organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
038/2016
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
264,60 EUR
04.08.2016
Predmet: 84ks elektronických stravných poukážok
116/16
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
264,60 EUR
05.08.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky 84ks á 3,15€
088/18
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
264,84 EUR
22.06.2018
Predmet: Provízie a poplatky za akceptáciu platobných kariet za 05/2018 (obrat 19251)
1111
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
268,69 EUR
07.02.2011
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 01/2011
215/16
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
272,00 EUR
22.12.2016
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 12/2016 (34h á 8€)
1129
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
273,54 EUR
07.03.2011
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 02/2011
220/12
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
275,00 EUR
28.12.2012
Predmet: Príspevok organizácie na stravné za 12/2012
169/19
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
276,03 EUR
15.10.2019
Predmet: Poplatky za akceptáciu platobných kariet za 09/2019 (obrat 16.205€)
208/15
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
276,10 EUR
28.12.2015
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 12/2015 (251x 1,10€)
108/17
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
277,52 EUR
20.06.2017
Predmet: Provízie za akceptáciu platobných kariet za 05/2017
025/2013
objednávka
Ares s.r.o.
31363822
278,20 EUR
02.07.2013
Predmet: Predplatné časopisu Bridge (26x á 10,70€)
9011/13
faktúra
MG school s.r.o.
45425680
278,88 EUR
04.04.2013
Predmet: Vyučovanie angličtiny
0162012
objednávka
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
280,00 EUR
18.04.2012
Predmet: Tlač prihlášok, poukážok
012/17
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
280,00 EUR
07.02.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny za január (35h á 8,00€)
028/15
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
280,50 EUR
03.03.2015
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 02/2015 (255x 1,10€)
027/20
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
280,77 EUR
09.03.2020
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 02/2020 (191x 1,47€)
014/2019
objednávka
Gastrozone, s.r.o.
29181747
284,16 EUR
27.02.2019
Predmet: Hrnček s uchom 400ml 8ks; pohár na nealko 220ml 30ks; pohár na nealko 100ml 30ks; súprava 3 pohárov 57ml 6ks; šálka 220ml 20ks; podšálka 14cm 20ks; kávová lyžička 36ks;
037/19
faktúra
Gastrozone, s.r.o.
29181747
284,16 EUR
13.03.2019
Predmet: Hrnček s uchom 400ml 8ks; pohár na nealko 220ml 30ks; pohár na nealko 100ml 30ks; súprava 3 pohárov 57ml 6ks; šálka 220ml 20ks; podšálka 14cm 20ks; kávová lyžička 36ks;
026/14
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
284,90 EUR
03.03.2014
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie zamestnancov za február 2014 (259x 1,10€)
238/17
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
285,36 EUR
11.01.2018
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 12/2017 (246x 1,16€)
9001/15
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
286,00 EUR
19.01.2015
Predmet: Vyučovanie cudzích jazykov za 11-12/2014 PČ (26h á 11€)
038/16
faktúra
Ševt a.s.
31331131
286,73 EUR
11.03.2016
Predmet: List bianco s vodotlačou štát.znaku 1500ks, tlačivo Evidencia dokladov
052/19
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
286,76 EUR
09.04.2019
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 03/2019 (214x 1,34€)
067/17
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
288,84 EUR
09.05.2017
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za apríl (249x 1,16€)
032/2015
objednávka
Ares s.r.o.
31363822
290,00 EUR
15.07.2015
Predmet: Časopis Bridge 26ks (10mes.)
061/2016
objednávka
Zvarik Ján
17782503
290,00 EUR
19.12.2016
Predmet: Projektor BenQ MS506
210/16
faktúra
Zvarik Ján
17782503
290,00 EUR
19.12.2016
Predmet: Prjektor BenQ MS506SN
195/14
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
290,40 EUR
19.12.2014
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 12/2014 (264x 1,10€)
9011/14
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
290,50 EUR
02.04.2014
Predmet: Vyučovanie cudzích jazykov (PČ) za 03/2014 (25h á 11,62)
9027/14
faktúra
MG school s.r.o.
45425680
290,50 EUR
01.07.2014
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 05-06/2014 (PČ 25h á 11,62)
150/16
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
292,32 EUR
10.10.2016
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 09/2016 (252x 1,16€)
027/13
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
293,70 EUR
01.03.2013
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 02/2013
015/17
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
294,64 EUR
07.02.2017
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 01/2017 (254x 1,16)
142/13
faktúra
Ševt a.s.
