
185/17
faktúra
Bridge publishing house international, a.s.
01748602
135,00 EUR
25.10.2017
Predmet: Predplatné Bridge 15ks na 10 mes.
147/18
faktúra
Bridge publishing house international, a.s.
01748602
135,00 EUR
18.10.2018
Predmet: Predbplatné Brigde 09/2018-06/2019 (15ks)
024/19
faktúra
Filimonov Dušan Ing. - ACAPO
22604146
135,05 EUR
25.02.2019
Predmet: Pracovná obuv 3ks; monterky 2ks; tričko 6ks; pracovné kožené rukavice 2ks; tepláky 1ks; vesta flisová 1ks
132/12
faktúra
Spolpap s.r.o.
46283374
135,30 EUR
15.08.2012
Predmet: Kancelárske potreby
12/2013
objednávka
Šrobár Richard - LITTERA
33580511
135,60 EUR
21.03.2013
Predmet: Cudzojazyčná literatúra
051/13
faktúra
Šrobár Richard - LITTERA
33580511
135,60 EUR
04.04.2013
Predmet: Cudzojazyčná literatúra
066/16
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
136,00 EUR
09.05.2016
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 04/2016 (17h á 8,-)
168/13
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
136,10 EUR
23.10.2013
Predmet: Telekomunikačné poplatky za 09/2013
034/16
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
136,49 EUR
07.03.2016
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 02/2016
2012-10 PC
faktúra
Jazyková škola
00215597
136,80 EUR
14.11.2012
Predmet: Zverejnenie zjednodušených faktúr PČ za 10/2012 (nákup v hotovosti z registr.pokladne)
160/15
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
137,04 EUR
15.10.2015
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 09/2015
152012
objednávka
KA-VT s.r.o.
31559221
137,76 EUR
04.04.2012
Predmet: Tonery
051/12
faktúra
KA-VT s.r.o.
31559221
137,76 EUR
11.04.2012
Predmet: Tonery
067/16
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
137,77 EUR
19.05.2016
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 04/2016
174/17
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
137,88 EUR
03.10.2017
Predmet: Montáž meradla
012/2014
objednávka
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
138,00 EUR
19.05.2014
Predmet: Stravné lístky 46ks á 3,-
070/14
faktúra
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
138,00 EUR
21.05.2014
Predmet: Stravné lístky 46ks á 3,-€