organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
011/2019
objednávka
MB Tech BB, s.r.o.
36622524
220,00 EUR
25.02.2019
Predmet: 20ks USB kľúč
025/19
faktúra
MB Tech BB, s.r.o.
36622524
220,00 EUR
27.02.2019
Predmet: 20ks USB kľúč 64GB
154/18
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
220,08 EUR
12.11.2018
Predmet: Poplatky za akceptáciu platobných kariet za 09/2018 (obrat 15652€)
026/2015
objednávka
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
220,50 EUR
01.06.2015
Predmet: Stravné lístky 70ks á 3,15€
075/15
faktúra
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
220,50 EUR
02.06.2015
Predmet: Stravné lístky (70ks á 3,15€)
002/2018
objednávka
Banchem, s.r.o.
36227901
221,44 EUR
12.01.2018
Predmet: Aktiv green 3ks; Aktiv red 5l 3ks; Bann TM 5l; Banola krém 100ml 5ks; Banox 750ml 15ks; Diava 330ml 3ks; handra 100x60 3ks; handra 80x60 6ks; kôš plastový 5ks; Lucia 600g 6ks; Lucia extra 1l 12ks; Mytol 500ml 6ks; Miléne 300ml 12ks; rukavice Ansell 24pár; sáčky do koša 50x60 3rol; sáčky do koša 60x70 25ks 3rol; toalet.papier 28cm 30ks; utierky 70x60 6ks; kuchynské utierky textil 5ks; Banea krém 100ml 5ks; Somo tablety 1,5kg; utierka podlahová 70x60 3ks; Pantra prof. 1l 3ks; Aktiv red osviežovač 3ks; Bann TM 5l; Banox sifón 500g 5ks
011/18
faktúra
Banchem, s.r.o.
36227901
221,47 EUR
29.01.2018
Predmet: Čistiace prostriedky: Aktiv green 3ks; Aktiv red 5l 3ks; Bann TM 5l; Banola krém 100ml 5ks; Banox 750ml 15ks; Diava 330ml 3ks; handra 100x60 3ks; handra 80x60 6ks; kôš plastový 5ks; Lucia 600g 6ks; Lucia extra 1l 12ks; Mytol 500ml 6ks; Miléne 300ml 12ks; rukavice Ansell 24pár; sáčky do koša 50x60 3rol; sáčky do koša 60x70 25ks 3rol; toalet.papier 28cm 30ks; utierky 70x60 6ks; kuchynské utierky textil 5ks; Banea krém 100ml 5ks; Somo tablety 1,5kg; utierka podlahová 70x60 3ks; Pantra prof. 1l 3ks; Aktiv red osviežovač 3ks; Bann TM 5l; Banox sifón 500g 5ks
163/16
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
221,78 EUR
18.10.2016
Predmet: Provízie a poplatky za akceptáciu platobných kariet za 09/2016
049/15
faktúra
Livonec, s.r.o.
31730671
223,37 EUR
09.04.2015
Predmet: Prehliadka hydrantov 9x, predaj štítok 13x, tlakovanie hadíc 9x, oprava has.prístroja 3x, hasiaci prístroj 2x, samolepky 10x
9005/16
faktúra
Jakubíková Martina Mgr. - JAMI
37601326
224,00 EUR
11.04.2016
Predmet: Vyučovanie angličtiny v Coba za 03/2016 16h
9006/16
faktúra
Jakubíková Martina Mgr. - JAMI
37601326
224,00 EUR
09.05.2016
Predmet: Vyučovanie angličtiny 16h á 14€ za apríl 2016
9007/16
faktúra
Jakubíková Martina Mgr. - JAMI
37601326
224,00 EUR
07.06.2016
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 03/2016 PČ, 16h á 14€
9008/16
faktúra
Jakubíková Martina Mgr. - JAMI
37601326
224,00 EUR
07.06.2016
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 04/2016, PČ 16h á 14€
092/17
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
224,00 EUR
09.06.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 05/2017 (28h á 8€)
187/17
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
224,00 EUR
08.11.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 10/2017 (28h á 8€)
029/2013
objednávka
MPM s.r.o.
