organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
094/15
faktúra
Otáhal s.r.o.
44369662
138,60 EUR
01.07.2015
Predmet: Vyučovanie k kurzoch angl.jazyka 02.-23.06.2015 (14h á 9,90€)
139/15
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
139,18 EUR
14.09.2015
Predmet: Poplatky a provízie za akceptáciu platobných kariet za 08/2015
9047/13
faktúra
Otáhal s.r.o.
44369662
139,44 EUR
23.10.2013
Predmet: Vyučovanie 12h angličtiny (PČ) za 09/2013
9007/14
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
139,44 EUR
10.03.2014
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 02/2014 12h
9036/14
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
139,44 EUR
05.11.2014
Predmet: Vyučovanie angličtiny (PČ) za 10/2014 12h á 11,62€
9017/15
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
139,44 EUR
01.06.2015
Predmet: Vyučovanie angličtiny (PČ) za 05/2015 (12h. á 11,62)
9023/15
faktúra
MG school s.r.o.
45425680
139,44 EUR
01.07.2015
Predmet: Vyučovanie angličtiny (PČ) za 06/2015 (12h á 11,62€)
2011002
faktúra
Pisko Michal - RAINBOW SERVIS
41038070
140,00 EUR
14.02.2011
Predmet: Výmena motora čist.systému
2/2011
objednávka
Pisko Michal - RAINBOW SERVIS
41038070
140,00 EUR
14.02.2011
Predmet: Výmena motoru vysávača
14/2013
objednávka
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
140,00 EUR
17.04.2013
Predmet: Tlač poukážok a prihlášok (HČ)
069/13
faktúra
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
140,00 EUR
06.05.2013
Predmet: Poštové poukážky (3500ks)
023/2016
objednávka
Chrastina Juraj
43527809
140,00 EUR
31.05.2016
Predmet: Doména jszilina.sk, sjsza.sk, hosting a správa stránky
076/16
faktúra
Chrastina Juraj
43527809
140,00 EUR
31.05.2016
Predmet: Domény jszilina.sk, sjsza.sk, hosting a správa webstránky
041/2017
objednávka
Bridge publishing house international, a.s.
01748602
140,00 EUR
04.07.2017
Predmet: Cudzojazyčný časopis Bridge, 10mes. x15ks
008/2019
objednávka
Acapo, s.r.o.
36414123
140,00 EUR
01.02.2019
Predmet: Pracovná obuv 3ks; monterky 2ks; tričko 6ks; pracovné kožené rukavice 2ks; tepláky 1ks; vesta flisová 1ks
017/2020
objednávka
Livonec SK, s.r.o.
48121347
140,00 EUR
15.04.2020
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov
105/15
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
140,57 EUR
15.07.2015
Predmet: Provízie a poplatky za akceptáciu platobných kariet za 06/2015 (transakcie 8552€, provízia 137,25 +poplatok 3,32)
010/2019
objednávka
Randa a spol.
35410663
142,00 EUR
25.02.2019
Predmet: Bielitko 20ks, Pilot náplň 20ks, taška 20ks
027/19
faktúra
Randa a spol.
35410663
142,00 EUR
28.02.2019
Predmet: 20ks bielitko, 20ks pero Pilot, 20ks taška
123/13
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
142,82 EUR
15.07.2013
Predmet: Telefónne poplatky za 06/2013
170/17
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
144,00 EUR
02.10.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 09/2017 (18h á 8€)
211/17
faktúra
Brodňanová Lenka Mgr.
47636793
144,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Vyučovanie francúzštiny za 11/2017 (18h á 8€)
234/17
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
144,00 EUR
20.12.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 12/2017 (18h á 8€)
033/2019
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
144,00 EUR
04.06.2019
Predmet: Elektronické stravné poukážky 40ks á 3,60€
092/19
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
144,00 EUR
10.06.2019
Predmet: Elektronické stravovacie poukážky (40ks á 3,60€)
061/2019
objednávka
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o.
52695352
144,00 EUR
18.11.2019
Predmet: Objednávka výkonu zodpovednej osoby, ochrany oznamovateľov - whistleblowing
ZO/2019WBS22329-1
zmluva
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o.
52695352
144,00 EUR
09.12.2019
Predmet: Výkon činnosti zodpovednej osoby pri zabezpečení dohľadu nad ochranou oznamovateľov protispoločenskej činnosti
224/19
faktúra
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o.
52695352
144,00 EUR
17.12.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby ochrany oznamovateľov protispol.činnosti
178/12
faktúra
Elko computers s.r.o.
36405515
145,00 EUR
08.11.2012
Predmet: SW Windows 7
027/2018
objednávka
Bridge publishing house international, a.s.
01748602
145,00 EUR
09.07.2018
Predmet: Predplatné cudzojazyčného časopisu Bridge (15ks)
2012-03
faktúra
Jazyková škola
00215597
146,32 EUR
04.04.2012
Predmet: Zverejnenie zjednodušených faktúr (dokladov elektronickej registračnej pokladne) za marec 2012.