31331131
296,40 EUR
28.08.2013
Predmet: Triedne knihy 150ks
239/19
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
296,70 EUR
14.01.2020
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 12/2019 (215x 1,38€)
007/13
faktúra
Laktišová Petra - Consulting Essentials
46424393
297,00 EUR
06.02.2013
Predmet: Lektorské služby za 12/2012
061/16
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
298,12 EUR
09.05.2016
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 04/2016 (257x 1,16€)
0242012
objednávka
KRPA Slovakia s.r.o.
30229138
299,30 EUR
27.07.2012
Predmet: Kancelársky papier, ceruzky, guma, xerox
143/12
faktúra
KRPA Slovakia s.r.o.
30229138
299,30 EUR
19.09.2012
Predmet: Papier, výkresy, ceruzky
01/2013
zmluva
Mladý záchranár
42221714
300,00 EUR
27.05.2013
Predmet: Nájom nebytových priestorov
022/2013
objednávka
Červencová Mária
34935801
300,00 EUR
11.06.2013
Predmet: Čistiace postriedky
9001/18
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
300,00 EUR
29.01.2018
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva PČ za 01-06,09-12/2017
9006/18
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
300,00 EUR
21.12.2018
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva PČ za rok 2018 (10mes. á 30€)
023/2019
objednávka
Ševt a.s.
31331131
300,00 EUR
01.04.2019
Predmet: 100ks triednych kníh
9005/19
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
300,00 EUR
13.12.2019
Predmet: Spracovanie miezd, účtovníctva PČ za rok 2019
032/18
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
300,99 EUR
05.03.2018
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 02/2018 (237x 1,27€)
9053/12
faktúra
Otáhal s.r.o.
44369662
302,12 EUR
28.12.2012
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 09-12/2012 (PČ)
039/2019
objednávka
Varga Tibor TSV Papier
32627211
302,51 EUR
30.07.2019
Predmet: Biely kopírovací papier Performer A4/80g/500ks 75bal; bloček samolepiaci 75x75mm 6ks; obálka C6 samolepiaca 500ks; obálka samolepiaca C4 25ks; obálka samolepiaca C5 100ks; dovolenka A6 100list 6blok; priepustka A7/100list 3blok; zakladač pákový A4/50mm 5ks; zakladač pákový A4/80mm 5ks; rozraďovač úzky 100ks; auroobal A4 100ks 10bal; rýchloviazač s eurodierovaním A4 10ks; lepidlo tyčinkové Pritt 20g 6ks; lepiaca páska 19mmx33m transparentná 5ks
126/19
faktúra
Varga Tibor TSV Papier
32627211
302,51 EUR
19.08.2019
Predmet: Biely kopírovací papier Performer A4/80g/500ks 75bal; bloček samolepiaci 75x75mm 6ks; obálka C6 samolepiaca 500ks; obálka samolepiaca C4 25ks; obálka samolepiaca C5 100ks; dovolenka A6 100list 6blok; priepustka A7/100list 3blok; zakladač pákový A4/50mm 5ks; zakladač pákový A4/80mm 5ks; rozraďovač úzky 100ks; auroobal A4 100ks 10bal; rýchloviazač s eurodierovaním A4 10ks; lepidlo tyčinkové Pritt 20g 6ks; lepiaca páska 19mmx33m transparentná 5ks
072/19
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
304,00 EUR
07.05.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 04/2019 (38h á 8€)
046/2017
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
304,20 EUR
23.08.2017
Predmet: Elektronické stravné poukážky 90ks á 3,38€
146/17
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
304,20 EUR
25.08.2017
Predmet: Elektronické stravné poukážky 90ks á 3,38€
214/17
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
305,59 EUR
11.12.2017
Predmet: Revízie elektrických spotrebičov a ručného náradia
071/17
faktúra
Hopkins Jonathan
50709615
306,90 EUR
09.05.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 04/2017 (31h á 9,90€)
9016/13
faktúra
JS ProCons s.r.o.
46466487
308,00 EUR
06.05.2013
Predmet: Vyučovanie Siemens za 04/2013
165/16
faktúra
Zvarik Ján
17782503
308,40 EUR
27.10.2016
Predmet: Údržba kopírky (fotovalec OD1600, stierka BL2320, vývojka D2320)
049/2016
objednávka
Zvarik Ján
17782503
310,00 EUR
26.10.2016
Predmet: Náhradné diely na opravu kopírovacieho stroja
152/15
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
311,30 EUR
12.10.2015
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie zamestnancov za 09/2015 (283x 1,10€)
014/18
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
313,20 EUR
01.02.2018
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 01/2018 (270x 1,16€)
9055/12
faktúra
Huček Peter Mgr.
37601032
313,74 EUR
28.12.2012
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 11-12/2012 (PČ)
9031/13
faktúra
MG school s.r.o.