36374326
225,00 EUR
01.08.2013
Predmet: Servis plynových kotlov
138/13
faktúra
MPM s.r.o.
36374326
225,00 EUR
28.08.2013
Predmet: Oprava plynových zariadení kotolne
023/16
faktúra
AKSK, s.r.o.
36859711
226,18 EUR
18.02.2016
Predmet: Služby právnika v zastupovaní
089/15
faktúra
Banchem, s.r.o.
36227901
227,62 EUR
17.06.2015
Predmet: Čistiace prostriedky: Mytol 500ml 3ks; Aktivit citrus 500ml 3ks; Banola 4ks; Indulova 4ks; toaletný papier 24ks; handra 9ks; utierka 20ks; lopatka s metličkou; metla 140cm 2ks; oprašovák 3ks; kefa; ryžák; Aktivit green 3ks; Diava 4ks; sáčky do koša 9rol; PE vrece 3rol; rukavice 18 pár; Banox 500g 3ks; Vau balzam 10ks; Lucia čist.ptášok 3ks; Somo 750 ml 6ks; Banox 1000ml 9ks; Banox 750ml 12ks.
127/15
faktúra
Livonec, s.r.o.
31730671
228,00 EUR
02.09.2015
Predmet: Odstránenie nedostatkov na požiarnych dverách (samozatvárač s montážou 2ks, zámok s montážou 2ks, napeňovacia páska s montážou 22m)
120/13
faktúra
Ares s.r.o.
31363822
229,50 EUR
08.07.2013
Predmet: Predplatné Bridge za 9/13-6/14
021/2014
objednávka
Ares s.r.o.
31363822
229,50 EUR
14.07.2014
Predmet: Cudzojazyčný časopis Bridge 26ks/10čísel na šk.rok 2014/15
106/14
faktúra
Ares s.r.o.
31363822
229,50 EUR
15.07.2014
Predmet: Cudzojazyčný časopis Bridge 260ks
044/2013
objednávka
Červencová Mária
34935801
230,00 EUR
04.12.2013
Predmet: Čistiace prostriedky, 3x balenie toalet.papiera
018/2015
objednávka
Livonec, s.r.o.
31730671
230,00 EUR
31.03.2015
Predmet: Revíziu hasiacich prístrojov a hydrantov
001/2016
objednávka
Banchem, s.r.o.
36227901
230,00 EUR
27.01.2016
Predmet: Čistiace prostriedky: Mytol 500ml 3ks, Antibakt.mydlo 5l 2ks, Banola krém 100ml 4ks, Indulona A64 4ks, toal.papier Jumbo 28cm 24ks, handra IvanaDref 6ks, prachovka 40x40 3ks, utierky 30x35 3ks, lopatka+metličky 3ks, Aktivit clean 5l 3ks, vrecia do koša 50x60 6ks, vrece 70x110 3ks, rukavice latex 18ks, Banox 500g 3ks, Vau balzam 1000ml 10ks, Lucia tek.prášok 600g 3ks, Vau Oxi 400g 3ks, Elzon plus 1000ml 3ks, Savo EC 750ml 3ks, Banox 1000ml 12ks, Banox WC 750ml 12ks
037/2017
objednávka
Banchem, s.r.o.
36227901
230,00 EUR
30.06.2017
Predmet: Čistiace prostriedky
051/18
faktúra
Tesatel, s.r.o.
36397725
230,00 EUR
10.04.2018
Predmet: Občerstvenie k Dňu učiteľov
053/2019
objednávka
ChocoSuc Partner, s.r.o.
36617016
231,66 EUR
29.10.2019
Predmet: Cukrovinky na vianočné posedenie zo SF
210/19
faktúra
ChocoSuc Partner, s.r.o.