038/2014
objednávka
Zvarík Ján
17782503
147,20 EUR
28.10.2014
Predmet: Toner Canon GRG716 čierny; HPCE505 2ks, HPCE285 2ks
160/14
faktúra
Zvarík Ján
17782503
147,20 EUR
05.11.2014
Predmet: Tonery CRG716 Black, HPCE505X 2ks, HPCE285A 2ks
095/15
faktúra
Varga Tibor TSV Papier
32627211
147,74 EUR
02.07.2015
Predmet: Kancelárske potreby: záznamová kniha 8ks, bloček 75x75 6ks, etikety 26x12 2ks, Obálky 25ks, dovolenka 3ks, dochádzka 15ks, zakladač 20ks, euroobal 10bal; obal 30ks, preá a náplne 60ks, seruza 40ks, roller 5ks, lepidlo 10ks, lepiaca páska 2ks, krida 5bal; pripinačky 10ks, CD-R 2bal; papier 40hárok, špagát 2ks
031/2015
objednávka
Varga Tibor TSV Papier
32627211
147,75 EUR
19.06.2015
Predmet: Kancelárske potreby: záznamová kniha 8ks, bloček 75x75 6ks, etikety 26x12 2ks, Obálky 25ks, dovolenka 3ks, dochádzka 15ks, zakladač 20ks, euroobal 10bal; obal 30ks, preá a náplne 60ks, seruza 40ks, roller 5ks, lepidlo 10ks, lepiaca páska 2ks, krida 5bal; pripinačky 10ks, CD-R 2bal; papier 40hárok, špagát 2ks
022/13
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
147,89 EUR
27.02.2013
Predmet: Telefonické poplatky za 01/2013
056/20
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
149,94 EUR
15.04.2020
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 03/2020 (102x 1,47€)
112012
objednávka
Ševt a.s.
31331131
150,00 EUR
28.03.2012
Predmet: Triedne knihy
027/2013
objednávka
Ševt a.s.
31331131
150,00 EUR
02.07.2013
Predmet: Tirebne knihy 150ks (HČ)
045/2017
objednávka
E.I.C. Engineering inspection company, s.r.o.
36670901
150,00 EUR
28.07.2017
Predmet: Úradná skúška elektroinštalácie
163/17
faktúra
E.I.C. Engineering inspection company, s.r.o.
36670901
150,00 EUR
26.09.2017
Predmet: Úradná skúška elektroinštalácie DRS plynu
153/19
faktúra
Ševt a.s.
31331131
150,00 EUR
07.10.2019
Predmet: Licencia eTlačivá Jazykové školy 12mes.
030/20
faktúra
Stupňanová Jana Mgr.
52590461
150,00 EUR
09.03.2020
Predmet: Vyučovanie cudzích jazykov za 02/2020 (15h)
031/20
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
150,00 EUR
09.03.2020
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 02/2020 (15h)
12-2012B
faktúra
Jazyková škola
00215597
151,29 EUR
27.12.2012
Predmet: Doklady z registračnej pokladne za 2/2 12/2012
157/13
faktúra
Blahová Matilda - FLP
33621462
152,27 EUR
25.09.2013
Predmet: Predplatné Friendship na šk.rok 2013/14
9003/16
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
154,00 EUR
04.03.2016
Predmet: Vyučovanie nemčiny v PČ za 01-02/2016 (14h á 11€)
211/19
faktúra
Filimonov Dušan Ing. - ACAPO
22604146
154,13 EUR
09.12.2019
Predmet: Pracovné odevy: nohavice 2ks, vesta, tričko 4ks, obuv 3ks, rukavice 4ks, bunda
064/2019
objednávka
Tabačik - Priemto, s.r.o.
36827011
154,54 EUR
27.11.2019
Predmet: Elektrický prietokový ohrievač Hkl MKX (+guľový ventil, tesniaca niť, nátrubok, koleno, vsuvka)
203/19
faktúra
Tabačik - Priemto, s.r.o.
36827011
154,54 EUR
09.12.2019
Predmet: Elektrický prietokový ohrievač Hkl MKX (+guľový ventil, tesniaca niť, nátrubok, koleno, vsuvka)
009/2020
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
155,55 EUR
02.03.2020
Predmet: Elektronické stravné poukážky 42ks á 3,83€ (zľava -5,31€)
033/20
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
155,55 EUR
09.03.2020
Predmet: Elektronické stravné poukážky 42x 3,83€ (zľava -5,31€)
3/2011
objednávka
Kasák Stanislav
10947728
156,00 EUR
28.02.2011
Predmet: Oprava osvetlenia
034/2012
objednávka
Zvarík Ján
17782503
156,00 EUR
31.10.2012
Predmet: Tonery
181/12
faktúra
Zvarík Ján
17782503
156,00 EUR
08.11.2012
Predmet: Tonery
057/2019
objednávka
Banchem, s.r.o.