45425680
313,74 EUR
01.07.2013
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 04-06/2013 (PČ)
084/20
faktúra
Varga Tibor TSV Papier
32627211
317,98 EUR
10.06.2020
Predmet: Samolepiaci bloček 7,5x7,5 cm 6ks; obálky C4 2x 25ks; obálka C6 4x 100ks; papier A4/80g/500ks x75 bal; spinky 24/61000ks x10 bal; spony listové 33mm 100ks x10 bal; vrecko samolepiace na CD/DVD 10ks; pákový zakladač A4/5cm 10ks; pákový zakladač A4/8cm 20ks
9038/12
faktúra
Huček Peter Mgr.
37601032
319,00 EUR
12.10.2012
Predmet: Vyučovanie nemčiny za 09/2012 (PČ)
014/2016
objednávka
Aqua defekt, s.r.o.
31578454
320,64 EUR
13.04.2016
Predmet: Monitorovanie 7ks strešných zvodov
056/16
faktúra
Aqua defekt, s.r.o.
31578454
320,64 EUR
09.05.2016
Predmet: Monitoring potrubia
099/18
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
321,31 EUR
30.07.2018
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 06/2018 (253x 1,27€)
029/17
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
321,32 EUR
24.02.2017
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 02/2017 (277x 1,16€)
007/2016
objednávka
Varga Tibor TSV Papier
32627211
323,07 EUR
11.02.2016
Predmet: Papier bily A4/50g/500ks 70x; obálka B4 30ks, evidencia dochádzky A3 15ks, zkladač A4/40mm 4ks, ceruzka 2HB 24ks, popisovač Centropen 15ks, zvýrazňovač D.rect 15ks, popisovač na tabule D.rect 5ks, roller Profice 4,2mmx8,5m 5ks, lepidlo v tyčinke Pritt 10g 10ks, páska transparentná 19x33m 10ks +25x66m, pravítko 30cm 2ks, krieda 100ks 5x, krieda farebná 5ks, sponky 28mm/100ks 10x, nožnice 21cm 2ks, baliaci papier Fulfit 90g 30 hárkov, kalkulačka Citizen, peru guličkové Y8011 12ks, náplň AX7 do pera 20ks
024/16
faktúra
Varga Tibor TSV Papier
32627211
323,07 EUR
18.02.2016
Predmet: Papier biely A4/50g/500ks 70x; obálka B4 30ks, evidencia dochádzky A3 15ks, zkladač A4/40mm 4ks, ceruzka 2HB 24ks, popisovač Centropen 15ks, zvýrazňovač D.rect 15ks, popisovač na tabule D.rect 5ks, roller Profice 4,2mmx8,5m 5ks, lepidlo v tyčinke Pritt 10g 10ks, páska transparentná 19x33m 10ks +25x66m, pravítko 30cm 2ks, krieda 100ks 5x, krieda farebná 5ks, sponky 28mm/100ks 10x, nožnice 21cm 2ks, baliaci papier Fulfit 90g 30 hárkov, kalkulačka Citizen, peru guličkové Y8011 12ks, náplň AX7 do pera 20ks
9005/14
faktúra
Otáhal s.r.o.
44369662
325,36 EUR
26.02.2014
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 9-12/2013 (PČ)
9008/14
faktúra
MG school s.r.o.
45425680
325,36 EUR
10.03.2014
Predmet: Vyučovanie angličtiny (PČ) za 01-02/2014 28h
191/18
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
326,59 EUR
21.12.2018
Predmet: Revízia elektr.spotrebičov a náriadia
223/19
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
326,59 EUR
17.12.2019
Predmet: Revízia elektrospotrebičov a ručného náradia
057/14
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
326,70 EUR
14.05.2014
Predmet: Príspevok organizácia na stravovanie za 04/2014 (297x 1,10€)
188/15
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
326,70 EUR
04.12.2015
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 11/2015 (297x 1,10€)
047/2018
objednávka
Livonec SK, s.r.o.
48121347
327,00 EUR
14.12.2018
Predmet: Revízia elektrospotrebičov a elektrického ručného náradia
028/19
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
328,00 EUR
01.03.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 02/2019 (41h á 8€)
169/15
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
328,90 EUR
04.11.2015
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 10/2015 (299x 1,10€)
067/2019
objednávka
Livonec SK, s.r.o.
48121347
330,00 EUR
02.12.2019
Predmet: Revízia elektrospotrebičov a elektr.ručného náradia
061/2020
faktúra
ELEgas, s.r.o.
52042642
330,00 EUR
29.04.2020
Predmet: Oprava plynovej kotolne