36617016
231,66 EUR
09.12.2019
Predmet: Hrnček Deva zo SF k Mikulášu (26ks)
109/15
faktúra
Ares s.r.o.
31363822
231,80 EUR
03.08.2015
Predmet: Časopis Bridge (26ks 10mes)
2012-07
faktúra
Jazyková škola
00215597
232,06 EUR
30.07.2012
Predmet: Pokladničné doklady z registračnej pokladne za júl 2012
9045/13
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
232,40 EUR
16.10.2013
Predmet: Vyučovanie angličtiny, nemčiny (PČ) za september 2013
218/19
faktúra
Banchem, s.r.o.
36227901
233,48 EUR
16.12.2019
Predmet: Aktiv green lily 6ks; Bann s antibak.zložkou 5l; Banola 100ml 5ks; Banox wash 1000ml 9ks; Banox WC čistič 750ml 9ks; Cobra super 400ml; Diava 330ml 6ks; lopatka+metlička 1ks; Lucia extra na riad 1l 6ks; Pantra čistič 1l 3ks; rukavice č. 9,5-10 6ks; sáčky do koša 50x60 9ks; toaletný papier Jumbo 28cm 18 ks; Vau oxi 400g 6ks; Aktiv air freshner 6ks; Aktiv kontakt 500ml 3ks; Aktiv green lily freshner 500ml; Bann modré s antibak.prísadou 5l; Banola Aloe vera 100ml 5ks; lucia extra 500ml 6ks; Somo WC čistič 750ml 3ks; handra tkaná 70x60cm 6ks; sáčky do koša 60x70 25ks/rok 9ks; Sensi color 1500ml 5ks; špongia 15x10x5 2ks; Toro pasta 200g 6ks; rukavice L/9 6ks; Savo 5l 3ks; Fixinela 9ks; Cif tekutý 6ks Window na okná 6ks
109/19
faktúra
Ševt a.s.
31331131
233,56 EUR
11.07.2019
Predmet: Triedne knihy 100ks
045/2013
objednávka
Zvarík Ján
17782503
234,00 EUR
12.12.2013
Predmet: Tonery (1x T1600, T1640, CE505, CRG716B,Y,M,C)
205/13
faktúra
Zvarík Ján
17782503
234,00 EUR
18.12.2013
Predmet: Tonery podľa objednávky
219/13
faktúra
Červencová Mária
34935801
235,24 EUR
08.01.2014
Predmet: Čistiace a dezinfekčné prostriedky
049/2013
objednávka
Červencová Mária
34935801
236,00 EUR
20.12.2013
Predmet: Čistiace a dezinfekčné prostriedky
086/16
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
237,82 EUR
10.06.2016
Predmet: Poplatky za akceptáciu kreditných kariet za 05/2016 (obrat 13150€)
018/15
faktúra
Ševt a.s.
31331131
238,20 EUR
18.02.2015
Predmet: List - bianco s vodotlačou (1500ks)
104/19
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
240,00 EUR
25.06.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 06/2019 (30h á 8€)
206/15
faktúra
Polčicová Zuzana
37244175
242,71 EUR
28.12.2015
Predmet: Občerstvenie zo SF pri ukončení šk.roku
010/18
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
244,14 EUR
29.01.2018
Predmet: Vyúčtovanie dodávky plynu za r.2017 (37.903 m3)
040/13
faktúra
Hlivjaková Daniela
41757572
247,50 EUR
13.03.2013
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 01-02/2013
093/17
faktúra
Travel Language & Leisure, s.r.o.
50466526
248,00 EUR
09.06.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 05/2017 (31h á 8€)
048/16
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
248,24 EUR
11.04.2016
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 03/0216 (214x 1,16)
0232012
objednávka
Červencová Mária
34935801
250,00 EUR
13.06.2012
Predmet: Čistiace prostriedky
028/2015
objednávka
Banchem, s.r.o.