36227901
156,22 EUR
08.11.2019
Predmet: Aktiv green lily 6ks; Bann s antibak.zložkou 5l; Banola 100ml 5ks; Banox wash 1000ml 9ks; Banox WC čistič 750ml 9ks; Cobra super 400ml; Diava 330ml 6ks; lopatka+metlička 1ks; Lucia extra na riad 1l 6ks; Pantra čistič 1l 3ks; rukavice č. 9,5-10 6ks; sáčky do koša 50x60 9ks; toaletný papier Jumbo 28cm 18 ks; Vau oxi 400g 6ks; Aktiv air freshner 6ks; Aktiv kontakt 500ml 3ks; Aktiv green lily freshner 500ml; Bann modré s antibak.prísadou 5l; Banola Aloe vera 100ml 5ks; lucia extra 500ml 6ks; Somo WC čistič 750ml 3ks; handra tkaná 70x60cm 6ks; sáčky do koša 60x70 25ks/rok 9ks; Sensi color 1500ml 5ks; špongia 15x10x5 2ks; Toro pasta 200g 6ks; rukavice L/9 6ks
2111
faktúra
Polónyi Radoslav
17885469
156,70 EUR
01.04.2011
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov
8/2011
objednávka
Polónyi Radoslav
17885469
156,70 EUR
01.04.2011
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov
019/2015
objednávka
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
157,50 EUR
01.04.2015
Predmet: Stravné lístky 50ks á 3,15€
043/15
faktúra
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
157,50 EUR
07.04.2015
Predmet: Stravné lístky (50ks á 3,15€)
148/16
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
160,00 EUR
10.10.2016
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 09/2016 (20h á 8€)
070/17
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
160,00 EUR
09.05.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 04/2017 (20h á 8€)
117/17
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
160,00 EUR
10.07.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 06/2017 (20h á 8€)
178/17
faktúra
Brodňanová Lenka Mgr.
47636793
160,00 EUR
11.10.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny, francúzštiny za 09/2017 (20h á 8€)
186/17
faktúra
Brodňanová Lenka Mgr.
47636793
160,00 EUR
26.10.2017
Predmet: Vyučovanie francúzštiny za 10/2017 (20h á 8€)
016/17
faktúra
Brodňanová Lenka Mgr.
47636793
160,00 EUR
01.02.2018
Predmet: Vyučovanie francúzštiny za 01/2018 (20h á 8€)
051/20
faktúra
Chrastina Juraj
43527809
160,00 EUR
15.04.2020
Predmet: Aktualizácia webstránky Jazykovej školy
087/16
faktúra
Nedorost Juraj Ing.
30200407
161,72 EUR
15.06.2016
Predmet: Čistiace prostriedky: Ajax 1l 9ks; Cif 0,5l 6ks; Clin 0,5l 9ks; Diava 0,2l 3ks; Domestos 0,75l 6ks; Fixinela 0,5l 12ks; handra 14ks; Jar 1l 15ks; Mr.Monk 5l 3ks; gumové rukavice 12ks; Savo 1l 12ks; Solvina krém 0,1l 8ks; vrecia do koša 30l 3rol; tekuté mydlo 5l; toaletný papier Jumbo 18ks
005/2020
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
162,96 EUR
03.02.2020
Predmet: Elektronické stravné poukážky 44ks á 3,83€ (zľava 5,56€)
015/20
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
162,96 EUR
07.02.2020
Predmet: Elektronické stravné poukážky 44ks á 3,83€ (-5,56€ zľava)
153/18
faktúra
Šmárik Milan
33373850
165,00 EUR
29.10.2018
Predmet: Prečistenie kanalizácie, kontrola a výmena poškodenej kanalizácie
081/15
faktúra
Chabada Pavol - Plynoservis
10938109
165,90 EUR
10.06.2015
Predmet: Prehliadka zariadení kotolne a kotlov
072/16
faktúra
Chabada Pavol - Plynoservis
10938109
165,90 EUR
25.05.2016
Predmet: Prehliadka plynových zariadení a kotlov
173/18
faktúra
Chabada Pavol - Plynoservis
10938109
165,90 EUR
10.12.2018
Predmet: Odborná prehliadka plynových zariadení kotolne
050/2019
objednávka
Chabada Pavol - Plynoservis
10938109
165,90 EUR
21.10.2019
Predmet: Revízia kotlov a doregulačnej stanice
184/19
faktúra
Chabada Pavol - Plynoservis
10938109
165,90 EUR
13.11.2019
Predmet: Prehliadka plynových zariadení kotolne a DRS
039/2018
objednávka
Chabada Pavol - Plynoservis
10938109
165,96 EUR
12.10.2018
Predmet: Revízia plynového zariadenia
0212012
objednávka
Chabada Pavol - Plynoservis
10938109
166,00 EUR
06.06.2012
Predmet: Prehliadka plynovej kotolne
085/12
faktúra
Chabada Pavol - Plynoservis
10938109
166,00 EUR
06.06.2012
Predmet: Prehliadka plynových kotolní
018/2013
objednávka
Plynoservis Chabada s.r.o.
36439681
166,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Prehliadka plynových zariadení kotolne