36227901
250,00 EUR
10.06.2015
Predmet: Čistiace prostriedky: Mytol 500ml 3ks; Aktivit citrus 500ml 3ks; Banola 4ks; Indulova 4ks; toaletný papier 24ks; handra 9ks; utierka 20ks; lopatka s metličkou; metla 140cm 2ks; oprašovák 3ks; kefa; ryžák; Aktivit green 3ks; Diava 4ks; sáčky do koša 9rol; PE vrece 3rol; rukavice 18 pár; Banox 500g 3ks; Vau balzam 10ks; Lucia čist.ptášok 3ks; Somo 750 ml 6ks; Banox 1000ml 9ks; Banox 750ml 12ks; Sensi gél 1500ml 8ks.
053/2016
objednávka
Nedorost Juraj Ing.
30200407
250,00 EUR
07.11.2016
Predmet: Čistiace prostriedky:
Ajax 1l 9ks; Brait 340ml 10ks; Clin 500ml 3ks; Diava 200ml; Fixinela 500ml 15ks; handra tkaná 70x60 6ks; Indulona 100ml 10ks; Jar 900ml 14ks; metla ciroková 2ks; Mr.Monk 5l 3ks; rukavice gumové 12ks; Savo 1l 12ks; vrecia do koša 30l/25ks 3rol; vrecia do koša 120l/25ks 3rol; tekuté mydlo 5l; toaletný papier 280mm 2vrst.250m 24ks; Umy tekutý prášok 500ml 3ks; utierka 50x60 8ks
078/2019
objednávka
Cleanex centrum, s.r.o.
43891811
250,00 EUR
19.12.2019
Predmet: Tlakový čistič Lavor Titan
229/19
faktúra
Cleanex centrum, s.r.o.
43891811
250,00 EUR
19.12.2019
Predmet: Tlakový čistič Lavor Titan 160
034/2019
objednávka
Banchem, s.r.o.
36227901
250,21 EUR
17.06.2019
Predmet: Aktivit nerez 3ks; Aktivit green lily 3ks; Aktivit red feeling 5l 3ks; Bann 5l; Banola 100ml 5ks; Banox sifón 6ks; Banox wash 1l 12ks; Diava 330ml 4ks; handra 80x60cm 6ks; lipatka kovová 2ks; Lucia tekutý prášok 2ks; Lucia jemný prášok 6ks; Lucia saponát na riad 15ks; osviežovač Miléne 300ml 10ks; Pantra 2kg 5ks; sáčky 50x60 9rol; Solvina 450g 2ks; stierka s mopom 1,5m 3ks; Somo tablety do pisoárov 1,5kg; utierka 40x40 3ks; utierka podlahová 60x50 6ks; Vau oxi čistiaci prášok 6ks; WC kefa 80mm 6ks; vrece 70x110 6rol; Aktiv red air freshner 3ks; Banea krém 100ml 5ks; Bann s antibakt.prísadou 5l; Somo WC čistič 750ml 6ks; rukavice 9pár; utierka 70x60 6ks; kôš plastový 5ks; toalet.papier Jombo 24ks; utierka 40x40 6ks
110/19
faktúra
Banchem, s.r.o.
36227901
250,21 EUR
11.07.2019
Predmet: Aktivit nerez 3ks; Aktivit green lily 3ks; Aktivit red feeling 5l 3ks; Bann 5l; Banola 100ml 5ks; Banox sifón 6ks; Banox wash 1l 12ks; Diava 330ml 4ks; handra 80x60cm 6ks; lipatka kovová 2ks; Lucia tekutý prášok 2ks; Lucia jemný prášok 6ks; Lucia saponát na riad 15ks; osviežovač Miléne 300ml 10ks; Pantra 2kg 5ks; sáčky 50x60 9rol; Solvina 450g 2ks; stierka s mopom 1,5m 3ks; Somo tablety do pisoárov 1,5kg; utierka 40x40 3ks; utierka podlahová 60x50 6ks; Vau oxi čistiaci prášok 6ks; WC kefa 80mm 6ks; vrece 70x110 6rol; Aktiv red air freshner 3ks; Banea krém 100ml 5ks; Bann s antibakt.prísadou 5l; Somo WC čistič 750ml 6ks; rukavice 9pár; utierka 70x60 6ks; kôš plastový 5ks; toalet.papier Jombo 24ks; utierka 40x40 6ks
082/20
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
250,96 EUR
05.06.2020
Predmet: Rozšírenie funkčnosti iSpin o zverejňovanie údajov
025/2020
objednávka
Asseco Solutions, a.s.
00602311
251,00 EUR
20.05.2020
Predmet: Webaplikácia na zverejovanie faktúr a objednávok
019/2013
objednávka
Ševt a.s.
31331131
252,00 EUR
30.05.2013
Predmet: Tlačivá vysvedčení (2000ks)
112/13
faktúra
Ševt a.s.
31331131
252,00 EUR
03.07.2013
Predmet: Tlačivo vysvedčení s vodotlačou 2000ks
178/16
faktúra
AIO tech, s.r.o.
44712006
252,00 EUR
07.11.2016
Predmet: Servisné práce k SW pre evidenciu študentov (úpravy 90€, inštalácia 4h á 30€)
031/2019
objednávka
AIO tech, s.r.o.
44712006
252,00 EUR
16.05.2019
Predmet: Úprava a servis softvéru na evidenciu poslucháčov, prechod na nový rok
081/19
faktúra
AIO tech, s.r.o.
44712006
252,00 EUR
28.05.2019
Predmet: Servis programu, prechod na nový šk.rok, úprava tlačových zostáv
002/14
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
254,46 EUR
20.01.2015
Predmet: Nedoplatok elektrickej energie za 2014
157/18
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
256,00 EUR
12.11.2018
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 10/2018 (32h á 8€)
172/18
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
256,00 EUR
10.12.2018
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 11/2018 (32h á 8€)
013/19
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
256,00 EUR
11.02.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za január 2019 (32h á 8€)
192/18
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
256,54 EUR
21.12.2018
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 12/2018 (202x 1,27€)
6/2011
objednávka
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
258,00 EUR
01.04.2011
Predmet: Zhotovenie poštových poukážok a prihlášok
110155
faktúra
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
258,00 EUR
04.04.2011
Predmet: Tlačivo poštovej poukážky
028/2017
objednávka
Adacom Progatec, s.r.o.
36734497
258,00 EUR
19.05.2017
Predmet: Benzínová kosačka MTD46
086/17
faktúra
Adacom Progatec, s.r.o.
36734497
258,00 EUR
26.05.2017
Predmet: Benzínová kosačka MTD46
036/2015
objednávka
Livonec, s.r.o.
31730671
258,60 EUR
29.07.2015
Predmet: Odstránenie nedostatkov po prehliadke požiarnych dverí
050/2016
objednávka
AIO tech, s.r.o.
44712006
260,00 EUR
02.11.2016
Predmet: Programátorské úpravy a servisné práce na SW
225/19
faktúra
Beňová Simona Mgr.
51828090
260,00 EUR
17.12.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 12/2019
220/16
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
262,16 EUR
22.12.2016
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie zamestnancov za 12/2016 (226x 1,16€)
019/2018
objednávka
B2BPartner, s.r.o.
44413467
262,80 EUR
23.04.2018
Predmet: Policový regál 1+1ks 3bal; 1800x900x400 mm, nosnosť 175kg
217/13
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
262,90 EUR
08.01.2014
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 12/2013 (239x 1,10Eur)
014/16
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
262,90 EUR
08.02.2016
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 01/2016 (239x 1,10 €)
055/2015
objednávka
Gigastore
263,26 EUR
07.12.2015
Predmet: 2ks tlačiareň: HP LaserJet P2035
205/15
faktúra
PartnerSmart, s.r.o.
46452630
263,26 EUR
28.12.2015
Predmet: Tlačiareň HP LJ P2035/A4 2ks
048/19
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
264,00 EUR
09.04.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 03/2019 (33h á 8€)